模具厂质量手册

1、年4月19日模具厂质量手册文档仅供参考浙江强泰模具厂质 量 手 册文件编号:QT/QM001依据GB/T 19001 : ISO9001: 受 控: 版 本 号: A 分 发 号: 编 写: 审 核: 批 准: 发放范围:总经理 管理者代表 副总经理 品质部 工程部销售部 生产部 PMC部 行政人事部 财务部 月 日发布 月 日实施浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号0修改状态A/0章节号名称质量手册变更记录页 次1/55申请编号日 期修改章节条款申请人审核人批准人变 更 内 容浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号0.1修改状态A/0章节号名称批准页页次2/55

2、批 准 页本手册描述的是本公司按照GB/T 19001-ISO9001: 标准,结合本公司实际情况建立的质量管理体系。本公司质量管体系的建立是为了保证本公司稳定地向顾客提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。本公司经过质量管理体系的有效运行,包括预防不合格发生和持续改进,以达到旨在顾客满意的目标。本手册采用GB/T 19001: 标准及GB/T 19000: 标准给出的定义、术语,并根据当前公司经营的具体情况,制定了质量管理体系文件。质量立厂,质量是企业的生命。本公司的质量手册阐明了质量方针和质量目标,是本公司纲领性的文件,也是公司实施先进的质量管理、开展质量活动的法规和准则,现予以批准颁发。公

3、司各部门、各班组和全体员工必须认真学习,并贯彻执行。本公司质量手册所描述的质量管理体系是针对当前产品状况而进行的。本质量手册及其支持性文件,具有强制性,在未得到总经理的另行书面批准的情况下,不得有违背手册规定的行为发生。 公司总经理: 日 期: 浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号0.2修改状态A/0章节号名称公 司 简 介页次3/55公司简介:浙江强太模具厂以其科学的管理体制,优质的产品,完善合理的产、供、销服务体系,现已发展成为一家综合性电子制造公司。产品深受用户青睐。公司集开发、设计、生产、销售于一体。产品广泛应用于小家电. 电动工具.电机. 电动车. 电动玩具. UPS

4、. 医疗设备.插座等领域。回首过去,展望未来,我公司将更加本着”生产优质化,供销至诚化”的质量方针,在新世纪里与新老客户携手共进,再创辉煌。ADDRESS:中国浙江乐清市虹桥振兴西路216号 FAX:86-法人代表:陈志伟 TEL:86-浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号0.3修改状态A/0章节号名称目录页次4/55目 录前言6质量方针7质量目标8质量管理体系94.1 总要求94.2 文件要求10114.4.2.4 质量记录的控制12管理职责135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针和质量目标13165.4 质量管理体系的策划165.5 职责、权限和

5、沟通165.5.1 职责和权限165.5.1.1 公司组织结构图175.5.1.2 公司质量管理体系结构图175.5.1.3 公司职能要素分配18205.5.1.4 质量管理体系相关的部门职责21275.5.2 管理者代表285.5.3 内部沟通285.6 管理评审28资源管理296.1 资源提供306.2 人力资源306.3 基础设施306.4 工作环境307产品实现31浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号0.4修改状态A/0章节号名称目录页次5/557.1 产品实现的策划317.1 1 质量计划的编制327.1.27.2 与顾客有关的过程34-357.3 设计和开发3538

6、7.4 采购及其验证387.5 生产和服务提供38-397.5.1 生产和服务提供的控制39417.5.2 生产和服务提供过程的确认417.5.3 产品和可追溯性41427.5.4 顾客财产427.5.5 产品防护42447.6 监视和测量装置控制448测量、分析和改进458.1 测量、分析和改进的策划468.2 测量、分析和改进的控制图468.2.1 顾客满意47488.2.2 内部审核488.2.3 过程监视和测量488.2.4 产品的监视和测量48498.3 不合格品控制49508.4 数据分析50-518.5 改进518.5.1 持续改进518.5.2 纠正措施518.5.3 预防措施

7、529手册管理(含程序文件清单)5355浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号1修改状态A/0章节号名称前言页次6/55前 言1.1 目的编制本质量手册的目的是以GB/TI 9001- idt ISO9001: 标准为依据结合本公司的实际情况建立健全实施质量管理体系,以证实本公司有能力稳定提供满足顾客和运用于法律、法规的产品,经过体系的有效运用和持续改进,预防不合格,确保产品质量满足顾客要求并适用于法律、法规的要求,不断增强顾客的满意度。1.2 适用范围手册描述的质量管理体系适用于本公司所有产品的设计、生产和销售的管理,质量手册是公司的纲领性文件,是企业质量管理法规,符合ISO9

8、001: 标准的要求可用于内部或外部(包括认证机构)评价本公司满足顾客和法规要求能力的标准。13 条款覆盖 ISO9001标准要求形成文件的程序的六个条款在”质量管理体系”,”管理职责”、”资源管理”、”产品实现”、”测量、分析和改进”章节中阐述,六个条款是”文件的控制”(4.2.3)、”记录的控制”(4.2.4)、”内部审核”(8.2.2)、”不合格品控制”(8.3)、”纠正和预防措施”(8.5.2/3)。14 删减说明本公司的产品涉及产品实现所有过程的活动,故没有删减过程。1.5 引用标准GB/T 19000-ISO9000: GB/T 19001-ISO9001: GB/T 19004-

9、ISO9004: 浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号2修改状态A/0章节号名称质量方针页次7/55 a.质量方针:生产优质化,供销至诚化b.公司的质量目标: 1)成品一次检验合格率为98%以上; 2)产品出厂合格率100%; 3)顾客满意度达98%以上浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号3修改状态A/0章节号名称质量目标页次8/553.质量目标1)成品一次检验合格率为98%以上;2)产品出厂合格率100%:3)顾客满意度达98%以上.注: 以上所定质量目标为 - 目标. 浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系

10、页次9/554.质量管理体系4.1 总要求4.4.1 质量管理体系过程描述本公司质量管理体系的建立符合GB/T 19001: 标准。建立质量管理体系的目的是使本公司的质量活动有序、职责明确,易于识别潜在或实际质量问题以及持续改进,从而保持并提高本公司的绩效。经过质量体系认证,给顾客提供值得信赖的保证,以获得竞争优势。4.1.2 过程方法:本公司质量管理体系采用”PDCA过程方法”予以实现本公司的质量管理过程模式。识别、实施、管理和改进质量管理体系所需过程,并管理这些过程的相互作用,以实现本公司质量目标。这些过程包括最高管理者过程、关键的产品实现过程和相关的支持过程以及监视和测量改进过程。公司外

11、包过程为电镀、运输,对外包过程编制控制程序实施管控(见采购控制程序)。本公司分析、监视和测量数据以及顾客满意或不满意的信息,并经过第一、二、三方审核,采用PDCA方法,对过程实施动态管理,不断改进质量管理体系过程,增加顾客满意程度。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次10/55P D4.1.64.1.64.1.34.1.44.1.5A C4.1.74.1.7 4.1.84.2 文件要求4.2.1 总则本公司建立文件化质量管理体系,目的是贯彻实施本公司的质量方针、目标和有关质量政策,以质量体系文件的方式协调公司的质量任务,确保产品符合规定

12、要求。质量体系文件包括:质量手册、程序文件、第三层次文件、第四层次文件。 A质量手册质量手册是本公司阐述质量方针、目标并描述管理体系的纲领性文件,在生产活动中必须加以指导和贯彻,其管理办法见9.1手册的管理。B程序文件本公司及部门程序的作用是辅助质量方针、目标及其内容得以展开和具体化,这些程序文件规定了完成各项质量活动的责任和方法,按活动顺序列出开展该项活动的细节。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次11/55C第三层次文件是保证产品质量和有效控制过程质量的最基础性的作业文件。按其内容可细分为:设计文件、工艺文件及其作业指导书、检验标准

13、、产品规格清单、选取适用的行业以及国家或国际标准等。D第四层次文件质量记录是证明产品达到规定要求的质量和质量体系有效运行的客观证据,在规定期限内必须妥善保管,具体实施参见。4.2.2 质量手册质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件,也是法规性文件,是本公司全部文件的一部分。质量手册的内容包括:质量方针和质量目标;本公司组织结构和部门职责描述;质量管理体系的过程及范围;对质量管理体系质量手册及其支持性文件的概况说明和引用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制订并实施规定。4.2.3.2 对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制(包括外来文件的控制),确保各相关场所使用有效版本的文件。

14、文件发放分”受控”和”非受控”两类,受控在封面加盖红色印章。非受控在封面上加盖”非受控”蓝色印章.4.2.3.3 公司对质量手册、程序文件、其它质量文件的编写、发放、修改进行控制。对于”质量手册”必须经总经理批准,人事部受控发放;”程序文件”则由管理者代表审批,总经理批准,文控中心受控发放;其它用于工作现场中的三级作业文件和资料也必须处于受控状态,各部门主管负责拟定,相关部门会签,主管副总或总经理批准后发放。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次12/554.2.3.4 文件和资料应及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件,作废文件要

15、及时从所有发放和使用场所收回。4.2.3.5 文件发放(包括外来文件)应建立发放记录本,办理发放手续时,应注明是否受控的标记。4.2.3.6 外来文件归口工程部管理,由文控中心发放时应加盖”外来文件” 及年份之”有效版本”红色印章,文控中心做好发放备案记录,同时登记于”部门外来文件清单”上便于查溯。对于顾客提供的如设计图纸等涉及知识产权的外来文件, 还需按本质量手册7.5.4章节顾客财产的有关要求进行控制。4.2.3.7 对特殊需要保留的作废文件,应进行”作废文件保留”标识,防止误用。4.2.3.8 文件的更改应由文件责任人或相关人员提出更改原因,填写”更改申请单”,经有关部门负责人审查、批准

16、,三级作业文件属生产、物流、品质及营销类的可归口品质部实施更改与控制;技术类文件(如技术标准、检验标准、含模具类方面)则归口由工程部负责,行政类管理文件则由行政人事部负责。文件更改后,应将更改单及更改后的文件按规定的发放范围及时发放到位相关部门。4.2.3.9质量手册与程序文件的内容更改,经批准后由文控中心负责跟进更新。可对已发放至各部门的文件先将其收回并按规定的审批手续在首页的”变更记录”上签办完成,同时将文件需更改或换页的部分也予以完成变更。4.2.3.10 有关公司及各部门印章之管理,详见”印章管理规定”执行。4.2.44.2.4.1 对产品质量的形成过程进行客观记录,并对其进行控制和管

17、理,提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。4.2.4.2 公司制定并实施规定。4.2.4.3 品质部依据文件编号方法,对质量记录进行标识、收集、分类和存档,便于查询。4.2.4.4 质量记录填写应字迹清晰,内容准确完整,不许随意更改,如需更改,更改人员应在更改处签名以示负责。4.2.4.5 质量记录必须有适宜的贮存环境,以防损坏、丢失或变质,而且要分类归档,便于检索查阅。4.2.4.6 质量记录表格或报告形式的更改审批,应由管理者代表批准。4.2.4.7 产品质量记录及质量体系运行记录提供给顾客及代表查询时,由总经理或管理者代表批准。4.2.4.8 质量记录的贮存期原则上不低于两年

18、(具体见公司对各部门的”质量记录规定”),对超过贮存期限的质量记录非特殊需要的则按公司规定由分管部门集中至文控中心进行销毁。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责页次13/555.管理职责重视管理承诺,以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标、质量管理体系策划和职责、权限和沟通以及管理评审,是对总经理提出的要求,确保顾客要求得到满足,增强顾客满意度。5.1 管理承诺本公司最高管理者总经理将经过下列活动建立和改进公司质量管理体系并为管理承诺提供证据。经过与顾客的沟通,确定与产品有关的要求和产品质量有关的法律法规要求;并经过技术文件和质量管理文件贯

19、彻到每一过程和每一岗位, 同时总经理经过会议和标语等宣传手段向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性;产品发出公司后,经过顾客满意度调查,落实顾客要求和法律法规要求的满意程度,进一步提出改进意见。定期进行管理评审;评价质量管理体系的适宜性、有效性和充分性,评审质量管理体系所规定的要求,能否稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力及增强顾客满意度;确保可获得必要的资源(包括人、财、物、技术、信息等);对公司质量职能有效分配落实,不断持续改进运作管理水平。5.2 以顾客为关注焦点本公司最高管理者以实现顾客满意为目标,经过质量管理体系的建立和应用,确保顾客要求和期望得以满足。本公司

20、经过市场调研、预测和与客户沟通等方式,将顾客明示的或潜在的需求和期望转化为具体的产品或服务方面的要求,以最大限度的满足顾客的期望。5.3 质量方针和质量目标5.3.1 本公司最高管理者负责批准发布或修订与本公司的经营宗旨相适应的质量方针。质量方针体现了本公司总的质量宗旨和发展方向,是本公司最高管理者对质量满足要求和持续改进做出的承诺。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责页次14/555.3.2 质量目标是公司实现”满足顾客要求,增进顾客满意”的具体落实,最高管理者应确定评定质量管理体系有效性的判定指标,并对各部门进行考核。5.3.4 质量

21、方针和质量目标应在公司内定期评审其持续适宜、有效性,评审时间间隔不超过12个月。5.3.5 公司质量方针及质量目标(每年度可做修订),参见第2、3章节条款具体内容。5.3.5 各部门职责:总体质量方针和质量目标:由总经理负责制定,并确保其质量方针和质量目标的适宜性。为达到公司质量目标而进行的各项质量活动由公司总经理负责,管理者代表及主管副总组织协助,并授权品质部负责本条款要求的归口管理和跟进落实。质量目标实现情况的检查和监督由品质部负责。为确保质量目标的实现,各部门主管应负责本部门质量目标的实现,并按其部门职责开展工作。各部门的职责参见5.5.1 所述内容。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/

22、QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次15/555.3.6 质量方针和质量目标控制方法:总经理制定方针自 收集资料,提出主攻方向、找出问题、分析整顿、提出方针 自总经理制定方针上 根据方针制定公司总体质量目标 下总经理制定质量目标 而 应可度量,包括:产品要求和顾客满意度 而总经理制定质量目标品管部贯彻 下 自上而下的贯彻,广泛的宣传:会议、培训、招贴宣传 上品管部贯彻各部门及层次目标展开 的 根据总目标展开到各职能部门和关键岗位 确各部门及层次目标展开各部门及层次目标实施与沟通 贯 实施各部门之间内部沟通:会议、交流 保各部门及层次目标实施与沟通品管部检查评价 彻 职能部门的

23、自查,品质部的评价和考核品管部检查评价管代协同总经理改进 对不适应和不能实现的目标进行修订,建立新的目标管代协同总经理改进5.4 质量管理体系的策划5.4.1 最高管理者应确保质量管理体系所需过程的策划,以满足顾客要求,增进顾客满意为宗旨,实现所设立的质量目标。5.4.2质量管理体系流程图 浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次16/555.4.3 质量管理体系策划的时机:按照最新版本质量管理体系标准建立和改进质量管理体系;本公司质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化;公司的资源配置,市场情况发生重大变化;现有体系文件未能覆盖特殊事项及产品

24、质量改进时。5.4.4 质量管理体系策划的内容:对实现本公司质量目标、质量管理体系的过程的识别和控制。确定为实现质量目标所需要的资源(人力资源、环境和设施等)。确定对过程能力和输出结果的测量准则和方法。定期评审,寻找与质量目标的差距,确保改进质量管理体系的有效性。5.4.5 为了确保质量管理体系的完整性,质量管理体系策划应输出相应的文件。文件按照进行。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司组织结构图 (见下图):浙江强泰模具厂组织机构图总 经 理冲制车间注塑车间模具车间技术部品质部行政人事部销售部财务部总 经 理冲制车间注塑车间模具车间技术部品质部行政人事部销售部财

25、务部生 产 部采购部包装车间装配车间PMC部生 产 部采购部包装车间装配车间PMC部浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责页次19/555.5.1.2公司职能要素分配(其结构关系见附页) ISO9001: 标准章节号 职责、权限 部门 及分配标准要求总经理副总经理管理者代表生产部品质部销售部技术部行政人事部PMC部4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管

26、理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次20/55ISO9001: 标准章节号 职责、权限 部门 及分配标准要求总经理副总经理管理者代表生产部品质部销售部技术部行政人事部PMC部7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯

27、性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施表示主要负责部门 表示协办部门 本公司生产质量运作体系不覆盖财务部浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次21/555.5.1.3质量管理体系相关的部门职责总经理负责主持管理评审;进行与中、短期经营计划有关的调查研究及规划制定;编制、执行、监督、检查长短期经营计划及执行情况;组织设

28、计;进行国内外经济和产业调查;进行产品需求动向调查;组织企划会议;与会计师会审财务报表;负责各部门间重大事项的协调;有关重大事项的处理意见及审批;总经理助理/副总经理处理总经理特命事项,总经理不在厂时受总经理委托全面主持公司的日常工作;提供生产经营分析的相关资料;与相关公司的对外联络与沟通;目标管理与绩效考核工作;按ISO9000要求规范的运作管理;提升品质,降低运作成本;有关生产异常事项的检查、追踪与改进、报告;培训下属、团队领导及企业文化建设;主管生产部、PMC部、行政人事部。 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改进;负责领导组织的内审工作,向公司最高管理者报告质量管理体系的业绩

29、,包括改进的需求;负责程序文件的审批及手册的受控发放管理;配合总经理组织、实施管理评审;就质量体系有关事宜与外部各方的联系。确保在整个组织内促进顾客对品质意识要求的形成; 浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次22/55d)工程部(1)负责产品的研发、设计、制作跟踪、试验等业务;(2)制订和实施新产品、产品改进研究开发计划;(3)生产工艺及制程改进研究;(4)产品使用的实验研究;(5)收集、整理和保管有关技术研究资料;(6)制定各类技术文件与标准化管理;协助文控中心做好设计图纸及有关技术类文件资料的受控发放与保管;组织设计、开发研讨会;组织试

30、生产及量产前分析研讨;使用操作说明书、作业指导书的编写及其规范管理;提供产品项目设计估价资料;开发、试验器具、工装夹具的制作的管理协助不合格品的判定与提出对策;对模具车间的综合管理。e)PMC部负责月度(或零星)采购计划和采购预算;市场调查及供货商调查与开发、优选、评价;与供货商的联络、交涉及指导;估价、报价申请;购入合同及定货;依据生产计划、BOM表进货、掌控进货期;填制支付申请明细表,货款支付及调整;(8) 跟进来料验收情况;(9) 填制采购实绩报表;(10) 向相关部门提供供方的原材料市场报告与有关的技术资料;(11) 生产异常物料(含退料)的跟进处理。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT

31、/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次23/55品质部配合管理者代表实施质量管理体系内审工作;完善质量管理体系文件与资料管理;负责试验室的管理;负责进料检验、过程检验、成品检验及其记录、反馈;负责适时组织内部培训工作;生产中的问题负责组织处理及客户投诉反馈处理,制订纠正及预防改进措施;负责检测设备、计量器具的管理;对产品进行标识与可追溯性检查;对供方质量改进状况予以考核;负责质量记录和统计技术(SPC)的管理;不合格品鉴定、追踪分析、统计与反馈;浙江强泰模具质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次24/55销售部编制月度销售计划和销售预算;

32、编制经费预算;市场调研、开发客户与行业发展动态,;客户使用调查与信用限度管理;新产品成本预估及售价拟订;负责跟进合同评审工作并与客户联系交涉,做好相关记录;样品、退货、赠品、顾客财产管理;下达销售计划单,与生产部联络;交货数量与交货期控制;负责出口报关、跟单、回款工作;行政人事部人力资源计划与管理;员工的招聘、录用、配置、任命与调动;确定员工的资格与工资;制定及监督公司规则制度的实施和协调各部门关系。员工劳动纪律、考勤与出差;组织实施员工培训计划及督导执行;办公用品采购与管理;交换机管理、电话受理、打字与复制;5S月度绩效工作考核及汇总上报;相关政府机构,团体协会事务;员工文体活动与企业文化建

33、设;动力设备与基础设施的维护与修理;劳动安全、劳动保护与社会保险;公司庆典与会议组织;公司内通知与通告等的行政管理浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次25/55环境绿化、思想教育与内外宣传;来客接待;不属于其它部门分管事项。财务管理部预算和决算,包括对采购价格审计与核实和经费管理;成本、损益核算,包括非生产性费用的支出;纳税申报;财务会计报告、记帐,资产、资金平稳计划;现金出纳与银行业务工资 、奖金计算与支付;资产保险,固定资产的管理与清算,公司印章管理;其它财务会计事项。i.生产部组织生产与生产进程控制;抓好产前准备配套环节工作;内部使用

34、的生产材料,产成品的管理工作;生产设备维护管理工作;落实公司相关部门工作联络单或异常处理单等作业事项并及时反馈信息;规范生产车间作业流程并落实;考核员工工作绩效报公司领导审批后执行;对生产中出现的异常予以临时处理,事后及时向有关领导汇报。j.仓库:材料、半成品、成品及呆滞料的收发与保管;帐务规范,数据及时准确,记录清楚;合理规划仓位、实物管理遵循”凭单作业、先进先出”原则;接受财务指导,定期盘点和提前按规定上报有关报表;(5) 及时反馈仓位动态,按生产计划执行限额发料;(6) 日常单证资料填写、传递、归档,及时处理来料良和过程不良品;(7) 做好货品的储运、保管及其防护,按销售发出的通知安排出

35、货。 提交出货报表及相关档案资料管理;售后服务及客户投诉的满意处理;浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次26/55K文控中心负责公司内所有资料的发放工作;负责技术资料的归档及保管工作;负责技术资料的编目和技术资料的修改、回收工作;定期检查技术资料的完整性;l车间主管(1)负责车间的各项管理工作,包括生产计划调度指挥、员工劳动纪律管理、安全文明生产等;(2)负责指导员工认真执行工人岗位作业指导书的要求,按技术标准、技术要求进行操作;(3)根据部门下达的生产任务,按时保质、保量的完成;控制物料的使用。(4)负责质量手册、程序文件及各项规章制度在

36、本车间的贯彻执行,并负责组织好操作者对生产设备的日常维护与保养工作。(5)配合行政人事部抓好员工培训工作,对培训后的员工进行实际考核合格后方可上岗(6)搞好车间产品的标识和产品防护工作,保持好车间的环境卫生。m.检验员(1) 进货检验或验证人员、过程及最终检验人员都必须掌握产品技术标准并能够熟练进行本人所负责的检验项目的作业操作。(2) 检验人员在实施检验过程中有责任指导与帮助操作者纠正和预防不合格品的出现。(3) 当发现较严重的不合格或经常出现不合格现象时,检验人员应向责任部门下发不符合报告或纠正预防措施报告限其尽快予以纠正;(4) 检验人员对检验过的产品,要做好检验记录,并做好检验后状态的

37、标识;(5) 检验人员要维护所用的检测器具。(6) 检验人员按产品技术质量标准对不合格品进行评审并提出处理意见。n.内审员(1) 学习与掌握ISO9001: 标准及企业的质量手册、程序文件,熟悉公司生产现状;(2) 了解内审工作与方法,对有深入的了解;(3) 按审核计划编制分工范围内的检查表并完成审核任务;(4) 能够正确书写不符合报告,特别是对不符合事实描述要公正、客观准确判断;(5) 协助审核组长,按审核计划完成审核任务及审核报告;(6) 负责跟踪验证责任部门不符合报告中纠正和预防措施实施的有效性。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次2

38、7/555.5.2本公司最高管理者已指定一名负责人担当管理者代表,管理者代表应是组织内的下属员工或合同制的全日制员工(不可兼职),已确定其在本公司的职责权限及其相互关系得到规定,并在质量管理体系的运行中得以有效落实和沟通。其授权书附后。5.5.35.5.3.15.5.3.25.5.3.5.6 管理评审5.6.1 公司总经理每年组织一次(如有特殊情况另行召开)管理评审,两次评审时间间隔不超过12个月,评审内容包括内、外质量审核结果及预防措施,并对实施的效果进行验证,确保质量体系的系统性、适宜性、有效性。5.6.2公司总经理亲自主持管理评审会议。当总经理有重大事情不能主持时,应书面委托公司副总经理

39、主持.5.6.5.6.45.6.55.6.6 管理者代表按的要求,对实施结果进行验证和委派一名内审员进行验证,验证记录交品质部保存,作为下次评审时的输入内容之一。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次28/55授 权 书为了确保本公司有效地建立、健全和加以实施、保持质量管理体系活动的有效性,兹任命 为管理者代表,以全权负责本公司有关质量管理体系方面的工作。其工作职责和权限如下:1)负责按本公司的质量方针和GB/T 19001-ISO9001: 标准建立、实施和保持质量管理体系,组织编写质量手册和及其它质量文件,并确保其体系贯彻实施的符合性、有

40、效性、适宜性。2)主管本公司质量体系的监督,保证本公司为顾客提供质优高效的产品和提供诚信满意的服务;3)有权制止可能对本公司产品和服务造成不良影响的任何行为,并及时向总经理报告质量体系的运行情况;4)负责组织内部质量内审活动,包括编制内审年度计划、组织内部审核,并向管理评审会议提交内部质量审核的综合性评价报告;5)负责代表本公司处理有关质量活动的对外联络和发言;6)确保于整个组织内提高满足顾客要求的品质意识与持续改进的能力。 总经理: 年 月 日浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号6修改状态A/0章节号名称资源管理页次29/556.资源管理6.1 资源提供总经理保证提供质量管理

41、体系建立实施、运行和改进所需的资源,包括人力资源、基础设施、信息资源、工作环境和财务资源等。这些资源主要应用于:建立和实施质量管理体系的过程包括改进这些过程,使用有效性;及时适应内外部环境变化的需求;达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 基于适当的培训教育和沟通,提升从事影响产品质量符合性的有关人员的技能使其资格达到要求。6.2.2 本公司对员工从新进入公司到老员工的能力,质量意识及培训工作计划安排由行政人事部负责统筹、组织推进。6.2.3行政人事部汇编培训计划,培训计划包括培训内容、培训进度、培训方式、授课培训教师等。6.2.4 公司规定了岗位培训目标,受训率应达90%以上,培训针对岗位

42、操作技能及质量意识等项目进行,使其掌握与本职工作有关的技能、质量职责。6.2.5 对于从事特殊工序、岗位(如电工、锅炉工、焊工)、计量管理人员应按国家规定的要求考核取证,并须持上岗证。6.2.6 培训要联系工作实际情况,授课培训教师要具备师资资格,且有一定的经验,能够从理论和实践两方面对岗位进行培训。6.2.7 行政人事部根据培训的实际要求,对培训的结果进行考核及备案。6.2.8 培训考核后,由行政人事部公布成绩,并检查培训后的效果,报呈管理者代表及总经理审核,并提出相应意见。6.2.9 行政人事部制订培训制度并积极推进培训工作。培训时,要求签到并规定考核奖罚条例。6.2.10 行政人事部保存

43、培训记录及考核结果,并验证培训的有效性,确保达到必要的能力,以再培训。6.2.116.3 基础设施6.3.1 总经理负责按要求识别、提供和维护为了实现产品符合性所需要的基础设施,包括:浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号6修改状态A/0章节号名称资源管理页次30/55建筑物、工作场地(包括办公和生产场所)和相应的设施(包括必要的设备系统);过程设备(软件和硬件);支持性服务,包括运输及通讯或信息系统/ERP系统。6.3.2 行政人事部编制本公司各部门现有基础设施及人员清单。有关办公设备及基础设施的使用、维护、保管,由行政人事部按照具体负责,并定期巡查、监管各部门执行情况。6.3

44、.3 生产部(含模具车间)应按进行生产性机器设备及基础设施的使用、维护、保管,以及负责生产中的消防安全管理工作。6.3.4 品质部应按进行检测性设备及基础设施的使用、维护、保管及其安全管理工作。6.4 工作环境6.4.1 行政人事部负责识别和管理为了实现产品的符合性所需要的工作环境,对工作环境中与产品符合性有关的因素(如:物理的、社会的、心理的或自然环境的因素),加以管理。6.4.2 本公司坚持”以人为本”的原则,这是维护和改进工作环境,保证本公司全体员工有个安全和健康的工作氛围的需要。为员工创造学习、积极向上的条件。经过培训、晋级、奖惩、沟通等各种手段保证员工树立良好的观念,从而保证实现产品

45、符合顾客要求,使顾客满意度不断提高。6.4.3有关工作环境要求,执行有关规定。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次31/557.产品实现7.1 产品实现的策划1 总则产品的实现过程是一组有序的子过程,产品实现过程的策划是质量管理体系要求在具体产品中的应用。组织应确定这些过程所需要的资源,以确保产品能够实现,确定需要建立的过程文件以确保过程有效运行并得到控制。2 产品实现过程2.1 产品实现的策划是为确定产品质量和质量管理体系标准条款应用的目标和要求的活动,包括:产品策划、管理和运作策划,编制质量计划和为质量改进作准备等。2.2 为满足产品、

46、项目或合同规定的要求,本公司各部门应根据生产和产品的特点,及时进行下列活动:研究确定和配备达到规定质量必要的控制手段、过程、设备、工装和技能;确保生产、服务、检验试验的程序、规范和有关文件的相容性、延续性;确定必要的更新质量控制、检验和试验技术、测试设备等;确定所有测量要求,包括超出现水平,但在足够时限内可开发的可测量能力;确定在产品形成适当阶段的合适的验证;明确产品的所有特性和要求的接收标准;确定和准备质量记录。2.3 公司的产品分为:面向特殊顾客,满足特定顾客的特殊需求而需要单独设计或更改的通用性产品。对于通用性产品各部门应严格执行已经策划的各种程序文件、作业指导书、检验、验收规范等以保证

47、实现产品质量目标。对于专用性产品或合同,可由品质部协同工程部编写产品/合同质量计划书等技术文件。对产品实现过程中的特殊性进行确定,保证产品符合顾客要求、实现产品质量目标。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次32/557.1.1 质量计划的编制1 总则1.1 质量计划的编制适用于特定产品、项目、合同或服务过程,当实施需要时予以制定。1.2 以产品(服务)实现过程进行策划,制定产品和服务的质量目标,经过必须的运作过程和相关的资源,以实现质量目标。2 控制要求:2.1 质量计划编制的时机:顾客对产品(服务)有特殊要求时;对合同项目进行投标时。2.

48、2 质量计划的要求:质量计划是质量体系文件的补充,要确保与质量体系文件的相容性;能够引用相关的质量体系文件;质量计划要进行评审,确保质量计划的全面性、可行性,而且对参加评审人员要进行周详的考虑;对于合同情况下的质量计划,可由公司和顾客双方的授权人批准,但非合同情况下的质量计划,则由本公司总经理或其授权人批准即可。2.3 质量计划编制应包括以下内容:质量计划实施起始和失效时机的确定;作业内容;作业质量目标;质量计划的编制及修改:质量计划的编制依据、编制责任人、审核评审人、发布、更新及再次批准。项目所需组织机构和职责权限;相关记录的保持。2.4 质量计划编制必须有足够的资料作为依据,这些资料包括:

49、浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次33/55供货合同及评审记录;蓝图或简图;生产技术文件;标准、法规、规程;顾客提供的编制质量计划要点或原则。2.5 质量计划的控制质量计划是受控文件,编制、发放和保管按执行;及时、正确、完整填写质量计划规定的记录;质量计划应随着质量活动的进展加以完善和修改,其修改应进行审批;必要时,质量计划需确定检查点及内容,合同规定时检查点可由顾客监督并适时与之协调;质量计划具有时效性,产品、项目或合同完成后,质量计划即予明确终止。7.1.2 产品实现过程流程图公司流程总览营运流程06客户服务管理05制造管理04采购管

50、理03计划管理02技术管理0106客户服务管理05制造管理04采购管理03计划管理02技术管理01销售管理管理与支持流程08人力资源管理07品质管理08人力资源管理07品质管理10财务管理09企管/行政管理浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次34/557.2 与顾客有关的过程7.27.2签订合同的原则和要求,合同的更改控制,评审记录的保存、有关合同事宜的合同双方联络渠道和接口等。7.27.2.3.1 销售部在开展市场调研和设计输入等活动时,应确保充分识别和确定顾客的明确和隐含的要求。包括:产品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外观、使用的适

51、应性、可维修性,特定用途产品的要求和其它顾客的特殊要求等,并将有关要求信息以书面形式传递至7.2.3.2 销售部应确定顾客的其它要求:与产品有关的义务,包括法律、法规和行政规章的要求,对产品的服务、交付、维修和维护7.2在接受顾客要求做出承诺之前,包括:投标、签订合同和订单,应对顾客要求和要求的更改进行评审。以确保:产品要求(包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求)得到规定;顾客没有以文件形式提供要求时(仅口头式定单),顾客要求在接受前得到确认;与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决;公司有能力满足规定的要求。7.2.4.1 公司对客户采取如下几种订货方式:传真/邮件订货;信函订货;口头

52、/电话确认订单;来人、上门订货。浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次35/557.2.4.2 销售部在签订合同前,应根据库存量对合同进行评审,确保:具备满要求的能力;各项目要求均明确规定并形成合同文件。在以口头方式接到订单的情况下,销售部应将口头的要求形成书面的记录,确保订单的要求在发货之前得到顾客的同意;与合同不一致的要求已得到解决。7.2.4.3 遇客户有特殊要求时,销售部签订合同前会同PMC部、制造部、品质部、工程部对合同进行评审,及时将评审结果通知需方订货人。然后根据评审结果,向PMC部7.2.4.4 销售部7.2.4.5 公司对已

53、签订合同,遇订货方需要更改时要重新按合同评审步骤评审,并及时修改合同订单,通知各有关部门。7.2.4.6 销售部保存合同评审,合同修订等记录,重要的合同实施、发货记录可保存在计算机软盘上。7.2.4.7在合同执行过程中,当公司生产需要更改时,销售部需向负责向顾客沟通,在征得顾客同意并收到顾客修改合同后,方对合同予以变更。7.2.4.8 对于属于顾客订单查询、装运的信息,由销售部负责提供并以适当形式及时反馈顾客。7.2.4.9 合同(包括订单和标书)由销售部负责定期收集、归档,形成合同台帐。7.3 设计和开发7.37.3.1.1 工程部负责进行设计和开发的策划,组织编制”项目开发计划书工程部根据

54、新产品开发计划,成立产品研发小组,制订各产品的研发计划,建立设计质量责任制,并报总工及总经理批准;明确产品的设计员、工艺员等并规定其职责;公司领导协调各有关部门的配合任务,以保证设计活动的进行,并根据工作的进展修改新产品开发计划;设计开发人员应具备一定的资格,配备设计开发活动需要的资源,包括:信息、设备、人员;浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次36/55培训和费用等;开发阶段划分、评审要点的确认及开发计划时间的安排。7.3.1.2 组织和技术接口工程部规定参与设计过程的部门、人员在组织和技术上的接口,传递必要的信息予以协调。7.37.3.

55、2.1 项目(产品)功能和性能要求;适用法律法规要求;过去类似设计、并经过实践证明是有效和必要的有关信息;设计和开发所必须的其它要求。7.37.3.3经过验证的设计输入的所有需求;为生产和服务的运作提供适当的信息,特别应该提供产品特性规范和实现过程规范,以保证经过生产和服务的运作得到符合规定的产品;用以判断后续的产品实现过程是否符合产品设计开发要求的产品验收准则;对产品安全性能有影响的和正常使用至关重要的特性;e) 经过输出能有助于有效地实现产品过程或体系。注:设计和开发输出文件发放前应按文件控制要求进行(包括授权人批准)。7.3.3设计输出文件必须齐全,为采购、制造、检验、试验、操作使用和服

56、务提供依据。文件一般包括:设计图纸、产品标准、研制计算报告、产品规格用料表(BOM)、工艺文件等。归档的设计文件应符合标准化、互换性强的要求。7.37.3.4浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次37/557.3.47.3.57.3.5.1 在样品试制等阶段,由变化方法计算;设计验证的方法,除设计评审外,可采用:将新设计的与已验证的类似设计比较;进行试验和证实等;设计验证试验包括:全性能测试、安全性试验、使用性评价等;对发放前的设计文件进行评审。7.3.5.2 7.37.3.67.3.6直接需求的确认:由开发组成员根据项目开发任务书进行逐项确

57、认;b) 用户直接需求确认,请用户对产品功能与性能进行确认。设计确认在成功的设计验证之后,一般对最终产品进行,也可分阶段进行。设计确认在规定的操作条件下进行,如果产品有不同的预期用途,也能够进行多次确认。7.3.67.3.6.4项目组对设计确认过程予以记录并归口工程部保存.7.7.3.7浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次38/557.3.77.3.77.3.7.4 设计更改评审的结果及其跟踪措施应记录形成文件并给予保持,由7.37.4 采购及其验证7.47.47.4.3公司内进货的原材料类,都必须经7.47.4.47.4.4.2对进行试用

58、的供方,其应送样板予以确认经过。当供方质量水准及相关服务能力达到本公司规定要求时,可将其纳入”合格供方名录”中,成为正式采购单位;否则该供方仅列入储备或继续试用观察范围内。7.4.4浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次39/557.4.47.4.4.5由于特殊情况,需要在合格方供方以外单位采购时,应当对供方的情况进行了解,获取有关资料,并征求品质部、生产部等部门意见,报副总或总经理批准后方可采购。7.4.4.6 采购应有经过审批的采购文件,如采购合同,文件中应清楚说明采购产品的有关信息和要求。 7.4.4.7 当公司需到供方验证采购物资时,

59、由品质部安排适合的人员进行,并在采购合同中规定验证的安排及接收的方式。7.4.4.8采购应制订措施,以疏通与供方之间在处理质量事宜的联系渠道,以便对不合格的原材料进行处理、协商。7.4.4.7.4.4.10对质量问题较多的供方或连续三个月考评不合格的,PMC部会同品质部定期向供方发出”纠正预防措施处理单”以作限期改进;如限期内质量改进不能满足规定的要求,则视影响程度取消供方资格。7.47.4.5.1 7.4.5.2 品质部组织工程部、PMC部、生产部7.4.5.3 评审时填写”供方业绩评鉴表”。对于评鉴合格的,可列入下年的合格”供方名录7.5 生产和服务提供7.57.5.1.1 销售部将顾客订

60、单信息经过根据的要求会同工程部、品质部、生产部、PMC部、浙江强泰模具厂质量手册文件编号QT/QM001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次40/557.5.1.2 PMC部根据进行生产安排,各车间班组向仓库领取物料,品质部7.5.1.3 工程部负责编制产品实现过程的工艺文件和产品检验标准,7.5.1.4 生产部根据工艺要7.5.1.5 对生产过程中现场使用的各类标准、图纸、工艺文件、操作指导书等文件必须正确、完整、统一、经过审批,现行有效文件的更改必须符合规定的程序。当工艺文件规定了对工作环境的温度、湿度及清洁度的要求时,应定期监测或调整其在要求的范围内,并记录数据。确定生产过程中的