食品生产企业QS认证质量手册第二部分

1、食品生产企业QS认证质量手册第一部分(2009-08-31 21:23:27) 质量管理手手册目 录序号 名称称 页码码1 质量方方针质量量目标 22 任命书书 33 组织机机构图 44 各级各各类人员员岗位责责任制 5-665 原原辅材料料采购验验证控制制 776 员工培培训制度度 88-97 文文件管理理制度 100-1118 生生产过程程检验控控制 129 设设备管理理制度 133-16610 计计量器具具管理制制度 1711 不不合格品品的控制制程序 188-19912 检检测设备备管理制制度 220-22113 产产品质量量检验管管理制度度 22-2314 文文件资料料控制 2241

2、5 生生产卫生生管理办办法 2516 卫卫生管理理组织制制度 226-33217 仓仓库、储储存管理理制度 344-37718 *号项目目检验计计划 388质量方针 质量第一、客客户第一一、服务第一、顾顾客满意意。质量目标产品生产合合格率1100%顾客投诉处处理率1100%顾客满意度度逐年提提高任 命 书为保持质量量管理体体系有效效运行，确确保产品品质量满满足顾客客要求，经经研究决决定，自自即日起起由XXXX同志志担任本本公司质质量责任任人，具具有以下下职责和和权限：1、协助经经理贯彻彻有关法法律、法法规和规规章，制制定并实实施本公公司的质质量方针针、质量量目标：2、负责本本公司质质量管理理体

3、系的的建立、实实施和保保持，组组织质量量管理体体系文件件、各项项管理制制度的编编制、实实施，负负责协调调、监督督各部门门质量职职能执行行情况；3、负责处处理生产产过程中中与质量量有关的的问题，对对产品最最终质量量负全责责；4、提出质质量工作作计划和和质量改改进的需需求；5、代表本本企业就就质量管管理体系系和产品品质量方方面事宜宜与外部部各方进进行联系系。 总经经理签字字：XXX（盖盖章）年 月 日 各级级各类人人员岗位位责任制制1、目的 明确确规定各各级各类类人员的的岗位职职责，确确保本公公司产品品质量体体系的顺顺利进行行。2、适用范范围 适用用于本公公司各级级各类人人员岗位位责任的的明确。3

4、、职责各级各类人人员必须须严格执执行和遵遵守各自自的岗位位制度。4、工作程程序41总经经理4111负责在在本公司司中贯彻彻执行国国家有关关产品卫卫生质量量的法律律、法规规、方针针、政策策等。4122确定并并颁布本本公司卫卫生质量量方针和和目标，组组织建立立卫生质质量体系系，并使使之持续续有效地地运行。4133负责配配备建立立及运行行卫生质质量体系系所需的的资源。414负负责主持持对卫生生质量体体系的内内部审核核。415抓抓好本公公司和产产品质量量有关的的各项基基础管理理工作。42质量量副总经经理4211协助总总经理管管理卫生生质量各各方面的的工作，具具体负责责日常事事务。4222负责贯贯彻总经

5、经理下达达的有关关技术管管理、卫卫生质量量及检验验方面的的批示或或指令。4233协助总总经理解解决生产产中出现现重大工工艺、技技术问题题和重大大产品卫卫生质量量问题。4244协助总总经理抓抓好生产产管理，检检查卫生生质量体体系的运运行情况况，并定定期向总总经理汇汇报。43质量量部长4311负责组组织本公公司卫生生质量体体系的日日常运作作管理，负负责组织织本公司司卫生质质量管理理文件的的编写、修修改和日日常使用用管理。4322负责组组织质量量部按规规定程序序对原辅辅材料、包包装材料料、半成成品和成成品的卫卫生质量量指标进进行抽样样检验。4333负责安安排按程程序对生生产用水水进行日日常监测测，对

6、生生产设备备工器具具的清洁洁进行监监督检查查。4344负责组组织制定定本公司司产品的的检验规规程。4355负责组组织对公公司的检检验计量量仪器的的定期校校准工作作。4366积极组组织开展展群众性性的卫生生质量管管理活动动。4377负责组组织本公公司新产产品的开开发设计计，新技技术，新新工艺的的研究及及推广应应用、收收集信息息、改进进和提高高产品质质量。4388负责组组织制订订工艺规规程和岗岗位技术术卫生操操作规程程。4399负责组组织制订订设备和和工器具具清洁制制度及清清洁消毒毒规程。43110 组组织HAACCPP小组制制订HAACCPP计划。43111确定定本公司司使用的的各类卫卫生质量量

7、标准。43112负责责组织解解决产品品在生产产过程中中环节出出现的工工艺问题题及卫生生质量关关键问题题。44检验验人员4411严格按按各检验验规程按按时对各各原辅料料、包装装物料、半半成品和和成品的的卫生质质量进行行检验，并并根据检检验结果果判定合合格否。4422严格按按程序对对生产用用水进行行日常监监测、对对生产设设备、工工器具的的清洁状状况进行行检查。4143检验验人员进进入车间间时，应应遵守车车间各个个卫生质质量管理理制度。4444正确使使用检验验设备仪仪器，并并做好维维护保养养工作。45生产产部长岗岗位责任任制4511负责按按质按量量地完成成公司里里下达的的各项生生产任务务。4522负

8、责具具体组织织实施各各项生产产过程的的卫生质质量控制制措施。4533负责保保持厂区区环境、车车间、生生产设备备及工器器具的清清洁工作作。4544负责车车间生产产加工人人员的日日常卫生生监督。4555负责完完成各项项经济技技术指标标。4566认真搞搞好车间间各项管管理。46 班班、组长长4611负责组组织全体体职工按按质按量量完成车车间下达达各项生生产任务务。4622完成车车间下达达各项经经济技术术指标。4633负责职职工的日日常卫生生的检查查、监督督。4644负责监监督检查查职工遵遵守有关关岗位卫卫生操作作规程、清清洁规程程及各种种卫生质质量管理理制度的的情况，确确保加工工质量。46.55督促

9、操操作者正正确使用用各种设设备、工工具器，并并做好维维护保养养工作。47生产产工人4711努力完完成车间间或线段段下达的的品种、质质量、数数量计划划。4722严格按按照有关关工艺规规程、岗岗位卫生生操作规规程、清清洁规程程进行操操作和生生产。4733严格遵遵守各个个卫生质质量管理理制度。4744正确使使用各种种设备、工工具器，并并做好维维护保养养工作。48 企企管部部部长4811负责组组织对职职工的卫卫生培训训工作。4822负责组组织建立立职工健健康档案案和定期期健康体体检工作作。4844负责组组织协调调和人事事安排工工作49物流流部长4911负责根根据采购购计划安安排原料料、辅料料及其它它物

10、资的的采购，保保证所购购材料的的质量。4922负责组组织对分分供方的的评审。4933负责对对原材料料、半成成品、成成品的入入库验收收、贮存存、搬运运、包装装、防护护与交付付等方面面的卫生生质量管管理。410设设备部部部长岗位位责任制制4101负责责本公司司机械动动力设备备的统一一管理。4102负责责组织全全厂机械械动力设设备的日日常维护护和保养养工作。4103负责责保证全全厂用电电、用水水的供应应。4104负责责组织制制订设备备维护计计划，并并组织进进行机械械设备的的维修工工作。4105组织织各种调调和事故故的调查查、分析析工作，并并提出处处理意见见。4.7.66负责公公司的计计量器具具的管理

11、理工作。4.11销销售部部部长职责责4.11.1负责责公司产产品销售售工作4.11.2负责责公司产产品销售售记录及及产品质质量追踪踪信息的的收集和和提供。4.11.2负责责公司产产品售后后服务工工作。原辅材料采采购、验验证控制制1、 目的的为确保采购购的原辅辅材料能能满足本本公司产产品质量量的要求求。2、 范围围适用于本公公司对影影响产品品质量的的原辅材材料采购购的控制制。3、 职责责a) 物物流部根根据生产产部门提提供的采采购计划划报批批并实施施采购同时索取“三三证”（营营业执照照、卫生生许可证证、检验验报告）。b) 质质量部负负责提供供采购产产品的技技术标准准及要求求同时验验证。c) 仓仓

12、库保管管员负责责进货的的报检和和存放管管理。d) 总总经理负负责采采购计划划的审审批。4、工作流流程4 1所所进货物物入厂后后，由保保管员及及时报检检，填写写请验验单送送达质量量部。42质检检员接到到请验验单后后，应立立即做好好检验与与试验准准备工作作，并签签名确认认。43检验验4311正常情情况下，采采用正常常检验方方式。4322若供应应方不按按合同要要求控制制质量、提提供的质质量合格格证明文文件不足足时，则则加严检检验，但但须经质质量部长长批准。4333若供应应严格按按合同要要求控制制质量且且质量合合格证明明文件齐齐全，则则可放宽宽检验，但但需经质质量部长长批准。4344抽样、检检验和判判

13、定按相相关标准准执行。4355经过检检验与判判定后，合合格的出出具合格格证明，不不合格品品按不不合格品品控制程程序执执行。44原原辅材料料检验报报告单4411原辅辅材料检检验报告告单包包括但不不限以下下内容：（1）、检检验时间间（2）、检检验内容容（3）、检检验结果果（4）、检检验人（5）、审审批人4422原辅辅材料检检验报告告单一一式二份份，检验验员填写写，质量量部长确确认签名名，一份份送仓库库，一份份留底。45仓管管人员接接到原原辅材料料检验报报告单后后，对合合格品可可办理入入库手续续，不合合格品按按不合合格品控控制程序序执行行。46紧急急放行：通常不不允许使使用未经经检验合合格的进进货产

14、品品，确因因生产急急需而又又不及检检验时。若若不符合合要求又又能及时时追回，方方可放行行。4611紧急放放行必须须由生产产部申请请，经质质量部长长审核，总总经理批批准。4622质量部部长指定定生产车车间检验验员进行行监督，以以便进行行检验处处理。员工培训制制度1、计划的的编制与与实施11企管管部负责责编写与与实施年年度员工工培训计计划。12计划划实施期期为每年年生产停停机期。13企管管部于每每期培训训后进行行考试、考考核或予予以资格格确认。14企管管部定期期对班组组或个人人质量目目标完成成情况进进行考核核1、5合部部每年对对培训考考核员工工做出资资格认定定。16各部部门提出出本部门门提出计计划

15、，并并报请企企管部配配合实施施。2. 行政政管理人人员培训训2、1参加加人员与质量有关关行政管管理人员员（主要要为部门门负责人人）。22培训训内容质量管理基基础知识识，质量量体系相相关文件件、内部部质量体体系审核核。23考试试（核）2311考试同同培训内内容3、技术人人员培训训3、1参加加人员技术、检（试试）验人人员以及及市场调调研、物物流、生生产部门门负责人人。32培训训内容3211质量管管理专业业知识，包包括质量量手册、质质量程序序文件、作作业文件件、质量量记录、SSSOPP、HAACCPP原理及及应用。3222统计技技术应用用，包括括工序能能力研究究、统计计抽样检检验质量量控制图图。32

16、33再提高高教育，包包括办公公自动化化，专业业新知识识新技术术。33考试试（核）3311考试同同培训内内容3322考核本本专业（岗岗位）或或本部门门质量指指标完成成情况。4、 生产产监督管管理人员员和操作作工及维维修工41参加加人员生产车间、设设备部的的员工42培训训内容4211作业文文件包括括设备、仪仪器工器器具操作作规程、作作业指导导书、检检（试）验验标准、产产品标准准、生产产工艺文文件、生生产环境境卫生和和安全管管理制度度、安全全生产常常识。4222岗位技技能包括括常见故故障处理理方法、叉叉车驾驶驶。43考试试（核）4311考试同同培训内内容4322考试（核核）和岗岗位技能能考核均均合格

17、予予以资格格确认。5、新员工工上岗和和转岗51参加加人员新员工、原原员工转转岗52培训训内容5211新员工工的培训训内容包包括相关关岗位职职责与作作业要求求、生产产卫生与与安全要要求、质质量意识识。5222转岗员员工的培培训内容容为相关关岗位职职责与作作业要求求。53由用用人部门门负责上上述员工工培训。54考试试（核）5411新员工工经试用用期考核核，期满满进行岗岗位技能能和操作作考试。5422转岗员员工经培培训考试试。6、特定工工程61参加加人员特定工种（工工作）员员工关关键工序序（位）、特特殊工种种（锅炉炉、电气气、驾驶驶）、检检（试验验）、质质量审核核。62培训训内容新员工的培培训内容容

18、包括相相关岗位位职责与与作业要要求、生生产卫生生与安全全要求、质质量意识识。63考试试（核）6311考试同同培训内内容采取部门或或外聘培培训、内内部和社社会结合合考核，并并取得相相应证明明及进行行资格确确认。7、全员培培训71参加加人员全体员工72培训训内容7211质量意意识和工工作质量量及岗位位责任与与影响。7222其它73考核核个人或班组组完成质质量目标标情况。8培训安安排81由部部门提出出人员、内内容、时时间要求求。82企管管部综合合平衡编编制计划划。83部门门配合具具体实施施。84以停停机期重重点安排排，具体体时间依依培训内内容确定定。9、奖罚91根据据培训考考试和岗岗位技能能考核成成

19、绩予以以奖惩。92培训训考试和和考核均均合格予予以岗位位资格确确认，准准予正式式定岗或或转岗。93考试试或考核核不合格格限期补补考，仍仍未合格格予以试试岗培训训或调离离岗位，直直到予以以辞退。94特定定工种（工工作）员员工考试试不合格格不予补补考，予予以调离离岗位或或辞退。文件管理制制度1、目的为保证本企企业质量量管理体体系运行行有关的的文件得得到控制制，使各各使用场场所均能能得到相相应文件件的有效效版本，特特制订本本制度。2、适用范范围本制定适用用于本企企业与质质量管理理体系有有关的所所有文件件的管理理。3、职责31企管管部是文文件控制制的归口口管理部部门，负负责管理理性文件件和技术术、作业

20、业文件的的发放和和管理；32各部部门负责责本部门门有关的的各种文文件的编编写和控控制；33外来来文件由由企管部部负责相相关文件件的收集集、备案案、发放放及跟踪踪管理。4、工作程程序41文件件的分类类4111质量管管理文件件a、 质质量手册册：指导导企业质质量行为为的纲领领文件；b、 质量量管理程程序，管管理制度度：阐述述本企业业对各质质量管理理过程的的规定，明明确控制制的目的的、范围围、各部部门职责责和具体体工作程程序的文文件；4122技术性性文件：原材料料质量标标准、产产品技术术标准、工工艺规程程、各工工序岗位位作业指指导书、工工艺卫生生实施细细则、检检验方法法标准、仪仪器设备备操作规规程，

21、检检验计划划、检验验验收规规则等技技术作业业文件；4133外来文文件：包包括本企企业适用用的法律律、法规规、规章章及相关关的国家家、行业业标准及及国外标标准，接接受顾客客提供的的标准、资资料、规规范等。42文件件的编写写、审核核、批准准4211文件编编写：各各类文件件由各分分管部门门组织人人员进行行编写、质质量手册册，质量量方针，质质量目标标由总经经理提出出。4222文件的的审批文文件审批批人员对对文件的的适用性性和有效效性负责责。审审批部门门或人员员有权将将不符合合要求的的文件注注明原因因后退回回起草部部门重新新修订。43文件件的发放放4311根据文文件的使使用范围围，由文文件管理理部门在在

22、“文件件发放审审批记录录表”中中确定发发放范围围和发放放数量。4322受控文文件发放放前的标标识经批准的管管理性、技技术性、外外来文件件，由发发放部门门加盖“受受控”章章，并注注明分发发号，做做好发放放记录，便便于追溯溯。44文件件更改4411更改文文件：在在原文件件上直接接划改，将将原文件件更改部部分换页页，将原原文件换换版。4422在使用用中发现现有不适适用的条条文时，使使用部门门可提出出更改申申请。填填写“文文件更改改申请”单单，注明明提出部部门、文文件名称称、编号号、更改改原因、文文件原内内容、建建议更改改内容等等，报文文件原编编制部门门，由其其按规定定进行审审批。45文件件的销毁毁、

23、4511受控文文件作废废或失效效时，由由文件管管理部门门及时从从所有发发放或使使用现场场收回并并作好记记录。4522已作废废文件有有参考价价值需要要存档，应应加盖“作作废”章章。4533作废文文件集中中销毁，报报原文件件批准人人批准，并并作好销销毁记录录。46文件件的日常常管理4611文件的的使用部部门和人人员，不不得随意意涂改或或损坏文文件，不不允许丢丢失。4622未经文文件发放放部门的的许可，使使用者不不准私自自复印文文件，更更不准外外借。4633文件的的编制部部门为该该文件的的归档部部门，对对存档文文件应注注意防火火、防潮潮、防蛀蛀和防盗盗，保持持文件清清晰，便便于查阅阅。4644对于各

24、各种时效效性文件件、临时时性文件件，如各各类计划划、工艺艺通知书书等，按按使用期期给予以以控制，过过期自动动失效。47外来来文件的的控制对于外来文文件经识识别、确确认后由由主管部部门进行行文件的的发放和和管理。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /index.jsp CONTROL ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10 食品生产企企业QSS认证质质量手册册第二部部分生产过程检检验控制制1、目的规范并保持持本公司司过程检检验程序序，确保保本公司司质量体体系

25、，覆覆盖的产产品在生生产过程程中符合合规定要要求，避避免不合合格品流流入下道道工序。2、适用范范围适用于本公公司质量量体系覆覆盖的产产品在生生产过程程中的质质量检验验。3职责31质量量部根据据生产工工艺确定定各检验验点。32质量量部负责责编制车车间过程程工艺作作业指导导书，车车间检验验员按照照过程工工艺作业业指导书书进行检检验，并并负责实实施。33有关关生产岗岗位操作作人员负负责岗位位自检。4、工作流流程41检验验员及检检验控制制方法的的设定。4111质量部部根据生生产工艺艺负责确确定各检检验点及及检验项项目，应应在相应应的工艺艺标准中中说明清清楚。4122质量部部负责编编制过程程作业指指导书

26、，并并经质量量副总或或总经理理审批实实施。4133过程工工艺作业业指导书书应包括括以下内内容：品品种、检检验项目目、抽样样方法、检检验方法法、检验验依据、使使用仪器器设备、判判定准则则、检验验频率、记记录格式式。42过程程检验4211车间检检验员应应做好生生产前检检验准备备与交接接班工作作。4222生产之之前，生生产岗位位人员对对原辅料料（包括括饮料用用水）进进行确认认并记录录，车间间检验员员进行监监督。4233生产过过程中车车间检验验员负责责抽检并并记录。4244对上下下班余下下的半成成品和本本班的半半成品，车车间检验验员依据据工艺作作业指导导书进行行复检，复复检判定定合格后后方可恢恢复生产

27、产并做相相应记录录。4255经检验验判定不不合格的的半成品品，生产产岗位人人员按相相应的不不合格品品处理作作业指导导书控制制。避免免不合格格品流入入下道工工序，并并做好记记录。4266对于实实际存在在或潜在在的不合合格因素素，检验验员会同同生产班班长必须须及时进进行纠正正，避免免造成更更多的损损失，并并做好记记录。设备管理制制度机器设备是是企业进进行生产产的重要要物质技技术基础础，是企企业生产产力的三三大要素素之一，也也是衡量量企业生生产规模模和技术术水平的的一个重重要标志志。设备备完好程程度，将将影响到到加工产产品的数数量和质质量、原原材料、动动力能源源的消耗耗，影响响到生产产的安全全，从而

28、而影响到到产品的的成本。因因此为了了做好设设备的管管理工作作，提高高设备完完好程度度和利用用率，降降低产品品成本，提提高经济济效益制制订本制制度。10目的的与范围围对全公司设设备的申申购、安安装、调调试、验验收、维维护保养养、维修修、报废废、技术术资料的的管理等等作出规规定。20术语语21固定定资产：，凡能能独立完完成一项项以上生生产要求求的机电电设备，原原购置价价值（包包括设备备的价值值、运费费、安装装费等）在在20000元以以上均列列为固定定资产。22设备备使用费费用：指指设备折折旧费用用、运行行消耗的的零配件件费用和和维护保保养、计计划检修修所发生生的人工工费用总总和。23新增增设备（含

29、含更新设设备）：为改善善产品性性能，提提高产品品质量和和扩大生生产能力力而添置置的设备备。24设备备的改进进：为延延长设备备的使用用寿命，提提高自动动化程度度，改变变薄弱环环节，改改善操作作条件，促促使维修修备品备备件系列列化，而而改变设设备技术术状况的的技术措措施。25设备备的改装装：为满满足生产产工艺要要求，扩扩大工艺艺使用范范围，提提高产品品质量与与加工精精度而改改变设备备技术状状况的技技术措施施。26日常常保养（也也叫例行行保养）：主要内内容是在在班前班班后对设设备进行行清洁、润润滑，紧紧固已松松动的螺螺丝，检检查零部部件的完完整状况况；班中中认真观观察设备备运行情情况，及及时排除除细

30、小故故障，改改善运转转条件等等。27一级级保养：根据设设备使用用情况，对对部分零零部件进进行拆卸卸、清洁洁；对设设备某些些配合间间隙进行行适当的的调整；清除设设备表面面锈迹、油油污，疏疏通油路路，防止止泄露；清扫电电器装置置，清洗洗附件和和冷却装装置，紧紧固安全全防护装装置等。28二级级保养：根据设设备使用用情况，对对设备进进行部分分解体检检查和清清洗各传传动、润润滑、冷冷却系统统，进行行清洗、换换油；对对电气系系统进行行检查、整整修；检检查、整整修设备备的精度度和水平平等。29小修修：是对对设备进进行局部部的修理理，工作作量较小小。不全全部拆卸卸设备，只只修复或或更换设设备部分分磨损较较快的

31、零零件，调调整设备备运行机机构，以以保证设设备正常常运转，满满足工艺艺要求。210中中修：是是工作量量较大的的一种计计划修理理。不但但要修复复或更换换设备的的主要零零部件和和较多的的磨损件件，同时时，还要要检查整整个机械械系统，紧紧固所有有机件，消消除扩大大了的各各种配合合间隙，换换油、校校正设备备基准备备，以保保证设备备能恢复复和达到到应有的的标准和和技术要要求。211大大修：是是工作量量最大的的一种计计划修理理。包括括将设备备全部解解体，进进行检查查修复或或更换全全部磨损损的零部部件，校校正和调调整整个个设备，以以全面恢恢复设备备原有的的精度、性性能和生生产效率率，配备备安全装装置和必必要

32、的附附件，并并对设备备外表重重新喷漆漆。30管理理职责31公司司设备部部长负责责对公司司设备进进行统一一管理。32公司司所有主主要及关关键设备备均应由由设备部部长组织织人员进进行分类类、编号号和建立立台帐、档档案。设设备技术术资料原原件由企企管部归归档保管管。设备备使用单单位原则则上使用用复印件件。33设备备使用单单位负责责建立本本单位所所有设备备的台帐帐、档案案，并报报企管部部备案。用用好、管管好维护护好设备备。协同同财务部部门做好好设备维维护、维维修等使使用费用用的统计计工作。34财务务部门设设立使用用帐户，与与使用部部门做好好设备拆拆旧、维维护保养养、维修修等费用用统计工工作，以以便以必

33、必要时对对设备进进行经济济评价。40工作作流程41设备备的申购购、安装装、调试试、验收收、停用用、移装装、调拨拨和报废废。4111设备的的购置A、遇有公公司要进进行年度度更新改改造计划划项目时时，由设设备部长长组织相相关部门门对需购购置的设设备进行行选型定定厂，填填写相应应的设设备购置置申请书书，报报企管部部审核后后报总经经理批准准。B、 公司司根据工工艺要求求，需要要更新设设备时，由由公司设设备部长长负责填填写设设备购置置申请书书，企企管部审审核后报报总经理理批准。C、 物流流部根据据批准的的设备备购置申申请书进进行采购购。采购购完成后后，将设设备购置置申请书书返还还企管部部归档保保管。D、

34、 新设设备到位位后，设设备部门门应及时时清点验验收，如如不便开开箱验收收时，应应记好装装箱清单单，并通通知设备备部及物物流部。4122设备的的安装、调调试及验验收A当合同规规定由设设备供应应商派员员安装时时，由设设备部派派人协助助，由供供应商或或其代表表主持开开箱。开开箱时所所有零配配件由公公司仓库库部门派派人核对对，并登登记技术术资料以以便追索索归档。B、当合同同规定由由公司自自行安装装时，设设备的安安装由公公司组织织设备部部人员安安装。C、新设备备安装完完毕后，使使用部门门时试车车。试车车完毕，公公司组织织验收，并并签定意意见。D、设备验验收合格格后，由由公司开开出设设备投产产移交单单一式

35、式三联。使使用车间间凭移交交单使用用新设备备。财务务部门凭凭移交单单进行折折旧提成成。另一一联与其其他相关关技术资资料归档档保管、使使用部门门建立设设备台帐帐。4.1.33设备的的停用和和启用A、因生产产任务不不足或其其他原因因，设备备将闲置置一定时时间时，由由设备使使用部门门提出申申请，总总经理签签署意见见，报董董事长批批准，并并填写设设备停封封单，一一联转使使用部门门，一联联转财务务部门，设设备部长长负责做做好设备备停用记记录，归归档企管管部。B、使用部部门凭单单停用设设备。停停用期间间应派人人定期做做好设备备的维护护保养工工作。由由总经理理负责或或派人监监督检查查维护保保养工作作情况。C

36、、使用部部门要求求启用已已停用封封存的设设备时，应应先提出出申请，总总经理作作出意见见，董事事长审批批后，并并出具设设备启用用单，一一联转财财务部门门恢复设设备折旧旧，一联联转设备备使用部部门通知知启用，一一联归档档企管部部。4.1.44设备的的移装和和调拨A、设备使使用部门门需要对对某些设设备做内内部移装装，由总总经理批批准。B、设备在在各公司司间调剂剂时，由由调入方方提出申申请，与与调出方方协商后后，报企企管部批批准。C、企管部部核对情情况后，填填写设设备调拨拨单，一一联转到到调出公公司，一一联存档档。设备备调出公公司应把把该台设设备的台台帐一起起调拨到到调入公公司。4.1.55设备的的报

37、废A、生产设设备符合合下列条条件之一一的，可可按规定定申请报报废。已超过使使用年限限，主要要结构和和部件严严重磨损损，精度度、效能能降低无无法满足足最低工工艺要求求，且不不能改进进、改装装的。因不可抗抗力造成成设备严严重损坏坏，无法法修复而而无法继继续使用用的。腐蚀、磨磨损过甚甚，无修修复价值值或继续续使用易易发生危危险的。技术落后后，性能能低劣，无无改进价价值的。B、符合报报废条件件的设备备，由使使用单位位提出申申请，公公司总经经理、董董事长签签署意见见后，报报企管部部审批。同同意报废废后由设设备部长长填写设设备报废废单一一式三联联，一联联转使用用部门，一一联转财财务部门门，一联联归档企企管

38、部。各各部门在在固定资资产帐或或设备台台帐上注注销报废废设备。C、设备经经批准报报废后，由由所属公公司处理理。可利利用的零零部件回回收，其其他部件件由仓库库部门作作废品处处理。设设备报废废处理情情况报企企管部备备案。4.2设备备使用、维维护、保保养和修修理4.2.11设备的的使用 新设备备在投入入使用前前，使用用部门应应根据设设备使用用说明书书和生产产工艺制制订出设设备操作作规程，报报总经理理批准。设设备部长长组织人人员根据据设备维维护说明明书和生生产情况况，制订订相应的的设备维维护规程程。设设备操作作规程和和维护规规程除一一份存档档外，应应发到设设备使用用部门的的相应岗岗位上。设设备操作作规

39、程应应包括且且不限于于下列内内容：设备技术术性能和和允许的的极限，如如最大转转速、负负荷、压压力、温温度、电电压、电电流等。设备交接接的规定定。应对对设备运运行异常常情况，原原有缺陷陷变化，运运行参数数的变化化，故障障及处理理等设备备运行情情况进行行交接。紧急情况况处理的的规定。安全注意意事项，包包括非本本机操作作人员未未经允许许不得操操作本机机，任何何人不得得随意拆拆掉或放放宽安全全保护装装置等。维维护规程程应包括括且不限限于下列列内容：设备日常常、例行行的维护护保养的的有关部部位、要要求或图图表。设备定时时清扫的的规定及及部位。设备使用用过程中中的各项项检查要要求，包包括路线线、部位位、内

40、容容、标准准状况参参数、周周期（时时间）。周周期一般般分为日日、月、季季、年等等。运行中常常见故障障的排除除方法。维修中的的安全注注意事项项。当当准备采采用新工工艺、新新技术时时，使用用单位应应根据设设备新的的使用、维维护要求求对原有有规程进进行修改改，使用用多年、内内容修改改较多的的，则应应进行修修订。 新设备备投入使使用前，使使用部门门应组织织设备操操作人员员认真学学习规程程，并经经考试和和实际操操作考核核合格后后方能上上岗操作作设备。使使用设备备时，操操作人员员必须严严格按操操作规程程操作设设备。当当发现规规程内容容不完善善时，应应及时上上报反映映。使用用部门核核实情况况后对规规程进行行

41、修改，并并报公司司审批、备备案。 当设备备发生缺缺陷而不不能立即即修复时时，使用用部门应应制订可可靠的临临时规程程，报总总经理批批准后执执行。设设备缺陷陷修复后后，临时时规程作作废。00 总经经理负责责或派员员对设备备的使用用情况进进行监督督检查，对对违反操操作规程程的操作作有权制制止。4.2.22设备的的维护、保保养和修修理设设备的维维护、保保养和修修理工作作遵循“预预防为主主、维护护与修理理并重”的的方针，采采取“两两保三修修”的形形式，即即例行保保养、一一级保养养、小修修、中修修、大修修等对对关键设设备和一一般设备备的重点点部位，采采取预防防性维修修；对非非关键设设备和突突发性故故障，采

42、采取事后后维修。设设备操作作人员在在每日交交接班时时，应按按相应的的维护规规程做好好日常例例行保养养，设备备部长负负责或派派员进行行监督和和检查。设设备使用用部门每每月根据据生产情情况、设设备运行行情况，制制订保养养计划，报报总经理理核准，并并安排人人员对关关键设备备、一般般设备的的重点部部位进行行一级保保养针针对故障障多发设设备，由由使用部部门编制制计划，并并安排专专业人员员或使用用部门人人员进行行保养，保保养完毕毕应做记记录。设设备、设设施的大大、中、小小修，由由总经理理负责组组织专业业人员和和设备使使用部门门根据生生产情况况、设备备的技术术状况和和运行情情况，制制订修理理计划，由由专业人

43、人员进行行修理或或专业人人员和使用部门门相应操操作人员员共同进进行修理理。如本本公司技技术力量量不足以以进行此此项修埋埋工作，由由总经理理负责对对外联系系维修力力量。维维修计划划完成后后做好记记录。对对一般性性设备故故障或关关键、重重要设备备的突发发性故障障，由使使用部门门报告公公司派人人维修或或使用部部门具备备资格人人员自行行维修。在在维修中中，对于于生产较较忙，不不能长时时间停机机时，故故障部件件有相同同型号的的备品备备件，可可先换上上，以尽尽快恢复复生产。更更换下来来的零部部件要尽尽快修复复，做好好标识并并返还使使用部门门或仓库库。如无法修复复，则做做好记录录以便纳纳入备品品备件购购买计

44、划划。当当生产较较紧，故故障部件件无法修修好，且且无备品品备件时时，由使使用部门门申请，经经公司审审核，可可从停用用的相同同型号的的设备上上拆用该该型号部部件进行行代换，执执行人员员做好记记录和标标识。使使用部门门尽快提提出购买买计划。新新零部件件到位后后，本着着谁拆谁谁装的原原则，由由原执行行人装回回原处。4.3设备备运行动动态管理理及设备备的改进进、改装装4.3.11设备运运行动态态管理设设备使用用和操作作人员负负责对本本岗位使使用的设设备，按按维护规规程做好好日常维维护保养养和一级级保养，当当发现设设备不能能继续正正常运转转时，应应及时向向当班负负责人反反映。由由其联系系机电维维修人员员

45、进行维维修。对对于不影影响运转转的一般般隐患或或缺陷，则则在完成成维护保保养后做做好记录录，以备备下次维维护保养养时有针针对性的的解决。使使用部门门每月对对不能即即时解决决的隐患患或缺陷陷进行汇汇总，自自留一份份，一份份报公司司，以便便制订检检修计划划时纳入入其中，做做进一步步的修理理。使使用部门门每月对对设备或或生产线线运行时时间、完完好情况况进行汇汇总并报报告公司司。4.3.22设备的的改进在在设备存存在下列列薄弱环环节时，可可考虑立立项加以以改进：A、设备运运行中经经常发生生故障致致停机，而而反复修修理无效效的部位位。B、生产线线运行中中经常影影响产品品质量和和产量的的设备或或部位。C、

46、存在安安全隐患患，可能能危及人人身或设设备安全全，且日日常维护护和修理理无法解解决的设设备或部部位。设设备的改改进工作作由使用用部门根根据运行行状况资资料，提提出申请请，由公公司相关关人员进进行审议议，提出出可行的的改进方方案，审审定后列列入检修修计划。设设备改进进工作由由专业人人员或使使用部门门维修人人员执行行。使用用部门应应指派该该机台操操作人员员协助。改改进工作作完成后后，使用用部门对对运行效效果进行行考察，做做出评价价意见，经经总经理理批准后后存入设设备档案案。4.3.33设备的的改装当当设备已已不能满满足工艺艺要求，或或者为了了提高产产品加工工精度时时，由使使用部门门提出设设备改装装

47、申请，填填写设设备改装装报告表表，工工艺技术术部门会会签后送送总经理理审批。设设备改装装申请应应注明设设备现行行技术条条件，经经改装后后预期达达到的技技术条件件，需改改装的部部件，改改装原理理，计划划需要的的零部件件。电气气元件及及成本预预算等。改改装申请请被批准准后，使使用部门门拟定所所需材料料计划，经经公司负负责人审审核，报报企管部部审批后后安排购购买。改改装条件件成熟后后，由总总经理负负责组织织专业人人员或使使用部门门维修人人员进行行改装，改改装申请请部门应应指派该该机操作作人员协协助。设设备改装装完成后后，由公公司组织织相关专专业人员员及使用用部门有有关人员员进行验验收，办办理交接接及

48、启用用手续，设设备方可可投入试试运行。试试运行期期间，使使用部门门应及时时把有关关情况报报告公司司。试运运行以六六个班次次为准。试试运行结结束后，由由公司组组织对运运行效果果进行确确认，鉴鉴定意见见，修改改相应的的技术图图纸，存存入设备备档案。4.4设备备事故的的处理4.4.11设备事事故的定定义：机机器设备备因非正正常磨损损（或原原因）损损坏，致致使停产产，效能能降低或或丧失功功能的，均均为设备备事故。4.4.22事故严严重程度度的分类类A、重大设设备事故故：损失失及修理理费用55万元以以上的。B、较大设设备事故故：损失失及修理理费用五五至5万万元之间间的。C、一般设设备事故故：损坏坏及修理

49、理费用11万元以以下的。4.4.33事故性性质的区区分A、因人为为原因，如如违反操操作规程程、维护护保养不不当等原原因致使使设备损损坏停产产、效能能降低或或丧失部部分功能能者，属属责任事事故。B、因设备备、设施施制造不不良或检检修、安安装不当当造成设设备损坏坏、停产产和效能能降低者者，属质质量事故故。C、因不可可抗力致致使设备备损坏停停产、效效能降低低或丧失失功能者者，属自自然事故故。4.4.44发生设设备事故故后，操操作人员员应立即即报告本本部门负负责人，并并保持现现场。报报告内容容应详细细写明：事故发发生时间间、地点点、班组组、设备备名称、编编号、受受损部位位、损坏坏程度、报报告人。4.4

50、.55一般设设备事故故由公司司和设备备使用部部门负责责处理，分分析原因因，制订订预防措措施，并并做好记记录，存存入设备备档案。4.4.66较大以以上设备备事故，由由事故部部门负责责人及维维修人员员，必要要时主管管领导及及其他使使用部门门负责人人也参加加，对事事故进行行调查分分析，找找出事故故原因，分分清责任任，制订订预防和和纠正措措施，做做出最终终处理意意见，报报企管部部审批，并并填写设设备事故故处理报报告存存入设备备档案。4.4.77事故处处理的原原则A、尽快恢恢复设备备原有技技术条件件，恢复复生产，把把损失降降到最低低。B、要分析析原因，分分清责任任，严肃肃处埋，达达到教育育责任者者和其他

51、他员工的的目的。4.5设备备备品、备备件的购购买、使使用、保保管4.5.11设备备备品、备备件的储储备量按按经验统统计法，由由所属公公司根据据备品、备备件的消消耗统计计资料，估估算出适适当的储储备量。储储备量应应能保证证在订货货周期内内不致中中断而影影响生产产。4.5.22设备备备品、备备件能够够在厂内内加工的的，在厂厂内自制制，其余余再外购购。在同同等功能能条件下下，能在在国内加加工的，应应优先在在国内加加工，以以降低备备品、备备件的成成本，降降低维修修费用。4.5.33使用部部门根据据仓库的的通知或或检修计计划需要要，制定定配件购购买计划划，报告告公司负负责人审审核，经经企管部部审批后后进

52、行购购买。4.5.44外购备备品、备备件到位位后，由由仓库通通知使用用部门进进行验收收，合格格品办理理入库手手续，不不合格品品应出具具相应文文字说明明，交由由仓库部部门处理理；对于于数量不不够的应应补齐，对对于型号号不对而而无法使使用的或或材质不不好的，应应要求供供应商更更换。4.5.55所有备备品备件件均由使使用单位位统一分分类管理理，原则则上各部部门的备备品备件件不得互互用，而而应按计计划用途途使用。特特殊情况况需使用用其他部部门同型型号可互互换的备备品备件件时，应应由公司司主管领领导批准准，否则则仓库不不得发放放。4.5.66用于各各部门的的备品备备件，仓仓库每月月结算时时，与各各部门及

53、及财务核核对，做做好成本本统计，备备品备件件的费用用归入使使用部门门的设备备使用费费用。4.6设备备使用费费用的管管理4.6.11财务部部门按不不同使用用部门设设立设备备使用费费用帐户户，对设设备（或或生产线线）的折折旧、零零配件、润润滑油脂脂、维修修人工费费用及改改装、改改进费用用等进行行分项统统计，为为进行设设备的经经济评价价积累资资料。4.6.22各使用用部门及及仓库每每月对各各使用部部门消耗耗的零配配件、润润滑油脂脂、维修修人工费费等与财财务核算算人员核核对，进进行分项项汇总，报报送给财财务部门门。财务务部门每每季或年年对各使使用部门门的设备备使用费费进行列列表。4.6.33维修人人工

54、费原原则上指指各生产产设备（或或生产线线）及辅辅助设备备进行一一级保养养、计划划检修、故故障排除除所发生生的费用用。各部部门进行行一级保保养及计计划检修修时，其其费用应应经所属属公司审审核批准准。故障障排除发发生的费费用则是是各使用用部门动动用机电电维修人人员修理理而发生生的费用用。4.7设备备技术资资料及档档案的管管理4.7.11设备技技术资料料的收集集途径：第一是是公司所所有生产产设备及及辅助设设备方面面的设备备资料，第第二是为为便于维维修而需需添加的的工具书书及公共共图书，第第三是外外部厂家家寄送的的有关资资料。4.7.22设备档档案的建建立以关关键设备备、重要要设备为为主，进进行单独独

55、建档。档档案内容容包括但但不限于于设备出出厂质量量检验单单、设备备附件清清单、设设备安装装调试、验验收记录录、设备备移交使使用部门门的记录录、设备备维修计计划、设设备历次次修理记记录、设设备改装装改进、调调拨迁移移记录、设设备事故故记录、设设备报废废记录等等。4.7.33新设备备开箱安安装时，档档案管理理人员应应到场对对随机资资料进行行登记，对对安装需需要使用用的，由由使用部部门办理理借用手手续留用用。设备备安装完完成后，全全部移交交到综合合办。由由工作人人员按设设备编号号对其资资料进行行编号、建建档、建建立台帐帐等。4.7.44对设备备运行过过程中产产生的有有关记录录，由使使用部门门每月汇汇

56、总后送送综合办办保管。4.7.55为便于于维修工工作而需需购买的的工具书书及图书书，由使使用者提提出申请请报公司司主管领领导批准准、企管管部审批批后购买买。工具具书或图图书购回回后由综综合办进进行统一一编号和和加盖印印章，以以与私人人图书区区分，便便于管理理。4.7.66所有设设备资料料、工具具书及公公共图书书，均应应分类编编目、建建立书名名目录、借借阅卡。凡凡本公司司员工，均均可凭识识别证办办理借阅阅手续，借借阅资料料和图书书。原则则上工具具书不办办理外借借，仅供供查阅。孤孤本、正正本从严严控制，必必要时应应采用复复印件。4.7.77设备资资料借书书期限为为二个月月，公共共图书为为半月。如如

57、因工作作需要，不不能按期期归还，应应携书前前来办理理续借手手续，续续借期限限不得超超过一个个月。4.7.88所有借借阅图书书、资料料人员应应认真保保管，防防止图书书资料的的缺失、破破损、涂涂污。按按期归还还，特别别是孤本本资料或或图书，以以提高利利用率。员员工离职职时，必必须办理理图书、资资料的归归还手续续，否则则按有关关规定进进行处罚罚。4.7.99在设备备报废时时，其资资料和档档案，除除有参考考价值的的予以保保留外，其其余应销销毁。销销毁时由由综合办办列出销销毁清单单，公司司领导审审批后销销毁并做做好记录录。销毁毁人员应应签名确确认销毁毁情况。4.7.110设备备资料和和档案管管理员调调动

58、上作作时，应应办理交交接手续续。食品生产企企业QSS认证质质量手册册第三部部分计量器具管管理制度度1、目的：建立完完善计量量器具管管理制度度。2、范围：公司所所有计量量器具。3、责任：设备部部及计量量器具使使用部门门。4、规程4.1计量量器具的的定义：凡能用用以直接接或间接接测出被被测对象象量值的的装置，如如仪器仪仪表和用用于统一一量值的的标准物物质，包包括计量量基准器器具和计计量标准准器具4.2三计计量器具具的领发发和使用用4.2.11公司计计量器具具必须有有设备部部统一编编号、入入册，并并建立台台帐、登登记卡和和档案，签签发合格格证后，方方可使用用。4.2.22各部门门领用计计量器具具室，

59、必必须经检检定登记记后方可可使用。4.2.33严格执执行计量量器具检检定周期期，未经经检定、检检定后不不合格、超超过检定定周期的的计量器器具不准准使用，送送检率要要求达到到1000%。4.2.44设备部部根据国国家规定定做好周周期检定定计划，并并做到帐帐物相符符。4.2.55各部门门的计量量器具应应按使用用说明书书及标准准操作规规程正确确使用和和维护，对对于共用用的计量量器具，指指定专人人保管，并并如实及及时填写写使用记记录。4.2.66未经保保管人同同意或领领导批准准，其他他人不准准动用。4.2.77计量器器具在检检定周期期内使用用时，如如怀疑失失准，有有的计量量器具如如分析天天平因工工作需

60、要要搬离工工作地点点，应及及时送检检或请检检。4.3计量量器具的的封存、报报废4.3.11公司内内各部门门之间计计量器具具实际需需要不平平衡时，设设备部负负责进行行调整。4.3.22工闲置置的计量量器具需需封存时时，使用用部门应应提出书书面申请请，说明明理由，经经设备部部同意后后，方可可办理封封存手续续进行封封存，并并在封存存的计量量器具上上挂上状状态标示示。4.3.33被封存存的计量量器具应应存放于于符合技技术要求求的环境境中，并并保持清清洁干燥燥，定期期检查。4.3.44使用部部门需启启封使用用时，应应先提出出申请，经经设备部部同意后后方可启启封使用用；新启启封的计计量器具具由设备备部负责