MTC008不合格品控制程序

1、不合格品控制程序MTC0081 目的对不合格的物料、产品进行控制，防止非预期使用。2 适用范围适用于物料、半成品、成品以及顾客所退回的各类不合格品。3 职责3.1 质检组负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 管理者代表负责在职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3 车间负责对不合格品进行返修、返工。4 工作程序4.1 不合格品分类4.1.1 严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成极大经济损失，直接影响产品质量、主要性能、性能技术指标等的不合格。4.1.2 一般不合格个别或少量不影响产品主要质量的不合格。4.2 进货不合格品处理处理方式有拣用、让步接收、退货等。4.2.1 检

2、验员在物料上作出检验不合格标识，仓库将其移至不合格品区，将“进料检验记录表”呈管理者代表作出处理决定之后由质检部将其发到相关部门执行。a.拣用时，由质检组依据提供的样品进行全检，拣出的不合格品做退货处理；b.一般不合格品需做让步接收时，直接发给车间使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；c.退货时，由质检部办理退货手续。4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，由其部长在“进料检验记录上”做出（让步接收、报废、退货等）处理决定，发相关部门执行。4.3 （半）成品检验的不合格品处理处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。4.2.1 生产过程中检验员发现的单个不合格品，需放

3、置于不合格品区，并作出返修、返工或报废的处理决定，由操作工进行返修、返工，返工、返修后的产品重新检验，重检不合格时，报废。4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需贴上相应检验不合格标识移至不合格品区，由质检组负责人在相应的检验记录上签字确认，呈管理者代表做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检组将记录发至车间和仓库进行相应的处理：a.让步接收时，检验员在检验记录上加盖“让步接收”章，转至下道工序或入库（产品不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，才能办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，

4、向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。）；b.返工、返修时，由车间执行，返工、返修后由质检组对该批产品重新进行检验，填写相应的记录，重检不合格时，管理者代表可在检验记录上做出报废的处理决定（对于产品的返工、返修，当合同有要求时，需经顾客确认同意。）；c.报废时，由车间将其移至废品区，由公司统一处理。4.4 与顾客相关的不合格品处理4.4.1 对于顾客退回的产品，经质检组确认为不合格的，由质检组负责人在相应的检验记录上作出（返工、返修、报废等）处理决定，发至相关部门执行。4.4.2 对于以交付给顾客的产品，或产品在开始使用后，发现（可能）不合格时，质检组需组织采取相应的纠正措施和预防措施，必要时由质检部和顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.5 其他不合格品的处理仓库进行巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品等，需经质检部重检，由质检组负责人在相应检验记录上作出（返工、返修、让步接收、报废