施工分包商入库管理细则

1、附件5.21 基本本要求 1.1 适用范范围本细则适用用于所有有已进入入或拟进进入公司司分包市市场的分分包商。1.2管理理原则1.2.11 自自愿申请请。施工工企业按按照制定定的分分包商入入库须知知（附附录5.11）在各各子（分分）公司司办理自自愿申请请加入分分包商资资源库相相关手续续。1.2.22 严严格评审审。各子子（分）公公司负责责对入库库分包商商资料真真实性、准准确性和和完整性性进行审审核，必必要时对对分包商商进行实实地考察察；经评评审合格格后上报报公司，经经公司批批准后列列入公司司分包商商资源库库。1.2.33 动动态管理理。公司司每年定定期对进进入资源源库的分分包商进进行年审审，分

2、包包商需经经年审合合格后，方方可在下下一年度度继续在在公司范范围内承承接分包包工程。2 职责责与分工工2.1 公司项项目管理理部负责责公司分分包商资资源库的的建立与与维护工工作。2.2 各子（分分）公司司的项目目管理部部2.2.11 负负责组织织审核分分包商申申报资料料、年审审资料及及内部评评定工作作。2.2.22 评评审结果果上报公公司项目目管理部部审批。2.3 公司及及各子（分分）公司司的相关关管理部部门2.3.11 按按部门职职责范围围，负责责审核分分包商申申报相关关资料。2.3.22 参参与分包包商的准准入评审审及年审审工作。3 业务务管理方方法、规规则、程程序3.1 入库条条件3.1

3、.11 签签署同意意公司分分包商资资源库入入库申请请书（见见附录5.1-1）。3.1.22 具具有独立立法人资资格，取取得国家家有关部部门颁发发的营业业执照、组组织机构构代码证证、税务务登记证证。3.1.33 具具有安全全生产许许可证、国国家有关关部门颁颁发的资资质、资资格证书书。3.1.44 具具有申报报经办人人的身份份证明、法法定代表表人授权权委托书书。3.1.55 具具有质量量体系认认证证书书，环境境管理体体系认证证证书、职职业健康康安全管管理体系系认证证证书或HHSE体体系认证证证书等等认证证证书。3.1.66 具具有其他他证明文文件。3.2 分包商商申请入入库施工企业按按照分分包商入

4、入库须知知（见见附录5.1）要要求提供供真实、完完整、有有效的入入库资料料，到各各子（分分）公司司办理自自愿申请请加入分分包商资资源库相相关手续续。3.3 分包商商入库评评审3.3.11 评评审采取取资料审审核和实实地考察察两种形形式。3.3.22 子子（分）公公司项目目管理部部收到分分包商入入库申报报材料后后，对分分包商基基本情况况、能力力、业绩绩等进行行评价，审审核人签签署评价价意见。3.3.33 子子（分）公公司安全全管理部部收到分分包商入入库安全全申报材材料后，对对分包商商安全资资质、人人员资格格、安全全管理进进行评价价，审核核人签署署评价意意见。3.3.44 子子（分）公公司质量量管

5、理部部收到分分包商入入库质量量申报材材料后，对对分包商商质量管管理进行行评价，审审核人签签署评价价意见。3.3.55 子子（分）公公司法律律部收到到分包商商入库申申报相关关材料后后，对分分包商主主体资格格、资质质证书、履履约信誉誉进行审审核，审审核人签签署审核核意见。3.3.66 对对分包商商进行的的实地考考察由子子（分）公公司项目目管理部部负责组组织，对对企业基基本情况况、在建建工程和和已竣工工项目合合同执行行情况等等进行实实地考察察，分包包商考察察表（见见附录5.33）经考考察人员员签字后后存档。3.3.77 子子（分）公公司相关关部门审审核通过过后，子子（分）公公司项目目管理部部应及时时

6、组织评评审，评评审结果果经主管管领导批批准后，将将分包商商资源库库评审汇汇总表（见见附录5.4及附录5.1）上上报公司司项目管管理部。3.3.88 公公司项目目管理部部组织审审核各子子（分）公公司分包包商评审审材料，审审核结果果经公司司主管领领导批准准，公布布公司分分包商资资源库名名单（见见附录5.6）。3.3.99 资资源库合合格分包包商编号号格式为为:“SEG-专业-”。分包商序列列编号，33位数字字(一家分包包商唯一一个编号号)JZ 建筑筑 AZ 安装 DYY 电仪仪 FB 防腐保保温 JSS 架设设 TTZ 特特种、一一般作业业 LWW 劳务务3.3.110 分包商商联系到到公司总总部

7、时，总部部根据地地域情况况指定一一家子（分分）公司司负责办办理入库库手续。3.3.111 需办理理资源库库临时成成员手续续的单位位，据实实填报本本单位信信息并按按照入库库条件提提供完整整资料，经经子（分分）公司司审核通通过后报报公司项项目管理理部批准准。3.4 年度审审核3.4.11 子子（分）公公司每年年7月-8月根根据划分分权限对对资源库库内分包包商进行行资质年年度复审审，年审审合格后后可进行行年度综综合考核核、升降降级调整整列入下下年度资资源库名名录。3.4.22 分分包商填填写分分包商年年度审核核表（附录5.2-3），携带分包商年审资料（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作

8、。3.4.33 各各子（分分）公司司项目管管理部牵牵头组织织，相关关部门参参加，根根据准入入资料审审核的分分工进行行分别审审核后，在在分包包商年度度审核表表（附附录5.2-33）签字字。3.4.44 经经各子（分分）公司司主管领领导审批批后，报报公司项项目管理理部，公公司项目目管理部部进行统统计、核核实，结结果报公公司主管管领导审审定批准准。3.4.55 各各子（分分）公司司各自对对合作使使用的分分包商进进行年审审工作，项项目管理理部对各各子（分分）公司司未使用用的分包包商按照照地域情情况指定定子（分分）公司司进行年年审。4 检查查与监督督4.1 公司项项目管理理部定期期组织公公司相关关部门对

9、对各子（分分）公司司的分包包商入库库管理细细则执行行情况进进行监督督检查。各各子（分分）公司司组织有有关部门门对分包包商入库库管理细细则执行行情况进进行日常常监督检检查。4.2 分包商商资源库库的信息息需及时时更新，因因审核、审审查、审审批不严严，分包包商不具具备入库库条件，审审核、审审查、审审批等各各部门应应立即纠纠正。因因未按照照规定审审查、评评价分包包商，串串通或协协助分包包商伪造造资料或或提供虚虚假资料料，私自自更改、销销毁或泄泄露分包包商信息息等行为为造成严严重后果果的，应应追究相相关单位位或人员员的责任任。5 附录录5.1 公司分分包商入入库文件件5.2 公司分分包商资资质年审审表

10、5.3 分包商商考察表表5.4 分包商商资源库库评审汇汇总表5.5 分包商商准入审审批表5.6 公司分分包商资资源库名名单5.7 分包商商入库管管理流程程图（分包商商年审同同样适用用）5.8 分包商商入库管管理细则则偏离清清单附录5.11中石化炼化化工程（集集团）股股份有限限公司分包商入库库须知一、分包商商入库必必须提供供以下证证件及资资料(以以下144条资料料需刻录录光盘22份并拷拷贝1份份)：1、法人营营业执照照、企业业税务登登记证、组组织机构构代码证证（原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；2、企业资资质证书书、特种种设备安安装、维维修、改改造许可可证（原原件备查查，原件件的彩色

11、色扫描件件电子版版）；3、质量体体系认证证证书（有有效原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；4、企业安安全生产产许可证证（有年年检记录录的原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；5、环境管管理体系系认证证证书、职职业健康康安全管管理体系系认证证证书或HHSE体体系认证证证书等等认证证证书（有有效原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；6、申报责责任人的的身份证证明、社社保证明明及其法法定代表表人授权权委托书书(原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版），后后附法定定代表人人身份证证件扫描描件；7、填报加加入资源源库申请请书一份份，且须须提供电电子版（格格式见附附件2）；8

12、、安全主主管领导导（副经经理）的的任命文文件（公公司领导导的分工工文件，能能体现出出负责安安全的领领导）（有有年检记记录的原原件备查查，彩色色扫描件件电子版版）; 9、企业三三类管理理人员的的有效安安全资格格证书（包包括中国国石化安安监局颁颁发的分分包商安安全培训训证书11A2BB3C）（有有年检记记录的原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；10、填报报近三年年分包包商安全全业绩表表并加加盖地方方安监局局印章（原原件及原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；11、经审审计后的的上年度度财务报报告（原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；12、分包包商款项项支付信信息确认认函及公公证

13、机关关对法定定代表人人签字、盖盖有单位位公章、合合同专用用章以及及分包商商款项支支付信息息进行公公证的公公证书（原原件及盖盖章后的的彩色扫扫描件电电子版）；13、企业业资信证证明、奖奖惩证明明（原件件的彩色色扫描件件电子版版）；14、单位位领导成成员、施施工现场场主要管管理人员员、特殊殊工种人人员的有有效资格格证书、社社保证明明（原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）。二、年审时时间：每每年7月月至 88月。 三、其其他说明明：在入库时，先先到子（分分）公司司项目管管理部办办理分分包商入入库评审审表，携携带相关关资料到到子（分分）公司司安全、质质量部门门审核，带带其余证证件原件件到子（分

14、分）公司司法律部部审核；审核通通过后将将所有资资料返回回子（分分）公司司项目管管理部存存档。附件： 11-1 HYPERLINK file:/C:UserszhaowwAppDataLocalTempnotesFCBCEE中国石化工程建设市场资源库申请表.doc 公公司分包包商资源源库入库库申请书书（提提供电子子版） HYPERLINK file:/C:UserszhaowwAppDataLocalTempnotesFCBCEE分承包商安全业绩表.xls 1-2分分包安全全业绩表表1-3法人人授权委委托书样样表1-4分包包商款项项支付信信息确认认函1-5分包包商准入入评审表表公司联 系 人人：

15、 联系电话： 地 址：邮 编：Emaill:附录5.11-1公司分包商商资源库库入库申申请书单位名称：（公章）单位地址：邮政编码：联 系 人人：电话：填报日期: 年月日日承 诺 书 中石化炼化化工程（集集团）股股份有限限公司：我公司自愿愿申请加加入贵公公司分包包商资源源库，遵遵守贵公公司分包包管理相相关规定定，并承承担相应应的义务务。如果按规定定进入贵贵公司分分包商资资源库，我我公司承承诺：1对提供供分包商商入库资资料的真真实性负负法律责责任；2. 我公公司保证证在分包包商资源源库的许许可范围围内参与与贵公司司建设项项目经营营活动；3. 同意意贵公司司依据管管理制度度对分包包商进行行评价；4.

16、 同意意由于我我公司自自身原因因严重违违反合约约行为被被列入贵贵公司“禁禁入分包包商” 名单；5. 严格格遵守与与贵公司司签订的的廉洁洁从业责责任书或或廉洁洁从业协协议书。法定代表人人（签字字）：（单单位公章章）年月月日企业基本情情况表单位名称法定代表人人单位详细地地址及邮政编码码联系电话Emaill上级主管部部门联系电话Emaill办理人姓名名固 话话邮 箱手 机机Emaill成立时间单位性质资质及等级级营业执照登登记号净资产营业执照业业务范围围职工总数技术工人数数高级职称人人数中级职称人人数持证项目经经理数企业领导成成员董事长职称总经理职称经营副总经经理职称生产副总经经理职称安全副总经经理

17、职称技术质量副副总经理理职称注：1.须须提供附附上企业业领导成成员、项项目经理理的有效效职称、资资格证书书扫描件件；2.须提供供附上企企业三类类管理人人员的有有效安全全资格证证书（包包括中国国石化安安监局颁颁发的分分包商安安全培训训合格证证书）。企业简介1.公司概概况:包包括注册册时间,注册资资本,公公司性质质,技术术力量,规模,员工人人数,员员工素质质等;2.公司文文化:公公司的目目标,理理念,宗宗旨,使使命,愿愿景,寄寄语等;3.施工业业绩；4.公司取取得的荣荣誉。注：本表可可复制加加页。近三年及在在建主要要工程业业绩表序号工程名称建设单位所承担工程程范围合同额开、竣工时时间质量安全信信誉

18、评价价结果注： 1、本本表按竣竣工时间间先后填填写； 2、工工程名称称应包含含工程项项目规模模；3、评价结结果须附上发发包方的的证明文文件；4、本表可可复制加加页。施工单位主主要管理理及特殊殊工种人人员统计计表管理人员特殊工种岗位人数 工种人数 设备施工员员焊工管道施工员员电工电气施工员员起重工仪表施工员员探伤工建筑施工员员测量工质检员架子工预算员其他计划统计员员会计调度员材料员资料员其他注：须提供供超过550%各各类人员员的有效效资格证证书扫描描件。无损检测单单位主要要技术人人员人数数统计表表职工总数行政管理专业技术人人员其他主要专业人人员分专专业统计计专业持国家三级级证人数数持国家二级级证

19、人数数持国家一级级证人数数射线（RTT）超声波（UUT） 磁粉（MMT）渗透 (PPT)衍射时差法法超声检检测（TTOFDD）其它注：如有其其它专业业可在其其它项中中填写；非无损检测测单位可可不填。企业自有主主要技术术装备情情况表序号机械或设备备名称数量规格型号产产地额定功率（KKw）出厂日期能力（单位位）备注注：本表可可复制加加页。附录5.11-2中石化炼化化工程（集集团）股股份有限限公司分包商安全全业绩表表分包商名称称年份公司总人数数事故情况轻伤事故频频率（）损失工作日日LTII备注轻伤（人/起）重伤（人/起）死亡（人/起）分包商所在在地安监监局意见见（章）：评定人：附录5.11-3授权委

20、托书书本授权委托托书声明明：我系系法定代代表人，现现授权委委托我公公司的为为法定代代表人的的授权委委托代理理人，代代理人全全权代表表我处理理我所授授权事宜宜。授权委托事事项：办办理中石石化炼化化工程（集集团）股股份有限限公司分分包商入入库事宜宜。在此授权范范围内，被被授权人人所实施施的行为为具有法法律效力力，我均均承认。代理人无转转委托权权，特此此委托。代理人：性性别：年年龄：身份证号码码：职务：联系方式：法定代表人人：（必必填）（签签字并加加盖单位位公章）联系方式：（必填填）授权委托期期限：年年月日年年月日授权委托日日期：年年月日代理人身份份证复印印件：附录5.11-4分包商款项项支付信信息

21、确认认函 ：为便于贵公公司向我我公司支支付工程程款，我我公司特特向贵公公司提供供以下付付款信息息资料，并并对该信信息资料料的真实实性负责责。1、单位名名称全称称： 2、单位简简称： 3、税号： 工商商注册号号：4、组织机机构代码码：5、通讯地地址：邮邮 编编：6、联系人人：Emmaill：7、电话（固固定、手手机）：8、账 号号：9、开户银银行名称称：10、开户户银行分分支机构构编号（联联行行号号）：11、银行行分支机机构名称称： 以上付款信信息真实实、准确确、有效效，如有有错误，造造成的损损失由本本公司承承担，与与贵公司司无关。法定代表人人（必填填签字）： 经办人人（必填填）：联系方式： 联

22、系系方式：（请在以下下空白处处同时加加盖企业业公章和和合同专专用章）特别要求：必须对本表表法定代代表人签签字、单单位公章章、合同同专用章章进行公公证，提提供由公公证处出出具的公公证书原原件一份份，否则则，本公公司不办办理付款款信息登登记相关关工作。年 月月 日附录5.11-5SEG分包商准入入评审表表分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承承包工程程范围相 关 施施 工 业 绩绩推荐单位（盖盖章）单位行政主主要负责责人项目管理部部门安全部门质量部门法律部门其他公司分管领领导附录5.22-1中石化炼化化工程（集集团）股股份有限限公司分包商资质质年审表表企业名称（盖盖章）：主管部

23、门：单位地址：年审责任人人：邮政编码：电话：填报日期: 年月日日企业基本情情况单位名称单位地址邮政编码资源库编号号等级企业性质年审责任人人姓名身份证联系电话电子邮箱传 真手 机上年度在我我公司承承担的工工程建设设项目序号建设单位工程项目名名称工程范围内内容合同号合同额开竣工日期期注：1、此此表可复复制加页页；2、所有已已完工程程项目均均需提供供一份由由项目部部相关部部门签署署意见的的分包包工程评评价表。其它需要说说明的情情况附录5.22-2分包商年审审资料清清单（1）加盖盖公章的的分包包商资质质年审表表；（2）营业业执照；（3）资质质证书、特特种设备备安装/维修/改造许许可证书书；（4）组织织

24、机构代代码证；（5）税务务登记证证；（6）安全全生产许许可证；（7）办理理年审责责任人的的身份证证明、社社保证明明及其法法定代表表人授权权委托书书；（8）质量量管理体体系认证证证书；（9）HSSE体系系认证证证书，或或环境境管理体体系要求求及使用用指南（GGB/TT240000）及及职业业健康安安全管理理体系（GGB/ T2880000）认证证证书；（10）经经审计后后的上年年度财务务报告；（11）企企业资信信证书、上上年度工工程获奖奖证书； 以上证书书材料均均提供原原件备查查及原件件的彩色色扫描件件电子版版，纸质质版须加加盖企业业公章，装装订成册册。附录5.22-3SEG分包商年度度审核表表

25、分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承承包工程程范围相 关 施施 工 业 绩绩项目管理部部门安全部门质量部门法律部门其他公司分管领领导注：表中填填写的“相相关业绩绩”为上上年度复复审后至至本次复复审期间间在公司司所承包包的项目目名称、合合同值及及评价情情况。附录5.33分包商考察察表考察单位考察时间年 月 日办公地址考察对象负负责人确确认 (签名名盖公章章)考察对象情情况（1）企业业类型及及法人:净资产:（2）营业业执照是是否已年年检: 是否在有有效期:（3）主项项承包资资质等级级: 是否在施施工地备备案:（4）上一一年度产产值（营营业额）: 今年当前前签订合合同额:（5）

26、公司司办公规规模或厂厂区面积积: 单位员工工数量:（6）ISSO管理理体系认认证: 社会信用用等级:（7）HSSE体系系认证情情况：（8）特种种设备安安装维维修/改改造许可可证书:（9）拟派派项目负负责人: 资格证号号（注册册建造师师）:（10）拟拟派项目目负责人人工程业业绩：(11)授授权委托托人提供供五险险一金证明及及劳动合合同(最最近一年年)（12）工工程技术术管理人人员情况况:一级级注册建建造师_人人、二级级注册建建造师_人人、高工工_人、工工程师_人人（13）工工程业绩绩及获奖奖情况:工程实例考考察 工程名称称: 工程地址址: 工程规模模: 工程质量量: 安全文明明施工情情况: 合同

27、执行行情况:综合评述参与考察部部门考察人意见见及签名名说明：考察察人员要要认真、公公正，填填写字迹迹端正，考考察结果果真实可可靠；综综合评述述要确定定是否合合格，并并请考察察对象负负责人确确认；每每一项考考察内容容均应附附被考察察单位提提供的相相应资料料（加盖盖被考察察单位公公章并注注明与原原件一致致）作为为此表的的附件。附录5.44分包商资源源库评审审汇总表表上报单位： 填报报日期： LINK Excel.Sheet.12 HH:分包商商资源库库管理办办法及细细则（旧旧）3.分分包商分分级管理理细则 附表.xlssx 新入分分包商分分类清单单!R11C1:R177C133 aa ff 4 h

28、 * MEERGEEFORRMATT 序号分包商编号分包商名称称经济性质资质分类法定代表人授权委托人项目负责人联系人固定电话手机联系人： 电话： 部门门领导：主管领领导：附录5.55分包商准入入审批表表分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承包工程范范围评审单位项目管理部部公司分管领领导附录5.66公司分包商商资源库库名单序号分包商编号号分包商名称称经济 性质质资质及等级级专业等级法定代表人人授权联系人人联系方式固定电话手机号码传真Emaill附录5.77分包商入库库管理流流程图（分分包商年年审同样样适用）附录5.88施工分包商商入库管管理细则则偏离清清单体系文件名名称：（施

29、施工分包包商入库库管理细细则） 偏偏离单位位：中石石化宁波波工程有有限公司司序号条款描述偏离内容偏离单位/部门偏离原因12.2各子（分）公公司的项项目管理理部职责责：各子（分）公公司的企企业改革革管理部部职责：宁波工程公公司/企业改改革管理理部部门设置差差异23.3.22子（分）公公司项目目管理部部收到分分包商入入库申报报材料后后，对分分包商基基本情况况、能力力、业绩绩等进行行评价，审审核人签签署评价价意见。子（分）公公司建造造部收到分分包商入入库申报报材料后后，对分分包商基基本情况况、能力力、业绩绩等进行行评价，审审核人签签署评价价意见。宁波工程公公司/建造部部门设置差差异33.3.55子（分）公公司法律律部收到到分包商商入库申申报相关关材料后后，对分分包商主主体资格格、资质质证书、履履约信誉誉进行审审核，审审核人签签署审核核意见。子（分）公公司企业业改革管管理部收到分分包商入入库申报报相关材材料后，对对分包商商主体资资格、资资质证书书、履约约信誉进进行审核核，审核核人签署署审核意意见。宁波