医院各部门廉政风险点汇总表22237

1、word 式 整理版医院各部廉政风险点汇总表（供参考）科室人事科负责人岗位潜在廉风险科长1 在干部管理、任用、调配中存在接 受宴请、收受贿赂的风险。2 在职称管理上，推荐先进、职称晋 升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方,存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4 在录用招聘、人员的工作调动、人 事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚 作假、以权谋私。科员：1 在工资津贴、补贴调整时存在不准 确、不及时的风险;2 在档案管理中存在不认真，查阅制 度中存在不严格的风险；风 险等级A防控措施1 、格执行干部任用条例的组织程序，确 保干部任用工作不出现廉洁风险。2 、人事考核中坚持客观公正、注重实绩

2、的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。3严格执行人事工作的政策和规定,秉公办 事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4 、强学习，提高认识和防腐能力。自觉 抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补,建立工资电 子档案，耐心接受干部职工的查询 耐心解释国 家政策。6严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档 案；零散材料收集归档及时准确。3 在人事信息统计中存在不精确的风险。医务科1 在医学鉴定、职业医师技能考试、 医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利 用职务之便，谋取好处的风险。2 一些进修费、培训费、研究经费等 使用管理。3 每年科研基金的申报及管理均按国 家自然科学

3、基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识.2、加强处内监督。3 、强党风廉政建设和反腐败工作实施 意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查.5 、握履行职责、制度执行和监督管理等 方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措 施。学习参考word 式 整理版科室护理部门诊部负责人岗位潜在廉风险1 在护理人员招聘、考核、培训、调 配等业务活动中，利用职务之便 , 谋取处 的风险。2、在行使护理人员管理权限,如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现 象。3、在参与护理设备、物资采购计划, 接受宴请或拿好处等。1 因人情关系，在门诊管理工作中收 受当事人好处等。2 在行使科室

4、管理权中，出现不公平 现象。风 险等级CC防控措施1、加强学习教育，提高素质。2 、护理人员考核中坚持客观公正、注重 实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进 行。3 、格遵守用人标准考核 防弄虚作假 , 以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。1加强思想道德法制教育和内部监督力度。 2 、真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。 3、严格遵守“八不准项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。1加强思想道德法制教育和内部监督力度。预防保健科1 在疫苗申购与推荐等购销活动中， 利用职务之便,收受好处的风险。2 在行使科室管理权中，出现不公平 现象。3 体检中，因人情关系

5、，在体检结论 时出虚假报告,从中获取好处。B2 、真履行职责，秉公办事，严格执行医 院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3 、格遵守“八不准八项承诺 以及医 院各项规章制度,廉洁自律。4 、照医院劳务费分配方案执行；落实健 康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、 公平、民主、实事求是。学习参考word 式 整理版科室设备科负责人岗位潜在廉风险科长 医院的设备采购是通过委托政府 招标 , 院竞争性谈判或竞价后采购。普通 耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后 采购 , 医氧的采购也是医院相关部门与供 货商的合同条款采购 ,但仍可能存在一定的 廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严 格把关 ,

6、或中谋取私利，拿回扣，超常购 买，损坏病人及医院的利益。设备科仓管 未经审批擅自通知供应 商发货 ; 采购回来的医用耗材及卫生用 品，不严格按照计划清点，造成物品积压、 过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的风 险等级A防控措施1 、备和耗材的采购操作一定要规范，要 公开、公平、公正。2 、室申请购买的各类耗材（或设备）一 定要按审批程序报院领导审批后才能采购不能 先斩后奏，如为急需 ,先口头请示院领导同意后 再采购。3 、加强廉政风险教育，提高个人的防控 能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准项承诺”以及医 院各项规章制度，廉洁自律。5 、格控制和监督各科物资领取和使用情 况，杜绝物资

7、的囤积和流失。管理存在一定的廉洁风险.基建办在零星基建项目中，收受施工单位现金 或财物 ; 默建设单位盲目追求高标、超规 模，为施工单位说情、谋利 工程管理、工 程招投标前期、中期和后期各环节上存在风 险点。A1严格遵“八不准学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通 过公开招投标 通过社会监督，主管部门监督方 式，可以有效地防控风险。2 、程施工现场管理，通过制度化、规范 化的审批手续，多方审核 , 互相监督也有效防 控风险。3 、程一般性材料、设备通过多家询价、 竞价，控制造价。4严格执行合同付款方法,严格按工程的预 算控制，结算价的第三方面审核保安制度。5 、型及零星工程

8、项目按照医院基建管理 流程执行。学习参考word 式 整理版科室负责人岗位潜在廉风险风 险等级防控措施科长：总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗 位职责不明确 监督不到位潜在利用职务 之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报 领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据 不规范等廉政风险。2 在物资采购中，收受供应商回扣。 超常采购，默许供应商以次充好、更好采购 商品，谋取不正当利益.总务科采购 1 总务科涉及到各部门购买、管理、 供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋 取私利；在物资采购中，不把好价格关、质 量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假

9、账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等 廉政风险。2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货. 总务科仓管 1 对采购回来的物资不严格按照计划 清点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货.A1、严格遵守“八不,认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范 办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监 督.2物资采购和发放一定要凭科室计划,并按 程序进行审批后才能采购和发放。3 、格控制和监督各班组、科室物资的领 取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失.4、物资采购按医院物资采购流程执行。 采购员：1 、格遵守“八不准项承诺”以及 医院各项规章制度

10、，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行.3 、资采购和发放一定要凭科室计划，并 按程序进行审批后才能采购和发放。仓管员1 、格遵守“八不准项承诺”以及 医院各项规章制度，廉洁自律.2 、格控制和监督各班组、科室物资的领 取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录,溯源管理、储存、档案 管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、 验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制 度和流程，记录完善。4 、强廉政风险教育，提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑.学习参考word 式 整理版科室财务科负责人岗位潜在廉风险科长：1 不遵守职业道德，对职责范围内的 事情不按上级规定和时限要求

11、办理。2 不认真审核各类票据，导致不合理 开支。3 对所负责的财务管理及经济业务缺 乏经常的监督和必要的检查，发生不良现 象。4、弄虚作,擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库财务科会计出纳、算员：1、弄虚作,擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2 不认真审核各类票据，不履行监督 职能，截留各种现金收入、公款私用、私设 小金库等挪用舞弊行为。3 票据管理不规范，导致票据丢失和 票款流失。4、不严格执行财务管理条,利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。风

12、险等级A防控措施科长1认真落实资金管理的有关规定,制定严格 的内控制度和明细的岗位职责做到责任明确到 人，管理落到实处。2 、内部控制规定程序审核各类原始 凭证、实物、明细账相符。3 、立良好的工作作风，保持良好的职业 操守职业道德。4、杜绝“小金库强对现金、票据、固 定资产的管理，开展定期核查 ,从日常工作中防 止和杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳结算员1 、规定程序审核采购原始凭证、实物、 明细账相符。2 、强现金管理，记账会计的银行存款、 现金每月与出纳核对，做到账实相符。3 、格按照会计法的有关财经法律法 规执行,加强内部控制.设置岗位间的相互监督， 明确的职责分工从日常工作中防止

13、和杜绝各类 不廉洁行为的发生。4 、定医疗收费管理制度，为资金安全建 立备用金管理制度当日报表当日结算，对 收费清单专人审核。学习参考word 式 整理版科室负责人岗位潜在廉风险风 险等级防控措施主任1、严格执行“八不准格遵守药品采购药剂科主任1、在药品采购中，违反药品管理法 及其实施办法的规定，造成损失。2违反药品采购管理规定,收回扣” 谋取私利。3违反新药品引进管理规定收“回 扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方采购员：1 利用职务之便，违反药品采购管理 规定，收受“回扣”谋取私利.2 不按规定程序审批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方仓管员：1、未经审批，擅自

14、通知供应商发货。 2 对采购回来的药品，不严格按计划清点,造成药品挤压、过期.3、私自为医药代表“统方A人员职业道德规范 , 提高政素质和业务水平， 保持良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉性。2在药事管理委员会的直接领导下,严格执 行自治区药品集中招标采购管理制度 ,严格执行 新药引进管理制度 , 严格采过程中利用职权谋 取私利.3 、药事管理委员会的监督下，严格执行 药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严 格按照医院有关药品采购工作流程执行采购严 格执行药品管理法和实施办法，加强环 节管理。药剂科采购、仓管 ：1、加强职业道德教育,严格遵守“八不、 “八项承诺以及医院各项规章制度,廉洁自

15、律。2 、格按照医院药品采购目录采购药品， 合理制定药品采购计划 科申请购买的药品一 定要按审批程序报院领导审批后才能采购 严禁 采购过程中利用职权谋取私利.3 、强医院药品使用情况动态监控工作， 严禁“统方4 、加强廉洁风险教育 , 提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑。科室负责人风险点主要节风险防控措施等级学习参考word 式 整理版科室临床、医技科室负责人岗位潜在廉风险1、在行使科室管理权，如科内人员外 出学习安排、劳务费二次分配等不公平现 象；2、在科室需要药品、器械、设备、一 次性使用材料招标采购购置过程中存在的 廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的 廉洁自律。风 险等级B

16、防控措施1严格遵“八不准“八项承诺以及医院各项 规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识 , 筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配 方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损 公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清 白白做事。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣. 5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。功能科各临床科室医师1、存在违法规定、私自进行胎儿性别 鉴定的风险.2、在行使科室管理权，如科内人员 外出学习安排务费二次分配等不公平现 象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。1、以医谋私，在医疗活动中，收取病 人钱物为他人开具假医学证明或虚假医学 文书、将非医保病人费用计入他人医保费 用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、 器械商“回扣”，损害病人的利益.BB1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、 回扣等。2严格遵“八不准项承诺以及医院各项 规章制度,廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。3真履行科主任工作职责按医院劳务费分配方 案执行。1严格遵“八不准项承诺以及医院各项 规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝