(质量环境二合一)内部审核管理程序_第1页
(质量环境二合一)内部审核管理程序_第2页
(质量环境二合一)内部审核管理程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、内部审核管理程序版次A/0页码第3页共3页文件编号1.0 目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量/环境管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0 范围适用于本公司质量/环境管理体系的内部审核。3.0定义：无4.0 职责4.1管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核计划。4.2审核组长负责组织内审，编制内审工作分派表以及协调有关内审的一切活动。4.3审核组员负责实施内审，发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有效。4.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。5.0 内容5.1审核的频次、人员及内审5.1.1内部审核一般为一年一次。5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核

2、组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。5.1.3管理者代表每年元月份前制订年度内部审核计划及准备相关文件、资料。领导审核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件，对体系所涉及之部门、活动等予以审核。5.1.4出现重大质量/环境事故时，或组织架构发生重大变更，或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订年度内部审核计划外的内部审核计划并组织实施。5.2审核活动过程5.2.1审核组长发出内审工作分派表，提前通知各内审员及相关部门。5.2.2各审核组员熟悉日程安排，根据内审工作分派表，制订与自己承担任务相应的审核检查表。审核组员不参与与自己

3、工作有直接责任关系的部门及项目的审核。5.2.3审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。首次会议参加人员：总经理、管理者代表、审核组员及各部门主管。5.3现场审核5.3.1各部门主管根据审核日程安排做好准备。5.3.2各审核组员按日程安排和审核检查表到现场收集客观证据。5.3.3各审核组员将收集的客观证据记录于审核检查表，受审方主管作确认签名。5.3.4各审核组员根据审核检查表对照审核依据，对违反审核准则规定的项目，填写不符合报告。5.3.5现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员:总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。5.3.6末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理解和确认。5.3.7审核组员发出不符合报告给各有关责任人，后续活动按持续改进控制程序执行。5.3.8发出的不符合报告，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组长处，审核组长作为依据，作出审核总结报告，交总经理审批，并分发给各部门。审核总结报告需提交下次管理评审会议，作为评审依据。5.4审核总结报告一般应阐述以下内容：审核的目的、依据、要求。审核的范围。参加受审人员。审核缺点的统计。改善情况，各部门的配合情况等。6.0记录表单6.1年度

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论