塔城局2014年经营情况分析1课件

1、塔城分公司2014年12月经营分析塔城地区分公司市场经营部2015.1.13 目录 一、地方经济概况分析 二、2014年塔城邮政总体经营情况分析 三、2014年经营工作中存在的问题 四、2014年塔城邮政各专业经营情况 五、下阶段工作重点一、地委扩大会议精神： 今年地委扩大会议的主题和核心是：用法治保障平安和谐、靠发展实现安居乐业、创优势建设养生之都。一、着眼点和着力点必须放在社会稳定上（一）时刻保持四个高度警惕（二）全力落实三个坚决遏制（三）深刻认识“100-1=0”（四）依法治理和公平正义（五）“尊老爱幼行动年”重在行动2012年我们开展了“文化教育发展年”，实施文化、教育双十工程；201

2、3年开展了“科技卫生发展年”，实施科技、卫生双十工程；2014年开展了“建设交通发展年”，实施建设、交通双十工程，今年开展“尊老爱幼行动年”，实施尊老、爱幼双十工程，就是要年年有抓手，年年把自治区“民生建设年”的福祉送到各族人民身边。一是中央指出，“从服务业看，老年人口越来越多，健康需求快速增长，学前教育亟待发展”。二是自治区党委要求，“要加快培育消费增长点。瞄准那些潜力大、前景好的热点，实施养老健康家政、信息、旅游、住房、绿色、教育文化体育6大领域消费工程，切实将国家有关支持促进政策落实好，确保落地到位、见到实效”。二、加快互联互通，承接西出大势（一）塔南要实现“四通八达、辐射周边”塔南国际

3、商贸物流园，是乌苏、沙湾、奎屯、独山子、石河子城市群。乌苏机场顺利推进，横贯东西、纵连南北的区位优势与日俱增，紧紧抓住沙湾纺织园进入自治区纺织服装产业“三城七园一中心”规划、地区10个纺织项目进入自治区“行动计划”重要机遇，整合乌苏、沙湾、准北的棉花资源。（二）塔北要形成“北上优先、南下西延”塔北国际商贸物流园，在和什托洛盖镇，依托国家级和丰工业园建设准北市，已经伊犁州人民政府上报自治区人民政府。750输变电工程即将动工，和丰机场选址初步确定。创建塔北国际商贸物流园、国家级和丰工业园、非常规油气资源加工储备园三个园区，打造“煤化工、煤电冶、盐化工、石油化工”四条产业链，建成国家级准北能源、煤炭

4、深加工、非常规油气生产、石油化工装备制造、风能光能五大基地。塔北既包括和布克赛尔县，也包括托里工业园的金准区、金塔区、金港区。 （三）塔西要支撑“东联西出、沿边策应”塔西国际商贸物流园，就是塔城市、辽塔新区、小白杨市，包括裕民县、额敏县。以巴克图辽塔新区为平台，实现塔城市、裕民县、额敏县、小白杨市错位发展，做大做强巴克图口岸农产品快速通关“绿色通道”，建设绿色有机农产品和优良品种出口基地、食品深加工基地。用巴什拜人文资源沟通文化丝绸之路，加快建设“塔尔巴哈台艺术学院”。搞好绿色生态旅游，创建巴尔鲁克山国家5A级景区。塔城机场扩建已成定局，与谢米市的旅游包机在全力推进。 （四）用混合所有制构建“

5、利益纽带、经济脉络 ”三、打造养生之都的核心竞争力什么是塔城的核心竞争力，上下求索，还是文化！是现代文化引领的塔城特色的戍边文化、口岸文化、包容文化、生态文化。“四大文化”发扬光大，塔城就会生机无限、魅力无穷！2012年1月地委一号文件提出来的。四、党的建设统领全局 五、2014年地方经济指标发展情况： 1、预计GDP完成502.7亿元，增幅10.14%，公共财政预算完成41.70亿元，增幅14.1%；二、棉花补贴第一批资金3.76亿元到位。 塔城地区已完成兑付2014年棉花目标价格改革试点工作，惠及乌苏市、沙湾县、托里县、和布克赛尔蒙古自治县42892户棉农，兑付率达100。每亩补贴191元

6、。 预计在2015年1月前将累计下达棉花目标价格试点补贴各类资金16亿元，占2014年度惠农补贴资金的64%，成为今年惠农补贴资金的最大亮点。 棉花补贴计算公式： 191元占地补的70%，折算每亩地补贴：191/70%=272元，还有272*30%=81元未发。 地补272元占整个补贴款的60%，整个补贴为272/60%=455元，棉花价格补贴为455*40%=183元。 三、今年我区惠农补贴资金预计将达25亿元今年我区惠农补贴资金预计将达25亿元，较2013年惠农补贴资金7.64亿元将增长327%。截至目前，地区已下达惠农资金13.22亿元，除已下达的棉花目标价格补贴资金4.1亿元外，下达粮

7、食直补、农资综合补贴、农机具购置补贴等6项补贴资金9.16亿元，较上年同类补贴资金增长120%。其中自治区拨付地区农作物良种补贴资金8972.54万元、小麦农资综合补贴资金19435.5万元。牲畜补贴：针对优质品种的母畜，母羊每只补助300元，母牛每头补助2000元，2014年我区共补助1000万元。 四、我区600万亩耕地装滴灌 截止到11月底，全区高效节水灌溉面积已累计达到608.45万亩，占灌溉面积的75.5%，农业高效节水面积和所占比例均居全疆前列。在第五届新疆农产品北京交易会上，我区有8个农产品获金奖。 五、塔城地区8个农产品北京获金奖 这8个获奖的产品其中有三个出自合作社，分别是和

8、布克赛尔蒙古自治县莫特格乡牧羊人奶制品专业合作社的“赛尔”牌奶疙瘩、托里县达尔罕农民专业合作社的“阿萨尔”牌塔尔米、塔城市张新生打瓜子专业合作社的“塔域”牌打瓜子。 塔城分公司在各县市局及地区各部室局的共同努力下，圆满完成全年收入计划目标，实现收入8661万元，同比增幅2.84%。完成预算(8617万元)的100.5%，超计划绝对值44万元，有效收入完成6752万元，占比81%，同比下降0.93%二、2014年塔城邮政总体经营情况2014年与2013年各项指标完成情况对比表 12月份塔城邮政业务实现资费收入835万元，完成年预算占比为9.6%，同比增长31.5%，增长额为200万元，增幅全区排

9、名第2名。二、2014年塔城邮政总体经营情况二、2014年塔城邮政总体经营情况二、2014年塔城邮政总体经营情况全区各地州同比增幅和完成计划较好的地州情况：二、2014年塔城邮政总体经营情况 1-12月邮务类占总收入比重39% ；代理金融占总收入比重45%；代理速物占总收入比重10%；其他类占总收入比重6% 。（二）各板块业务发展情况二、2014年塔城邮政总体经营情况（三) 代理储蓄、代理快包、电子商务业务是2014年我局的拉动型业务。 2014年全地区代理储蓄、电子商务、报刊、集邮、代理快包、代理保险、函件业务超额完成全年计划，为地区弥补欠收奠定基础，为全地区收入完成计划目标贡献力量。二、2

10、014年塔城邮政总体经营情况（四）各经营单位完成年预算及同比增幅情况 各县市局12月收入完成情况。12月当月托里、裕民局同比下降，其余县市局均同比增长，其中沙湾局和额敏局同比增幅达到40%以上二、2014年塔城邮政总体经营情况二、2014年塔城邮政总体经营情况 （五）2014年正式实行员工营销积分系统，有效促进企业发展和员工收益 2014年塔城局员工营销积分系统正式运行，截止11月全地区共有618人产生积分，积分总计508万分，人均积分8220分。通过营销积分管理办法，进一步完善企业激励机制，促使广大员工主动积极参与各项营销工作，激发员工打好营销“融合牌”，使员工上下形成“开开心心做营销、明明

11、白白拿积分”的浓厚氛围。 （六）各项劳动竞赛有效促进业务收入增长 地区分公司相继开展了“春天的行动”、“骏马奔腾、亮剑初夏”、“激情盛夏、勇攀高峰”、“跨年度劳动竞赛”、“绝地反击、收复失地”、“端午邮情”、“月满中秋、邮礼天下”、“棉花务工市场包裹业务专项劳动竞赛”、“报刊集中营销”、“新邮预订”、“功能型封片卡专项营销”等一系列劳动竞赛活动，为地区分公司完成各项经营指标做出了贡献。二、2014年塔城邮政总体经营情况（七）规范委代办人员管理及代办费的支出明细。 2014年市场部调查了解了全地区代办员使用和管理情况，针对普遍存在的管理不规范、监管不到位的情况进行了整改。明确了全地区代办员管理办

12、法和代办费支付管理办法，督导各局与所有代办员所在的乡场镇签订规范的代办合同，严格控制全地区代办员数量，并及时发放农牧区投递员专项补贴资金。（八）农村空白乡镇局所的补建工作进展顺利 2014年地区分公司积极主动与政府部门以及邮政管理局协调、沟通，认真做好空白乡镇局所补建工作，我地区2014年需完成27处空白乡镇邮政局所补建工作，目前已完工的有处，主体已完工的有处，已申请开办网点业务的有处，已经开办营业的网点有处。二、2014年塔城邮政总体经营情况（九）营销体系建设稳步推进以项目营销为抓好，积极捕捉信息，挖掘市场，通过开展代理金融“骏马奔腾、亮剑初夏”、“激情盛夏、勇攀高峰”、跨年度营销”、速递“

13、绝地反击，收复失地”竞赛、棉花务工市场包裹寄递业务、“月满中秋、邮礼天下”、“端午邮情”、报刊集中营销、邮资票品、功能型封片卡等系列专项营销活动，拉动了邮政收入的整体增长。全年大客户用邮收入实现1051万元（不含代理金融业务收入），用邮占比达到22%。专兼职营销人员20名，累计揽收业绩为382万元，人均业绩实现19.10万元。专职营销团队共计9个，累计创收481万元。全地区25个区级重点项目累计实现收入2491万元，完成计划进度的110%。地区各专业局负责人自订项目、各县市局局长领军项目、28个金融网点支局长领军项目均取得了较好的成绩，达到了预期的效果，为企业增收、创收做出了贡献。 目录 一、

14、地方经济概况分析 二、2014年塔城邮政总体经营情况分析 三、2014年经营工作中存在的问题 四、2014年塔城邮政各专业经营情况 五、下阶段工作重点三、2014年经营工作中存在的问题 （三）运营质量急待提高 今年，在区公司重点考核的运营指标中，函件账单妥投、速递妥投、数据库建设等指标完成不理想，质量较低。 （四）营销体系建设对拉动全地区收入增长不明显 营销方式单一，专业营销占比较低。全地区专业营销力量较为薄弱。项目营销、方案营销能力虽然较去年有明显提高，但仍不能满足企业发展的需求，尤其是商务期刊、短信业务、代理保险、代理速递等项目进展缓慢。 （五）邮政服务水平亟待提高 邮政软、硬件水平较其它

15、大型国企仍有差距，邮政服务的社会认同度和用户满意度不高，进一步改善提高服务水平是当前需要重视和解决的问题。 一、地方经济概况分析 二、2014年塔城邮政总体经营情况分析 三、2014年经营工作中存在的问题 四、2014年塔城邮政各专业经营情况 五、下阶段工作重点四、专业收入-金融业务 全地区代理金融2014全年实现收入3867万元，同比增幅2.2%，全区排名第八。完成年预算(3838万元)的100.8%，超计划29万元，全区排名第三。 全区代理金融实现收入7.57亿元，同比增长为0，完成年预算的97%。 同比增幅高于全区水平的地州有九个，分别为：克州、奎屯阿克苏、吐鲁番、阿勒泰、和田、昌吉、塔

16、城、哈密。 完成年预算的地州有三个，分别是：克州、阿克苏、塔城。 四、专业收入-金融业务全区代理金融业务完成收入与去年同期持平四、专业收入-金融业务 全地区代理储蓄本年累计完成收入3610万元，同比增幅4.7%，完成年预算（3509万元）的102.9%，超收101万元。各县市局中仅额敏局欠计划进度，其余县市局均完成计划。各县市局同比增幅中仅和丰局低于去年同期水平，其余县市局均实现正增长，其中乌苏局同比增幅达到9.8%。 本年全地区代理保险、国债、基金、理财收入共计78.49万元，同比增幅24.63%，其中托里增幅181.54%、塔城增幅75.11%沙湾增幅22.57%列地区前三名。四、专业收入

17、-金融业务塔城储蓄余额本年累计净增1.74亿元，仅完成计划目标的58% 截至2014年12月31日，邮政企业余额22.78亿元，本年累计净增1.74亿元，完成本年计划（3亿元）的58%.其中沙湾局累计净增5089万元，完成年计划的60%，塔城营业局累计净增4339万元，完成年计划的83%，和丰局累计净增2197万元，完成年计划的58%，裕民局累计净增1738万元，完成年计划的109%，额敏局累计净增1651万元，完成年计划的55%，托里局累计净增-272万元，完成年计划的-16%。各县市局本年累计净增情况和上年净增情况比较表 单位：万元四、专业收入-金融业务四、专业收入-金融业务代理储蓄网点情

18、况 ： 全地区35个金融网点中28个网点余额较上年末持正增长，其中净增上千万的有8个，分别为：裕民支行（1788万元）、沙湾老街支行（1424万元）、塔城伊宁路营业所（1385万元）、沙湾市场营业所（1348万元）、塔城光明路支行（1346万元）、和丰查斯托洛盖营业所（1306万元）、塔城文化路营业所（1279万元）、沙湾古道街营业所（1207万元）。 7个网点年净增为负，分别为：沙湾尚户地镇营业所（-73.15万元）、老沙湾镇营业所（-100.3万元）、沙湾红旗营业所（-174万元）、塔城乌拉斯台营业所（-230.5万元）、乌苏和平路营业所（-241万元）、托里喀布其克路营业所（-394万元

19、）、沙湾四道河子镇营业所（-460万元）。四、专业收入-金融业务代理储蓄网点年净增前十和年净增后十名的网点情况：四、专业收入-金融业务12月末邮政代理市场占有率9.05%，在全地区10家金融机构中排名第五。 各县市局市场占有率 12月末各县市局市场占有率为9.05%，其中和丰局市场占有率23.8%、裕民局市场占有率16.12%、沙湾局市场占有率11.05%列地区前三位。四、专业收入-金融业务四、专业收入-金融业务活期比例： 12末塔城分公司活期占比38.38%，较上月下降0.35%，较年初下降2.85%。活期加定活两便的占比为41.31%，较上月下降0.4%，较年初下降4%。各县市局活期占比情

20、况：从各局的活期比重来看，沙湾、裕民、托里活比高于全地区平均水平，其余经营单位均低于全地区平均水平，活期占比最高的裕民局45.11%，活期占比最低的和丰局仅为35%。四、专业收入-金融业务各县市局活期较年初变动情况：从各局的活期变动情况看，额敏局较年初下降最多10%，和丰局下降5.7%，塔城营业局下降3%。 2014年全地区累计发卡54732张，其中发卡量列前三位的是：沙湾局17324张、乌苏局11140张、塔城营业局8252张。四、专业收入-金融业务 12月全地区发放VIP卡359张，本年累计发放3593张，其中沙湾局VIP卡累计发放1371张、塔城营业局年累计发放660张、乌苏局年累计发放

21、585张列全地区前三名。邮政代理VIP发卡占邮银累计发卡的73.78%。四、专业收入-金融业务 14年末全地区代理金融网点客户数为：439244户，其中5万元以下客户数427877万户，占比达97.41%，较上月下降0.05%;5万元以上客户数10996户，占比仅为2.53%，较上月增长0.03%，五万元以上客户较上月增长11367户，其中100万元以上客户较上月增长8户，50-100万元客户较上月增长9户，20-50万元客户较上月增长18户，10-20万元客户较上月增长101户，5-10万元客户较上月增长235户。四、专业收入-金融业务 本年累计销售基金1005.2万元，较去年同期增长839

22、.99万元，同比增幅508.44%。累计销售超百万的县市局有：沙湾局销售351.21万元、额敏局销售331.26万元、塔城营业局销售244.31万元。基金业务：四、专业收入-金融业务四、专业收入-金融业务 本年度理财销售36977.90万元，同比增幅61.28%；国债本年累计销售720.35万元，较去年同期下降35.52%。理财、国债业务：四、专业收入-金融业务 本年累计完成新单保费1023.16万元，同比增幅130.80%。其中累计完成超百万的有：乌苏局：517.44万元、塔城营业局206.58万元。保险业务：四、专业收入-金融业务 全地区理财POS累计交易198笔，交易金额2201万元，支

23、付交易手续费10025元，其中乌苏交易63笔，理财存款916万元、沙湾局交易73笔，理财存款623万元、托里交易10笔，揽收存款198万元，列全地区前三名。在理财POS使用过程中有部分网点不进行损益核算，将低于6万元的存款通过理财POS进行交易，增加了交易成本，在下阶段工作中引起重视。理财POS业务：四、专业收入-金融业务 本年网银累计注册11240户，其中短信认证客户10779户、令牌客户84户、ukey客户311户。客户使用率为30%。网银业务：四、专业收入-金融业务 本年手机银行注册11456户，年累计交易笔数208012笔。其中乌苏注册2737户、沙湾注册2567户、塔城营业局注册20

24、64户列居全地区前三名。手机银行业务：塔城分公司代理速递物流业务完成情况 2014年，代理速递物流业务实现资费收入845万元，同比增长8%，全区排名第五，完成年预算（823万元）的102.7%,超计划22万元，全区排名第四。 其中：代理速递结算收入完成747.8万元，同比下降1.19%，完成年预算（800万元）的93.5%，欠计划52.2万元； 代理快递及国际包裹收入完成95.72万元，同比增长211.2%，完成年预算（23万元）的416%，超计划72.7万元。四、专业收入-代理速递物流业务 全区代理速递业务全年累计实现收入1.59亿元。同比下降0.3%，完成计划的98.3%，欠计划271万元

25、。 全区完成计划目标的地州有：克拉玛依、奎屯、 乌鲁木齐、塔城、阿勒泰、博州、阿克苏、哈密。 全区同比增幅排前五的地州为：奎屯、克拉玛依、和田、哈密、塔城。全区代理速递业务完成情况：四、专业收入-代理速递物流业务 各县市局速递业务收入中沙湾局和乌苏局同比增长34.5%和5%外，其余县市局均同比下降，其中裕民局下降22%、和丰局下降14.6%。代理快包业务各县市局均实现大幅的增长，尤其是额敏、沙湾、托里、和丰局增幅较大。代理速递业务-各县市局全年完成情况 各县市局的速递收入仅沙湾局完成计划进度，其余县市局均有不同程度的欠收。全地区的快包业务均超计划进度。四、专业收入-代理速递物流业务各专业完成情

26、况：1、国内异地业务 112月份全地区国内异地业务共计14.86万件，业务量同比增长8.24%，实现收入377.98万元，同比增长为1.55%。全地区正增长单位仅有沙湾局为49.73%。四、专业收入-代理速递物流业务2、国内同城业务 112月份全地区同城业务量5.84万件，业务量同比增长115.19%，实现收入163.45万元，同比下降27.51%。全地区正增长的单位有托里局52.98%、营业局22.86%、乌苏局2.39%，其它单位均为负增长。四、专业收入-代理速递物流业务3、国内经济快递业务 112月份全地区国内经济快递业务量为2.33万件，同比增长651.32%，实现收入103.4万元，

27、同比增长759.57%，其中沙湾局同比增长173%、乌苏局同比增长640%。四、专业收入-代理速递物流业务4、快递包裹 1-12月份全地区快递包裹业务量为1.66万件，同比增长245.27%，累计收入为95.73万元，同比增长328.01%。其中额敏局同比收入增幅最高为1272.14%。四、专业收入-代理速递物流业务（一）揽收团队：1-12月，全地区揽收团队创收为188.9万元，12月当月创收23.68万元，12月全地区人均月揽收收入为13155元。其中沙湾局揽收团队创收4.48万元,居全地区第一位。目前揽收团队的作用已突显，各局在加大揽收团队建设的同时，也要加大普邮段投递员揽收力度。代理速递

28、业务重点业务发展（二）单证照业务 ： 1-12月全地区共办理各类代理单证照业务4.35万笔，累计收入为154.82万元，同比增长7.32%。 其中身份证二代证业务累计63笔，收入为1.18万元； 车证照等业务12860笔，收入21.95万元，同比增长-6.75%，此业务的下降主要是由于塔城的牌照已由当地车管所制作，用户可现场领取牌照； 法院专递业务累计13017笔，收入76.61万元，同比增长27.22%； 银行票据业务4952笔，收入21.4万元，同比下降10%； 护照类业务15419笔，收入34.62万元，同比增长13.06%。代理速递业务重点业务发展一、函件类业务 2014年，函件业务累

29、计实现收入153万元，同比下降55.85，全区排名第十六，完成年预算（150万元）计划的102，超计划3万元，全区排名第十。 全区完成函件业务收入1.6亿元，同比增幅85%，完成预算的178%。 高于全区同比增幅的有两个地州分别为：伊犁（217%）、乌鲁木齐（149%）。 全区欠计划进度的有4个地州：喀什（56%）、石河子（80%）、阿勒泰（90%）、昌吉（95%）。四、专业收入-邮务类业务函件业务 各县市局除塔城营业局同比增幅21.8%外，其余县市局均同比下降，其中下降较多的是乌苏局、和丰局、沙湾局、裕民局分别同比下降69.5%、61.2%、58.6%、42.3%。各局除额敏局、乌苏局、和丰

30、局欠计划进度外，其余县市局均完成计划进度。邮务类业务各县市局函件业务 截止12月份邮资封片卡累计完成收入62.7万元，完成全年计划91万元的69%，比去年同期下降80.9%。四、专业收入-邮务类业务函件业务账单业务 截止12月份账单业务累计完成32.7万元，比去年同期增长175%。其中社保账单业务完成收入21.93万元。四、专业收入-邮务类业务函件业务二、包裹类业务 包裹业务1-12月累计实现收入384.48万元，同比下降12.71%，全区排名第七。完成年计划（461万元）的83.4，欠计划进度76.5万元，全区排名第七。 包裹业务全区完成收入8168万元，同比下降17%，完成年预算的82%。

31、 同比增幅高于全区的地州有八个，分别是喀什、和田、石河子、博州、哈密、奎屯、塔城、巴州 完成年预算的地州仅有哈密局，其余地州均欠计划进度。四、专业收入-邮务类业务包裹业务 各县市局中裕民局23.9%、乌苏局9.9%、和丰局0.5%，其余县市局均同比下降，其中下降较多的是额敏局、托里局、沙湾局、营业局分别同比下降39.60%、34.3%、26.1%、26.90%。各局除裕民局、乌苏局、外，其余县市局均未完成计划进度。四、包裹业务各县市局完成情况 二、2014年棉包和军包业务收入完成情况 2014年，全地区累计收寄棉包5.24万件，实现收入271万元。其中沙湾局22700件，实现收入131万元，乌

32、苏局25000件，实现收入120万元，和丰局4653件，实现收入20万元； 全地区共揽收军包件，实现收入16.80万元 。四、专业收入-邮务类业务包裹业务三、报刊类业务 报刊业务1-12月累计实现收入573万元，同比增幅0.98%，全区排名第十三名，完成年计划（569万元）的100.66%，超计划3.74万元，全区排名第六。 报刊业务全区完成收入1.47亿元，同比增长2.4%，完成年预算的100%。 同比增幅高于全区水平的地州有九个，分别为：奎屯、博州、吐鲁番、克州、石河子、伊犁、喀什、和田、昌吉 完成预算目标的地州有十个，分别为：奎屯、博州、吐鲁番、克州、石河子、伊犁、喀什、和田、昌吉、阿勒

33、泰 四、专业收入-邮务类业务报刊业务 各县市局除乌苏局、额敏局、裕民局同比小幅增长外，其余县市局均同比下降，其中下降较多的是塔城营业局，同比下降15.3%。各局除营业局、额敏局、托里局欠计划进度外，其余县市局均完成计划进度。四、报刊业务各县市局完成情况三、报刊类业务 （一）报刊集中营销总体情况 截至2014年12月31日，全地区完成收订流转额2156.52万元，完成计划的102.64%,同比增幅6.55%；收订进度列全区第6位，增幅列全区第6位。 收订流转额中，党报党刊订阅流转额952.94万元，占总流转额的44%； 私费报刊订阅流转额793.18万元，占总流转额的37%； 集订分送订阅流转额

34、133.23万元，占总流转额的6%； “东风工程”订阅流转额157.97万元（剔除其中的党报127.22万元），占总流转额的2%； 行业报刊订阅流转额246.42万元，占总流转额的11%。四、专业收入-邮务类业务报刊业务四、专业收入-邮务类业务报刊业务（二）各局集中营销指标完成情况 1、流转额完成情况：全地区共完成收订流转额2156.52万元，其中塔城营业局完成101.88万元完成计划的110.44%；额敏局完成476.21万元，完成计划的105.71%；裕民局完成130.35万元，完成计划的102.60%；托里局完成129.09万元，完成计划的102.35%；乌苏局完成370.75万元，完成

35、计划的101.67%。塔城报刊局完成346.97万元，完成计划的100.59%;和丰局完成230.9万元，完成计划的100.40%。 各局均完成区公司下达的计划目标，共超流转额计划132.56万元。四、专业收入-邮务类业务报刊业务 2、私费订阅情况：全地区私费报刊流转额实现了793.18万元，同比增幅0.6%。其中，和丰局私费订阅流转额102.75万元，占本局收订流转额的44.50%；营业局私费订阅流转额42.96万元，占本局收订流转额的42.17%；塔城局私费订阅流转额144.33万元，占本局收订流转额的41.60%；托里局私费订阅流转额52.01万元，占本局收订流转额的40.29%；沙湾局

36、私费订阅流转额103.57万元，占本局收订流转额的27.96%；额敏局私费订阅流转额169.46万元，占本局收订流转额的35.59%；裕民私费订阅流转额43.35万元，占本局收订流转额的33.26%； 3、畅销报刊收订情况：塔城地区完成畅销报刊订阅份数8230份，完成计划的68%，订阅流转额为134.19万元。校园报刊：校园报刊期发数同比增长5%，流转额同比增长4.56%。四、专业收入-邮务类业务报刊业务四、集邮类业务 集邮业务1-12月累计实现收入601万元，同比下降10.3%，全区排名第四，完成年预算计划（576万元）104.4%，超计划25万元，全区排名第八。 全区完成集邮业务收入1.1

37、亿元，同比下降21%，完成年预算的101%。 同比增幅高于全区水平的地州有博州、昌吉、吐鲁番、塔城、阿勒泰、哈密、克拉玛依。 完成年预算的地州有十个，分别为：博州、昌吉、吐鲁番、塔城、阿勒泰、哈密、克拉玛依、奎屯、克州、巴州。四、专业收入-邮务类业务集邮业务 各县市局仅裕民局和额敏局同比下降65.34%和12.98%，其余县市局均同比增长。各局除营业局、额敏局、沙湾局欠计划进度外，其余县市局均完成计划进度。四、集邮业务各县市局完成情况1、集邮总公司邮品实现累计收200.54万元，占邮品收入38.22%，剔除增值税因素，同比上升13.97%。上升原因：是以项目为主、以营销为突破，积极组织总公司2

38、014年生肖贺岁祝福系列邮品及各项邮品的销售工作。 2、区内自制开发邮品实现累计收入235.74万元，占邮品收入44.92%，剔除区局统一下拨63万元收入和增值税因素，同比上升10.74%。 3、定制型业务实现累计收入51.49万元，占邮品收入的9.98%，剔除增值税因素，同比下降52.47%。下降主要原因；受政策性因素影响，政企客户各类活动严控公款消费，定制型邮品开发遇冷。四、专业收入-邮务类业务集邮业务（1）定向开发邮品业务今年全地区成功开发定向邮品项目3项，开发制作集邮册共计1800册，实现收入32.07万元，同比下降35%。上年同期，全地区成功开发定向邮品项目3项，开发制作各类邮折共计

39、2300册/枚/个，实现收入49.46万元。（2）个性化邮票业务今年共计开发个性化邮票项目1项，累计制作个性化邮票1000版，实现收入1万元。同比下降95.87%。上年共计开发个性化邮票项目4项，累计制作个性化邮票5000版，实现收入24.27万元。（3）形象年册今年开发制作形象年750册，实现收入18.42万元，同比下降7.15%。上年开发制作形象年册850册，实现收入21.34万元。四、专业收入-邮务类业务集邮业务（四）2015年新邮预定工作进展顺利。2015年邮资票品预订首次实行网上预订的形式进行预订，此项工作已全面完成，实现预订164.37万元，同比增长16.4%。四、专业收入-邮务类

40、业务集邮业务 五、电子商务类业务 电子商务业务1-12月实现收入1062万元，同比增幅16.6%，全区排名第三，完成计划（1052万元）的100.97%，超计划进度10万元，全区排名。 全区完成电子商务收入1.83亿元，同比增幅6.7%，完成年预算的98%。 同比增幅高于全区水平的地州有十个个，分别为：阿勒泰、昌吉、塔城、和田、吐鲁番、博州、克拉玛依、巴州、奎屯、阿克苏。 完成年预算的地州有十个，分别为：阿勒泰、昌吉、塔城、和田、吐鲁番、博州、克拉玛依、巴州、奎屯、阿克苏。四、专业收入-邮务类业务电子商务业务 各县市局仅托里局和营业局同比下降5.48%和12.05%，其余县市局均同比增长。各局

41、除营业局、额敏局、沙湾局、托里局欠计划进度外，其余县市局均完成计划进度。四、电子商务业务各县市局完成情况四、专业收入-邮务类业务电子商务业务电子商务业务亮点：（一）代收税业务成效喜人 截至12月末，共代收国税税款13万笔，代收额1.6亿元，同比增幅16.79%，实现收入388.6万元，同比增幅12%。其中：全地区代收车购税1.47笔，代收税额1.04亿元；代收国税共计11.03万笔，代收税额4733万元，代收地税共计5110笔，代收税额812.4万元。（二）机票业务在区公司各项活动中连续取得好成绩 全地区实现机票业务收入94.8万元，完成计划的105%。 （三）短信业务收入增长9% 全地区短信

42、业务累计实现收入461万元，同比增幅8.85%，其中储蓄短信收入438万元，同比增长8.9%，汇兑短信业务收入15万元，同比增长6.7%；速递短信收入8万元，同比增长9.9%。六、分销业务 分销业务1-12月累计实现收入613万元，同比增幅34.9%，全区排名第三，完成年计划（684万元）的89.7%，欠计划进度71万元，全区排名第八。 全区完成分销业务收入3910万元，同比增长3%，完成年预算的89%。 同比增幅高于全区水平的地州有：乌鲁木齐、喀什、哈密、塔城、吐鲁番、克拉玛依、昌吉、巴州、石河子。 全区完成年预算的地州有：乌鲁木齐、哈密、巴州。四、专业收入-邮务类业务分销业务 各县市局仅营

43、业局同比下降2.22%，其余县市局均同比增长。各局分销业务均欠计划进度。四、分销业务各县市局完成情况六、分销业务 分销产品销售金额达到2826万元，其中：农资类2039万元、快消品类732万元、农产品类54万，同比增长40.91%，完成年计划95%。 农资业务：全地区订大肥6414吨，订农药叶肥410万元。乌苏局、额敏局、物流公司开展了产品订货会，订货额达621万元，效果显著。 在全地区七个县市局成功地举办了2014-2015年“五节联送”七场酒水产品订货会，订货金额达到312万，达到了削减库存、增加收益、扩大市场的目的，订货最高的是额敏邮政局达到78万元。四、专业收入-邮务类业务分销业务 一、地方经济概况分析 二、2014年塔城邮政总体经营情况分析 三、2014年经营工作中存在的问题 四、2014年塔城邮政各专业经营情况 五、下阶段工作重点四、2015年工作思路代理金融类：围绕余额发展为中心，加快网点转型工作，确保2015年年末余额实现净增目标，活期比重较上年增三个百分点。加大理财类中间业务的营销力度，加强网点人员对理财类产品常态化销售的重视程度，切实提升网点人员的开口率，促进网点从操作型向经营型、营销型、服务型转变。开展旺季营销活动，加大交易类业务的发展力度，实现中间业务的