汇金精密机械ISO9001质量管理手册

1、 PAGE 2 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0烟台汇金精精密机械械有限公公司 质 量 管管 理 手 册册文件编号：HJ/QM-20007受控号：HHJ/QQM-SSK-220077-1手册审批与评审编制批准部门评审意见参加评审人员 文件发放范范围：总总经理、各各部门主主管颁布令令本公司司依据IISO990011：20000质质量管理理体系要求求编制制完成了了质量量手册第第一版，现现予以批批准颁布布实施。本手册是公公司质量量管理体体系的法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量管管

2、理体系系的纲领领和行动动准则。公公司全体体员工必必须遵照照执行。总经理：二零零七年年七月二二十日任命书书为了贯彻执执行ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，决决定由 曲吉吉武 兼任我我公司的的管理者者代表。管理者代表表的职责责是：确保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；在整个组织织内促进进客户要要求意识识的形成成；就质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。总经理：二零零七年年七月二二十日烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号0.10.1目录版本/修改改号1/0页次1/1

3、标题题ISOO90001：20000标准准条款对对照0.1目录0.2质量手手册说明明 0.3质量手手册修改改控制0.4公司概概况1.0体系适适用范围围2.0公司质质量管理理体系结结构图质量管理体体系过程程职责分分配表质量管理体体系4.11、4.24.1文件控控制程序序记录控控制程序序 4.2.445.0管理职职责55.1、55.25.1质量方方针55.35.2管理策策划控制制程序55.4.1、职责和和权限55.5.1、55.5.2、55.5.3、管理评评审控制制程序55.66.0资源管管理66.16.1人力资资源控制制程序66.26.2设施

4、和和工作环环境控制制程序66.3、66.4产品实现7.1实现过过程的策策划程序序77.17.2与顾客客有关的的过程控控制程序序77.27.3 产产品开发发控制程程序 7.37.4 采采购控制制程序7.47.5生产和和服务运运作控制制程序77.57.6测量和和监控装装置的控控制程序序77.68.0测量、分分析和改改进1顾客客满意程程度测量量程序.22内部部审核程程序.33过程程和产品品的测量量和监控控程序8.22.3、不合格格品控制制程序8.338.3数据分分析控制制程序88.48.4持续改改进88.5.1纠正措施控控制程序序

5、8.55.2预防措施控控制程序序8.55.3附录1第第二级文文件清单单附录2记记录清单单烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号0.20.2质质量手册册说明版本/修改改号1/0页次1/11、手手册内容容本手册册系依据据ISOO90001：220000质量量管理体体系要求和和本公司司的实际际相结合合编制而而成，包包括：公司质质量管理理体系的的范围；质量管管理标准准和公司司质量管管理体系系要求的的所有程程序文件件；对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。2、术语和和定义本手册采用用ISOO90000：220000质量量管理体体系基本原原理和术术语的的术语和和定义。3、本手册册为公

6、司司的受控控文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由管管理部统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还管管理部，办办理核收收登记。4、手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得损坏、丢丢失、随随意涂抺抺。5、在手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到品质质部；品品质部应应在内审审中定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件控制程程序的的有关规规定。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准

7、号0.30.3质质量手册册修改控控制版本/修改改号1/0页次1/1标准号修改条款修改日期修改人审核批准 烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号0.40.4公公司概况况版本/修改改号1页次1/1烟台汇金精精密机械械有限公公司公司司成立于于20001年，公公司生产产加工精精密缸体体和液压压配件及及管路等等产品，主主要配套套给东洋洋机电、泰泰元工业业、大一一机电等等国际优优秀先进进企业。公司加工设设备齐全全，技术术力量雄雄厚，公公司生产产的缸筒筒管及其其它液压压配套产产品是国国内首创创并代替替了日韩韩进口产产品，目目前返销销到韩国国等先进进国家公公司，产产品已达达到国际际先进水水平，受受到国内内外顾客

8、客的一致致好评。公司秉承顾顾客至上上的宗旨旨，竭诚诚为国内内外新老老客户提提供更多多更好的的产品和和服务！ 地址：烟台台开发区区长江路路2122号科信信大厦AA4113116电话：05535-639965221637779668传真：05535- 633965521邮编：26640000烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号1.01.0体系适适用范围围版本/修改改号1/0页次1/1a) 依据据ISOO90001：220000的标准准要求建建立的质质量管理理体系适适用于的的五金制制品、液液压配件件的生产产活动中中的管理理要求。b)公司的的产品在在生产加加工过程程中均有有适当的的方法进进行检验验，没

9、有有特别需需要进行行确认的的过程，故故对标准准7.55.2的的要求予予以删减减。 烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号2.02.0 公公司组织织结构图图版本/修改改号1/0页次1/1总经理总经理管理者代表管理者代表产品开发售后服务品质管理产品检验生产部营业生产管理生产技术购买资材设备管理生产车间品质部管理部人事财务产品开发售后服务品质管理产品检验生产部营业生产管理生产技术购买资材设备管理生产车间品质部管理部人事财务烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号3.03.0质质量管理理体系过过程职责责分配表表版本/修改改号1/0页次1/1体系要求职能部门管理层生产部品质部管理部4质量管管理体系系4.2.3

10、3文件件控制4.2.44记录录控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限与沟沟通5.6管管理评审审6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3产产品开发发7.4采采购7.5生生产和服服务的运运作7.6测测量和监监视装置置的控制制8.1策策划8.2.11顾客客满意8.2.22内部部审核8.2.33过程程的监视视和测量量8.2.44产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进主要职职能；相关关职能；烟台汇金精精密机械械有限公

11、公司标准号4.04.0 质质量管理理体系版本/修改改号1/0页次1/21目目的在最大大限度地地满足客客户需要要，不损损害社会会公众和和员工利利益，不不违反有有关法律律法规的的前提下下，尽可可能地降降低产品品成本，为为企业创创造更大大的经济济利益。2范范围适用于于对公司司质量管管理体系系及体系系文件的的控制。3职职责3.1总总经理a)负责责领导公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系； bb)批批准质量量手册和和发布质质量方针针和目标标。3.22管理理者代表表a)确保保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；b)向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求； cc)

12、在在整个组组织内促促进客户户要求意意识的形形成。程序概要4.1质质量管理理体系的的总要求求公司按按照ISSO90001：20000标准准要求建建立了质质量管理理体系，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：a)公司司对质量量管理体体系所需需要的过过程进行行识别，并并编制相相应的程程序文件件；这些些过程可可以是从从识别客客户需要要到客户户评价的的大过程程，也可可以是具具体的质质量活动动的子过过程；b)明确确了过程程控制的的方法及及过程之之间相互互顺序和和接口关关系；通通过识别别、确定定、监控控、测量量分析析等对过过程进行行管理；c)对过过程进行行管理的的

13、目的是是实施质质量管理理体系，实实现组织织的质量量方针和和目标；d)对过过程进行行测量、监监控和分分析及采采取改进进措施，是是为了实实现所策策划的结结果，并并进行持持续的改改进。 ee) 本公司司的外包包过程有有：车加加工过程程及零件件加工，对对外包方方的控制制执行本本手册77.4 采购控控制程序序执行。4.2 质量管管理体系系应形成成文件，并并贯彻实实施和持持续改进进。4.22.1按照IISO990011：20000标标准的要要求及公公司的实实际情况况，编制制了适宜宜的文件件以使质质量管理理体系有有效运行行。4.22.2公司质质量管理理体系文文件结构构图质量手册（包括程序文件）第一一级文件质

14、量手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其它质量文件 第二二级文件件烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.04.0 质质量管理理体系版本/修改改号1/0页次2/24.22.3第二级级文件可可分为两两类：a)各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则：包括括管理标标准（各各种管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国家家标准、行行业标准准、企业业标准及及作业指指导书、检检验规范范等）；部门记记录文件件等。b)其他他质量文文件：可可以是针针对特定定产品、项项目或合合同编制制的质量量计划或或其他标标准

15、、规规范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。4.22.4文件规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。4.22.5文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、产品品类型、过过程复杂杂程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。4.22.6文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘、或或照片、样样件等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4.22.7为实施施上述要要求，本

16、本章编制制了下列列程序文文件：标 题 ISOO90001：220000对照条条款4.11文件件控制程程序2记录录控制程程序4.22.4烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.14.1文文件控制制程序版本/修改改号1/0页次1/31目的对与组织质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本/修改改号。2范围适用于于质量管管理体系系有关的的文件控控制。3职责 33.1 品质质部负责责归口管管理文件件控制程程序。3.2总总经理负负责批准准发布质质量手册册。3.3管管理者代代表负责责审核质质量手册册。3.4各各部门负负责相关关文件的的编制、使使

17、用和保保管。4程序4.1文文件分类类及保管管4.1.11质量量手册（包包含了所所有过程程控制的的程序文文件），由由管理部部备案保保存。4.1.22公司司第二级级质量管管理体系系文件分分为两类类：a)各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则：包括括管理标标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国家家标准、行行业标准准、企业业标准及及作业指指导书、检检验规范范等）；部门记记录文件件等。b)其他他质量文文件：可可以是针针对特定定产品、项项目或合合同编制制的质量量计划或或其他标标准、规规范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式，由

18、由各相应应的业务务部门保保存、使使用。4.1.33 公司司级管理理性文件件，如各各种行政政管理制制度、部部分外来来的管理理性文件件，包括括与质量量管理体体系有关关的政策策、法规规文件等等，由管管理部保保存。4.2文文件的编编号4.2.11质量量管理体体系文件件的编号号质量手册：公司名称代代号/QQM四四位数字字年代号号，手册册中各章章以标准准号区分分。例如：HJ/QM-20007，表表示20007年年编制的的烟台汇汇金精密密机械有有限公司司质量手手册。b)各部部门其他他质量文文件：公公司代号号C-部门-文件顺顺序号例如：HJJ C-QQA-005，表表示品质质部发放放的第55号文件件。c)记录

19、录：公司司代号D-部部门-文文件顺序序号例例如：HHJ D-PPD-001，表表示生产产部的第第1个记记录文件件。4.2.22各部部门代号号规定如如下：品质部：QQA，生生产部：PD ，管理理部：AAD。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.14.1文文件控制制程序版本/修改改号1/0页次2/34.3文文件的编编写、审审核、批批准、发发放文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的：a)质量手手册由品品质部负负责组织织编写，由由管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准发布，由由品质部部负责登登记发放放；b)公司司第二级级质量体体系文件件由各部部门经理理组织编编写、汇汇总，由由管理者者

20、代表审审核，报报总经理理批准，品品质部负负责登记记、发放放；c)应确确保文件件使用的的各场所所都应得得到相关关文件的的适用版版本/修修改号。文文件的发发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。4.4文文件的受受控状况况文件分分为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与质量体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控，由由各主管管部门按按规定执执行。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面右上上角加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明受受控号。4.5文文件的更更改a)质量量手册由由品质部部组织更更改，填填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改，由品品质部发发放。

21、品品质部应应保留文文件更改改内容的的记录；b)其他他文件的的更改由由各相应应主管部部门填写写文件件更改申申请单，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发发放、处处理。如如果指定定其他部部门审批批时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关背背景资料料；c) 二二级文件件的修改改，在文文件的右右上角用用N/00-n版作作标识。d)所有有被更改改的原文文件必须须收回，以以确保有有效文件件的唯一一性。4.6文文件的保保存、作作废与销销毁4.6.11文件件的保存存与质量管理理体系相相关的文文件都必必须分类类存放在在干燥通通风、安安全的地地方；b)因破破损而重重新领用用的新文

22、文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件；因因丢失而而补发的的文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效；品质部部作好相相应发放放签收记记录。c)对受控控文件，各各部门应应及时填填写本部部门使用用文件的的部门门受控文文件清单单。每每半年应应将清单单副本报报品质部部备案，如如内容没没有变化化，应通通知品质质部，品品质部应应编制公公司总受受控文件件清单；d)任何何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。4.6.22文件件的作废废与销毁毁a)所有有失效或或作废文文件必须须及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，加加

23、盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用；b)为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识；c)对要要销毁的的作废文文件，由由品质部部填写文文件销毁毁申请，经经管理者者代表批批准后，执执行销毁毁。4.6.33文件件的借阅阅、复制制借阅、复复制与质质量管理理体系有有关的文文件，应应填写文文件借阅阅、复制制记录，由由品质部部登记控控制。复复制的受受控文件件必须由由品质部部登记编编号。4.77外来来文件的的控制4.77.1收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并并交品质质部控制制分发以以确保其其有效。4.7.22管理理部负责责收集有有关产品品的相关关

24、国家、行行业、国国际标准准的最新新版本/修改号号和适用用法律法法规，交交品质部部加盖受受控印章章，分发发到相关关部门使使用，并并把旧标标准收回回。4.7.33 品品质部负负责的收收集，并并控制分分发。4.77.4各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量管理体体系有关关的外来来文件填填入“部门受受控文件件清单”，并报报品质部部备案。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.14.1文文件控制制程序版本/修改改号1/0页次3/34.88每年年内审时时品质部部组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行定期评评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.55条款规规

25、定。4.99对承承载媒体体不是纸纸张的文文件的控控制，也也应参照照上述规规定执行行。4.110作作为记录录的文件件应执行行记录录控制程程序。5相相关文件件5.11记记录控制制程序。6记记录6.1文文件发放放、回收收记录。6.2文文件借阅阅、复制制记录。6.33部部门受控控文件清清单。6.44文文件更改改申请。6.55文文件销毁毁申请。6.66公公司受控控文件清清单。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.24.2记记录控制制程序版本/修改改号1/0页次1/21目的对质量量管理体体系所要要求的记记录予以以控制。2范围适用于于为证明明产品符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的记录。3职职责3

26、.11品质质部负责责监督、管管理各部部门的记记录。3.22各部部门负责责收集、整整理、保保管本部部门的记记录。4程程序4.11各部部门负责责收集、整整理、保保存本部部门的记记录。4.22记录录的标识识编号记录的的标识编编号按文文件控制制程序执执行。4.33记录录填写4.33.1记录填填写要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。4.33.2如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，应采采用双杠杠划去原原数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，加加盖或签签

27、上更改改人的印印章或姓姓名。4.44记录录的保存存、保护护4.44.1各部门门必须把把所有记记录分类类，依日日期顺序序整理好好，存放放于通风风干燥的的地方，所所有的记记录保持持清洁，字字迹清晰晰。各部部门按规规定的期期限保存存记录，对对于保存存一年以以上的记记录交品品质部保保存。4.44.2品质部部编制记记录清单单，将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号、保存存期等内内容，并并汇集备备案记录录的原始始样本。4.55记录录发放、借借阅和复复制a)各部部门填写写文件件发放、回回收记录录，向向品质部部领用所所需记录录空白表表。b)各部部门保管管的记录录应便于于

28、检索，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。4.66记录录的销毁毁处理记录如如超过保保存期或或其他特特殊情况况需要销销毁时，由由品质部部填写文文件销毁毁申请报报管理者者代表批批准，执执行销毁毁。4.77记录录格式4.77.1各部门门的记录录格式，由由各部门门经理负负责组织织编制，并并报品质质部备案案、编号号。4.7.22各相相关部门门可根据据工作需需要提出出记录格格式更改改，执行行文件件控制程程序有有关文件件更改的的规定。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号4.24.2记记录控制制程序版本/修改改号1/0页次2/25相相

29、关文件件文件件控制程程序。6记记录6.11记记录清单单。6.22文文件发放放、回收收记录。6.33文文件借阅阅、复制制记录。6.44文文件销毁毁申请。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.05.0管管理职责责版本/修改改号1/0页次1/11目的规定公司总总经理应应承诺和和实施的的活动。2范围适用于于公司总总经理为为建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据。3程序概概要3.1管管理承诺诺公司总总经理通通过以下下的活动动对其建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据：3.11.1向组织织传达满满足客户户和法律律、法规规要求的的重要性性 aa) 总总经理应应树立质质量意识识，清楚楚了

30、解让让客户满满意是最最基本的的要求； bb) 总总经理应应清楚了了解产品品质量与与公司每每一个成成员对质质量的认认识紧密密相关； cc) 总总经理应应采取培培训、内内部通报报或会议议等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足客客户的要要求和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工对质质量的意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。 33.1.2 总总经理负负责制定定和批准准公司的的质量方方针和质质量目标标。3.1.33 总经经理按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审，执行行管理理评审控控制程序序。 33.1.4 总总经理应应

31、确保公公司质量量管理体体系运作作能获得得必要的的资源，执执行资资源管理理的规规定。 33.2以顾客客为关注注焦点 公司的的成功取取决于理理解并满满足客户户及其它它相关方方当前和和未来的的需求和和期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。总总经理应应以实现现客户满满意为目目标，为为此应做做到：3.22.1确定客客户的需需求和期期望通过市市场调研研、预测测，或与与客户的的直接接接触来实实现，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序。3.22.2将客户户的需求求和期望望转化为为要求这些要要求包括括对产品品的要求求、过程程要求和和质量管管理体系系的要求求等，只只有完全全满足客客户需求求和期望望时，客客户才

32、能能满意。3.22.3使转化化成的要要求得到到满足a) 公司必必须满足足法律法法规及强强制性国国家和行行业标准准的规定定；b)客户的的期望和和需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行管理理评审控控制程序序和文文件控制制程序的的规定。3.33为实实现上述述要求，本本章编制制下列文文件：标标题IISO990011：20000对对照条款款5.1质质量方针针5.35.2管管理策划划控制程程序5.4.11/职职责和权权限5.5.11/5.5.22/5.5.33/5.5.44

33、5.4管管理评审审控制程程序5.6烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.15.1 质质量方针针版本/修改改号1/0页次1/11为实现现以客户户满意为为目标，确确保客户户的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司的的产品和和服务要要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：坚持“品质质第一、用用户至上上”的方针针，依托托科技进进步和严严格管理理，向客客户持续续提供优优质产品品和优良良服务。 2本本方针与与公司总总体经营营方针相相适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分，体体现了满满足要求求的持续续改进的的承诺。3本本方针为为制订和和评审质质量目标标提供了了框架，公公司与质质量有关关

34、的各部部门应在在此基础础上制定定相应的的质量目目标，执执行管管理策划划控制程程序。4各各级领导导要将质质量方针针传达到到管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5公司司应不断断地对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应公司内内外环境境的变化化，执行行管理理评审控控制程序序。6对对质量方方针的批批准、发发布、评评审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序。总经经理：二零零零七年年七月二二十日烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.25.2管管理策划划控制程程序版本/修改改号1/0页次1/21目的对实现现组织的的质量目目标

35、进行行管理策策划。2范围适用于对确确保实现现质量目目标的资资源加以以识别和和策划。职责3.11总经经理根据据组织的的质量目目标，配配置必要要的资源源，负责责批准有有关部门门编制的的质量策策划输出出文件。3.22管理理者代表表负责审审核各部部门为管管理策划划编制的的有关文文件。3.33品质质部负责责组织各各部门进进行管理理策划，编编写相应应的策划划文件，并并对实施施情况进进行监督督检查。3.4各各部门主主要负责责人负责责组织本本部门的的质量策策划。程序4.11质量量目标4.1.11为实实现组织织的质量量方针，组组织总的的质量目目标为：中长期目标标： 使我我们的产产品达到到或接近近国际先先进水平平

36、。近期目标：a)产品出出厂合格格率达到到1000%；b)顾客满满意率达达到988%以上上。4.11.2与质量量相关的的各部门门应根据据组织总总目标进进行分解解，转化化为本部部门具体体的工作作目标，为为保证目目标的顺顺利完成成，需进进行相应应的质量量策划。4.22进行行质量策策划的时时机组织在在下列情情况下需需进行质质量策划划：a)按照质质量管理理标准建建立、改改进质量量管理体体系b)组织的的质量方方针、质质量目标标、组织织机构发发生重大大变化c)组织的的资源配配置、市市场情况况发生重重大变化化d)现有体体系文件件未能涵涵盖的特特殊事项项。针对具具体的产产品、项项目或合合同的质质量策划划执行产产

37、品实现现过程的的策划程程序。4.33质量量策划的的内容总经理理应确保保对实现现质量目目标所需需的资源源加以识识别的策策划。质质量策划划的内容容应包括括：a)需达到到的质量量目标及及相应的的质量管管理过程程，确定定过程的的输入、输输出及活活动，并并作出相相应规定定；b)识别为为实现质质量目标标所需建建立的过过程的资资源配置置c) 对总总体质量量目标和和阶段或或局部的的质量目目标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进；d)根据评评审结果果寻找与与质量目目标的差差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率；e)策划的的结果（包包括变更更）应形形成文件件，如

38、质质量管理理方案、质质量计划划等。4.44质量量策划输输出文件件的编制制原则a)应参照照质量手手册的有有关内容容，应符符合质量量方针、目目标，并并与产品品实现过过程的策策划及其其他质量量体烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.25.2管管理策划划控制程程序版本/修改改号1/0页次2/2系文件的内内容协调调一致；b)已有的的质量文文件中的的内容可可被引用用，并根根据特殊殊的要求求增加新新的内容容。4.5质质量策划划输出文文件的编编制、审审批和发发放4.5.11质量量策划输输出文件件由品质质部组织织各部门门负责人人编写，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，以以受控文文件形式式发放到到相关部

39、部门。4.55.2质量策策划输出出文件的的封面必必须写明明策划项项目名称称及编号号、编制制人、审审核人、批批准人、发发布日期期。4.66质量量策划的的实施、监监督检查查和更改改4.66.1各部门门在执行行中应按按照质量量策划规规定的内内容、进进度、要要求进行行控制，并并将执行行情况、存存在的问问题等及及时反馈馈到品质质部。4.66.2品质部部对质量量策划实实施情况况进行检检查和验验证，协协调相应应的资源源。4.66.3质量策策划的更更改a)质量策策划输出出文件的的更改应应在受控控状态下下进行，应应由更改改部门填填写文文件更改改申请，经经总经理理批准后后进行更更改，按按文件件控制程程序执执行b)

40、在更改改期间应应保持质质量管理理体系的的完整运运行，例例如组织织机构的的调整应应对职责责做出相相应的变变更，以以确保体体系正常常运行作作。5相相关文件件5.11文文件控制制程序5.22实实现过程程的策划划控制程程序6记记录6.11文文件更改改申请烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.35.3职职责和权权限版本/修改改号1/0页次1/31目的对组织内的的职能及及相互关关系予以以规定和和沟通，以以促进有有效的质质量管理理。2范围适用于组织织内对质质量管理理体系有有关的管管理层及及各职能能部门和和有关人人员的职职责、权权限的规规定。3职责和和权限3.1总总经理负责领导公公司建立立、实施施和保持持质

41、量管管理体系系；批准质量手手册和发发布质量量方针、目目标，负负责批准准有关部部门编制制的质量量策划输输出文件件；负责公司范范围内以以顾客为为关注焦焦点的理理念的形形成；根据组织的的质量目目标，配配置必要要的资源源；负责批准年年度培训训计划，批批准各部部门负责责人及部部门员工工的岗岗位工作作人员任任职要求求；负责批准特特殊合同同的产品品要求评评审表，负负责批准准月采采购计划划临临时采购购要求单单；批准组织年年度内审审计划和和审核实实施计划划；批准内部质质量管理理体系审审核报告告；任命管理者者代表。3.2 管管理者代代表确保公司质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施、保保持及持持续改进进

42、；向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩及改进进的需求求；负责审核质质量手册册和各部部门为管管理策划划编制的的文件；管理者代表表负责批批准供供方评定定记录表表、合合格供方方名录；全面负责内内部质量量管理体体系审核核工作，选选定审核核组长及及审核员员并审核核年度内内审计划划，每次次的审核核实施计计划和内内部质量量管理体体系报告告；负责纠正措措施的审审批、监监督、协协调及资资源配置置；负责预防措措施计划划的审批批、监督督，协调调资源配配置。3.3 品质部部宣传、贯彻彻上级的的质量方方针、法法律法规规和公司司的质量量方针和和目标，组组织实施施有关质质量管理理程序；组织编写、修修改质量量手册和和

43、质量管管理文件件，负责责归口管管理文件件控制程程序；负责监督、管管理各部部门的记记录，并并保管超超过一年年的记录录；负责组织各各部门进进行管理理策划、编编写相应应的策划划文件，并并对实施施情况进进行监督督检查；负责管理评评审计划划的制定定、收集集，并提提供管理理评审所所需的资资料，负负责对评评审后的的纠正预预防措施施进行跟跟踪和验验证；负责准备、提提供与本本部门工工作相关关的评审审所需资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的相关的的纠正、预预防措施施；烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.35.3职职责和权权限版本/修改改号1/0页次2/3负责监视和和测量装装置的管管理；负责对进厂厂物资

44、、过过程和最最终产品品的测量量和监控控；负责产品的的售后服服务工作作；负责产品开开发工作作；编写年度度内审计计划，并并组织协协调内审审活动的的展开；负责不合格格品的识识别，在在职责范范围内对对不合格格品作出出处理决决定，并并跟踪不不合格品品的处理理结果；负责统筹公公司对内内、对外外相关数数据的传传递与分分析、处处理。负责公司纠纠正和预预防措施施的管理理，对纠纠正和预预防措施施的效果果实施验验证。3.4生生产部负责生产部部相关文文件的编编制、使使用、管管理，负负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录；负责生产人人员的岗岗位技能能培训；负责对实现现产品符符合性所所需的设设施进行行控制；负责与本部

45、部门相关关的质量量策划及及编制，实实施相应应的质量量计划；负责组织合合同的评评审与签签订，主主要评审审产品的的生产技技术、生生产能力力、交货货期等； 负责制定采采购计划划，执行行采购作作业；负责按公司司的要求求组织对对供方进进行评价价，编制制合格格供方名名录，并并对供方方供货业业绩定期期进行评评价，建建立供方方档案；产负产的和严产的确品质求负责指导车车间进行行生产和和过程控控制，负负责生产产设施的的维护和和保养，编编制必要要的作业业指导书书，负责责产品的的防护，负负责编制制相应的的工艺规规程；负责组织对对客户满满意程度度进行测测量，确确定客户户的需求求和潜在在需求。3.5管管理部负责编制各各部

46、门负负责人及及各部门门员工的的岗位位工作人人员任职职要求；负责公司年年度培训训计划的的制定及及监督实实施，并并组织对对培训效效果进行行评估；负责组织对对影响产产品质量量人员技技能和意意识的培培训和考考核，对对需持证证上岗人人员进行行考核并并颁发上上岗证。4内部沟沟通4.1组组织应确确保在不不同层次次和职能能之间，就就质量管管理体系系的过程程、质量量要求、质质量目标标及完成成情况，以以及实施施的有效效性，进进行沟通通，达到到相互了了解相互互信任，实实现全员员参与的的效果。4.2质质量管理理体系有有关的各各种信息息沟通，可可采用小小组简报报、各种种会议、布布告栏、内内部刊物物等各种种形式，或或发行

47、信信息联络络处理单单，具具体执行行数据据分析控控制程序序。5相关文文件数据据分析控控制程序序6 相关关记录 信息息联络处处理单烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.45.4管管理评审审控制程程序版本/修改改号1/0页次1/21目目的按计划划的时间间间隔评评审质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2范范围适用于于对公司司质量管管理体系系的评审审。3职职责3.11总经经理主持持管理评评审活动动。3.22管理理者代表表负责向向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议，编编写相应应的管理理评审报报告。3.33品质质部负责责评审计计划的制制定、收收集并提

48、提供管理理评审所所需的资资料，负负责对评评审后的的纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.44各相相关部门门负责准准备、提提供与本本部门工工作相关关的评审审所需资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的相关的的纠正、预预防措施施。4程程序4.11管理理评审计计划4.11.1每年至至少进行行一次管管理评审审(两次次评审的的间隔时时间不超超过122个月)，可结结合内审审后的结结果进行行，也可可根据需需要安排排。4.11.2品质部部于每次次管理评评审前一一个月编编制管管理评审审计划，报报管理者者代表审审核、总总经理批批准。计计划主要要内容包包括：a)评审时时间；b)评审目目的；c)评审范范围及评

49、评审重点点；d)参加评评审部门门（人员员）；e)评审依依据；f)评审内内容；4.1.33当出出现下列列情况之之一时可可增加管管理评审审频次。a)公司组组织机构构、产品品范围、资资源配置置发生重重大变化化时；b)发生重重大质量量事故或或用户关关于质量量有严重重投诉或或投诉连连续发生生时；c)当法律律、法规规、标准准及其他他要求发发生变化化时；d)市场需需求发生生重大变变化时；e)即将进进行第二二、三方方审核或或法律、法法规规定定的审核核时；f)质量审审核中发发现严重重不合格格时。4.22管理理评审输输入管理评评审输入入应包括括与以下下方面有有关的当当前的业业绩和改改进的机机会：a)审核结结果，包

50、包括第一一方、第第二方、第第三方质质量管理理体系审审核、产产品质量量审核等等的结果果；b)客户的的反馈，包包括满意意程度的的测量结结果及与与客户沟沟通的结结果等；c)过程的的业绩和和产品的的符合性性，包括括过程、产产品测量量和监控控的结果果；烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号5.45.4管管理评审审控制程程序版本/修改改号1/0页次2/2d)纠正和和预防措措施的完完善，包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果；e) 以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f)可能引引起质量量管理体体系的各各种变化化，包括括内外环环境

51、的变变化，如如法律法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。g)质量管管理体系系运行状状况，包包括质量量方针和和质量目目标的适适宜性和和有效性性。4.33评审审准备4.33.1预定评评审前十十天，品品质部以以书面形形式向管管理者代代表汇报报现阶段段质量管管理体系系的运行行情况并并提交本本次评审审计划，由由管理者者代表审审核，总总经理批批准。4.33.2品质部部负责根根据评审审输入的的要求，组组织评审审资料的的收集，准准备必要要的文件件，评审审资料由由管理者者代表确确认。4.33.3品质部部向参加加评审的的人员发发放管管理评审审通知单单，及及本次评评审计划划和有关关资料。4.44

52、管理理评审会会议a)总经理理主持评评审会议议，各部部门负责责人和有有关人员员对评审审输入做做出评价价，对于于存在和和潜在的的不合格格项提出出纠正和和预防措措施，确确定责任任人和整整改时间间；b)总经理理对所涉涉及的评评审内容容做出结结论（包包括进一一步调查查、验证证等）。4.55管理理评审输输出4.55.1管理评评审的输输出应包包括以下下方面有有关的措措施：a)质量管管理体系系及其过过程的改改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；b)与客户户要求有有关的产产品的改改进，对对现有产产品符合合要求的的评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审

53、审内容相相关的要要求；c)资源需需求等。4.55.2会议结结束后，由由品质部部根据管管理评审审输出的的需求进进行总结结，编写写管理理评审报报告，经经管理者者代表审审核，交交总经理理批准，发发至相应应部门并并监控执执行。本本次管理理评审的的输出可可作为下下次管理理评审的的输入。4.66纠正正、预防防措施的的实施和和验证品质部部根据纠纠正预防防措施控控制程序序的规规定，对对纠正和和预防措措施的实实施效果果进行跟跟踪验证证。4.77如果果评审结结果引起起文件更更改，应应执行文文件控制制程序。4.88管理理评审产产生的相相关的记记录应由由品质部部按记记录的控控制程序序保管管，包括括管理评评审计划划、评

54、审审前各部部门准备备的评审审资料、评评审会议议记录及及管理评评审报告告等。5相相关文件件5.11内内部审核核程序5.22纠纠正预防防措施控控制程序序5.33预预防措施施控制程程序5.44文文件控制制程序5.55记记录控制制程序6记记录6.11管管理评审审计划6.22管管理评审审通知单单6.33管管理评审审报告6.44纠纠正和预预防措施施处理单单烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号6.06.0资资源管理理版本/修改改号1/0页次1/11应及时时确定并并提供所所需的资资源：a)实施和和改进质质量管理理体系的的过程；b)增强顾顾客满意意。2资资源可包包括人员员、信息息、供方方、基础础设施、工工作环境

55、境及财务务资源等等。3本本公司从从客户满满意的角角度出发发，对人人员、设设施和工工作环境境规定了了相应的的要求，特特编制以以下的程程序文件件：标标题ISOO90001：220000标准条条款对照照6.1人人力资源源控制程程序66.26.2设设施和工工作环境境控制程程序66.3/6.44烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号6.16.1人力资资源控制制程序版本/修改改号1/0页次1/21目目的对承担担质量管管理体系系的人员员规定相相应岗位位的能力力要求，并并进行培培训以满满足规定定要求。2范范围适用于于承担质质量管理理体系规规定职责责的所有有人员，包包括临时时雇用的的人员，必必要时还还包括供供方的

56、人人员。3职职责3.11管理理部a)负责编编制各部部门负责责人及各各部门员员工的岗岗位工作作人员任任职要求求；b)负责责公司年年度培训训计划的的制定及及监督实实施；c)负责责上岗基基础教育育；d)负责责对组织织培训效效果进行行评估。3.22各部部门负责本部门门员工的的岗位技技能培训训。3.33总经经理批准公公司年度度培训计计划，批批准各部部门负责责人及各各部门员员工的岗岗位工作作人员任任职要求求。4程程序4.11人员员安排4.11.1承担质质量管理理体系规规定职责责的人员员应是有有能力的的，对能能力的判判断应从从教育、培培训、技技能和经经历方面面考虑。4.11.2管理部部编制各各部门负负责人及

57、及各部门门员工的的岗位位工作人人员任职职要求，报报总经理理审批。部部门负责责人应至至少满足足下列条条件之一一：a)具备相相关专业业的技术术职称；b)大专专以上学学历，并并已工作作三年以以上；c)受过过相关的的职业培培训d)具备备五年以以上相关关工作经经历。4.11.3岗位位工作人人员任职职要求经经审批后后，作为为管理部部选择、安安排人员员的主要要根据。4.22培训训、意识识和能力力4.22.1应识别别从事影影响质量量的活动动的人员员的能力力需求，分分别对新新员工、在在岗员工工、转岗岗员工、特特殊工种种人员、内内审员等等，根据据他们的的岗位责责任制定定并实施施培训需需求。4.22.2新员工工培训

58、a)公司司基础教教育：包包括公司司简介、员员工纪律律、质量量方针和和质量目目标、质质量、安安全和环环保意识识、相关关法律法法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等的培训训。在进进入公司司一个月月内，由由管理部部组织进进行；b)部门门基础教教育：学学习本部部门职责责和相关关岗位任任职要求求，由所所在部门门负责人人组织进进行；c)岗位位技能培培训：学学习生产产作业指指导书、所所用设备备的性能能、操作作步骤、安安全事项项及紧急急情况的的应变措措施等，由由所在岗岗位技术术负责人人组织进进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格者方可可上岗。烟台汇金精精密机械械有限公公司标准号6.16.1 人力资资源

59、控制制程序版本/修改改号1/0页次2/24.22.3在岗人人员培训训按培训训计划，每每年应对对在岗员员工至少少进行一一次全面面的岗位位技能培培训和考考核。4.22.4特殊工工作人员员培训a) 关键键工序人人员的培培训，由由所在岗岗位技术术负责人人负责培培训，培培训合格格后持证证上岗；每年对对于这些些岗位的的人员还还应进行行培训和和考核；b)质量量管理体体系内审审员应由由质量认认证咨询询机构培培训、考考核、持持证上岗岗。c) 检验验人员由由管理部部负责培培训，合合格后持持证上岗岗4.22.5转岗人人员培训训（同44.2.2bb ,cc） 44.2.6通通过教育育和培训训，使员员工意识识到：a)

60、满足足客户和和法律法法规要求求的重要要性；b)违反反这些要要求所造造成的后后果；c)自己己从事的的活动与与公司发发展的相相关性。公司鼓鼓励员工工参与质质量管理理，为实实现质量量目标做做出贡献献。 44.2.7评评价所提提供培训训的有效效性a)通过过理论考考核、操操作考核核、业绩绩评定和和观察等等方法，评评价培训训的有效效性，评评价被培培训的人人员是否否具备了了所需的的能力；b)每年年第四季季度，管管理部组组织各部部门培训训负责人人及员工工代表，召召开年度度培训工工作会议议，评价价培训的的有效性性，征求求意见和和建议，以以便更好好制定下下年度的的培训计计划；c)管理理部加强强对员工工日常工工作业