玩具厂反恐安全管理体系内部审核表

1、玩具厂反恐安全管管理体系系内部审审核表日期： 保安管理系系统是否不知道备注1.有否专专人负责责保安装装备事宜宜？ 2.每个部部门有否否指定保保安代表表负责保保安实施施及审核核货物交交收过程程中的保保安问题题？3.是否有有书面的的保安政政策及程程序，包包括实体体保安、门门禁管理理、人事事保安、教教育和培培训、货货柜保安安、提货货单及运运输保安安、出入入货物管管理以鉴鉴定有否否超重或或短缺以以及是否否有不明明或危禁禁物品？4.是否有有书面程程序汇报报及调查查与保安安有关的的事件，并并定期向向海关或或执法部部门汇报报？5.有否与与当地执执法部门门维持良良好的关关系？6.当有保保安事件件发生时时，是否

2、否存在有有效的通通报程序序通知保保安人员员和执法法部门？7.有否准准备和更更新与执执法部门门、公司司管理层层、客户户和承包包商的紧紧急联络络电话以以供不时时之需？8.企业内内部有否否定期至至少每年年对保安安事件包包括交收收、制造造及货物物存放进进行自我我审核？9.有否书书面的保保安改进进计划？10.有否否与处理理我司出出口货物物到美国国的运输输公司及及其它服服务公司司签订符符合C_TPAAT最低低要求的的保安合合同？11.是否否参与过过其它类类型的国国外海关关供应链链的保安安计划？12.有否否核实派派发物件件和信件件的人员员的身份份并对收收到的物物件和信信件作定定期抽查查？13.有否否对供货货

3、商进行行过C-TPAAT评估估？实体保安及及门禁管管理是否不知道备注1. 有否否制定实实体保安安的书面面程序？2. 有否否在货物物作业区区域和存存放区域域装置围围栏或有有天然屏屏障以阻阻止非授授权人员员进入？3. 围墙墙内外是是否清除除杂物（如如灌木丛丛树木或或其它植植物等等等），以以保证保保安人员员的视线线无遮无无挡防护有有人躲藏藏或爬入入而无法法及时发发现？4. 是否否定期视视察外围围确保其其状态良良好？5. 有否否良好的的控制非非授权车车辆出入入建筑物物尤其是是在货物物交收货仓装货及及货物存存放的地地方？（有有否安排排人员看看守及保保安有否否明确的的书面岗岗位守则则？）6. 有否否验明进

4、进出司机机身份的的措施？7. 有否否良好的的控制装装置（如如保安人人员或闭闭路电视视）阻止止非授权权人士出出入建筑筑物尤其是是在货物物交收货仓装货及及货物存存放的地地方？8. 职员员进出公公司作业业区的人人数是否否限值到到最低限限度及有有否保安安人员看看守或安安装电子子设备防止非非授权人人士进入入？9. 员工工是否佩佩戴工作作证是否对对无佩戴戴者进行行盘问？10. 工工作证上上有否附附有该员员工的相相片？11. 任任何访客客或工作作伙伴是是否经过过管理层层批准有否检检查他们们的身份份证及做做登记并并派发访访客证？12. 有有否安排排员工陪陪同他们们？13. 公公司有否否制定政政策阻止止员工带带

5、私人物物品进入入工作区区或加以以检查其其随身物物品以防防止带入入不明物物品或擅擅自带走走公司的的财产？14. 有有否抽查查垃圾房房及搬运运过程以以及进行行监管？15公司司内部包包括入口口大堂以以及装卸卸货区同同紧急出出口是否否有照明明设备？16. 人人员进出出口紧急出出口装卸货货区的出出入口货柜箱箱存放区区和货柜柜停放区区的照明明是否充充足是否足足以令闭闭路电视视的影像像清晰？17. 所所有建筑筑物是否否足以坚坚固抵制制非法入入侵并定期期进行检检验？18. 有有否保持持所有门门窗关闭闭以防止止非授权权人员进进入或安装装防盗警警钟感应器器等适当当装置并并由当地地警方或或控制中中心监控控以防止止受

6、到攻攻击或损损害？19. 有有否装置置闭路电电视覆盖盖公司出出入口包包括人员员进出口口紧急出出口装卸货货区的出出入口拖车和和货柜箱箱装卸货货区以及及货物存存放区？20. 闭闭路电视视录下的的影像是是否保存存至少990天？21录像像带有否否每3-6个月月更换以以确保录录像质量量并随时时加以复复查？22. 是是否装置置有效的的警号系系统保障障非作业业时防范范并阻吓吓非授权权人员进进入货物物处置及及存放区区？23. 有有否有效效控制人人员随意意进入警警号系统统和录像像设备中中心？24. 保保安人员员是否有有效坚守守岗位？如有是否对对此岗位位的任务务及工作作程序有有文件记记录易于理理解并加加以更新新？

7、25. 有有否按照照国际本地昂贵品品危险品品分隔货货物并加加以注明明？26. 有有否安装装计算机机系统保保安装置置？（如如用户密密码系统防防火墙病毒防防护装置置及服务务器安全全等）27. 锁锁及钥匙匙的使用用保管过过程是否否安全？人事保安和和教育培培训意识识是否不知道备注1. 是否否对准员员工进行行背景审审查，包包括依法法对这些些员工进进行犯罪罪背景调调查和申申请资料料确认？2. 有否否对身处处敏感工工作岗位位的人员员作定期期检查或或再调查查？3有否对对临时工工和合同同工进行行同样的的背景调调查？4. 有否否对准员员工的申申请数据据（如咨咨询人、前前雇主及及公民身身份等）加加以确认认？5. 有

8、否否对所有有新旧员员工提供供保安意意识的教教育？此此教育是是否包括括防止非非授权人人员进入入，恐怖怖活动的的威胁，保保持货物物完整和和辨识内内部间谍谍等方面面？6. 公司司有否制制定行为为规范明明文条例例？7. 是否否员工受受训并有有意识分分辨可疑疑或违法法行为并并进行举举报？是是否设有有员工举举报热线线或其它它程序鼓鼓励员工工匿名汇汇报任何何错误行行为？8. 举报报的员工工是否得得到奖励励？9有否对对身处要要位的员员工进行行识别文文件诈骗骗和计算算机保安安培训？集装箱保安安是否不知道备注1. 集装装箱装载载货物前前有否书书面程序序指引如如何核实实检验其其完整性性？2. 检验验过程是是否包括括

9、七个点点（前左右底内外顶顶内外门门和外底底盘) ？3. 检验验集装箱箱的人员员有否在在检验单单上签名名？4. 是否否集装箱箱或拖车车的封条条保安质质量已达达到或超超出PAAS IISO 177712标标准？5. 有否否明文规规定如何何保管及及使用哪哪些封条条？6. 该用用来识别别的封条条是否也也汇报给给海关和和当地有有关机构构？7. 封条条号码有有否记录录在运输输单上？8. 有否否妥善保保管封条条及委派派专人管管理？9. 是否否所有集集装箱或或拖车等等结构密密实并状状态良好好？程序、文件件处理、提提货单和和信息保保安是否不知道备注1. 有否否提供保保安措施施以保证证供应链链上的运运输，货货物处

10、理理和存放放过程安安全无误误？2. 有否否提供程程序保证证货物交交易的文文件数据据清晰，完完整及准准确避免丢丢失或提提交不准准确的数数据；并并实时通通知海关关？3. 有否否提供程程序保证证货物交交易方收收到的文文件数据据准确并并及时？4. 此自自动程序序有否安安排专人人负责并并定期改改变密码码？5. 接触触该等交交易数据据并允许许输入或或变更交交易数据据的人员员是否有有所限制制？6. 针对对计算机机系统保保安有否否制定标标准的明明文条例例？7. 员工工是否受受到ITT保安实实施的培培训？8. 有否否装有程程序可随随时鉴定定未经授授权的进进入公司司IT网网络，企企图擅自自改动或或变动公公司的商商

11、业资料料？9. 对该该类员工工有否采采取合适适的惩罚罚？交收货物是否不知道备注1. 有否否制定书书面保安安程序包包括对进出货货物的处处理措施施以防止止混入非非法物品品、掉包包或其它它损失？2. 有否否分隔装装卸货区区，并限限制非授授权人员员进入？3. 有否否制定程程序确保保盘问及及阻止非非授权或或身份不不明的人人员进入入厂区及及装卸货货区？4. 有否否将私人人停车区区与装货货区及货货物存放放区隔离离开来？5. 是否否校对运运货单和和包装单单上的货货物并及及时汇报报管理层层有关货货物超额额、短缺缺、损坏坏或其它它反常现现象？6. 有否否指定安安全主管管负责监监察装卸卸货物的的过程？7. 此主主管有否否签字同同意交收收货物或或指明有有何不符符合的地地方？8. 有否否验明进进出货车车、司机机和拖车车并登记记在记录录表中？9. 有否否验明司司机的有有效驾驶驶执照并并把执照照号码及及驾驶的的车辆或或拖车的的车牌登登记在记记录表中中？10. 有有否有系系统地监监察或追追踪货物物的出入入事件？11. 有有否在装装卸货区区及拖车车/集装装箱停放放区安装装闭路电电视？闭闭路电视视有否录录像？12. 有有否制定定程序如如何察觉觉并汇报报不准确确的封条条或遗失失封条，以以及有关关