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文档简介

1、 IATF16949:2016质量管理体系, 内部审核检查表 编号：JKSY/QP-ZL-145,过程名称：,MP1组织环境管理过程,审核日期：,风险识别,过程的所有者：,被审核人员：,1. 资源：办公设备如电话、电脑等损坏。 2. 人员：技能、责任心、经验。 3. 输入：信息收集不完整、不及时、含糊不清。 4. 输出：回复不满意，再次投诉。 5. 方法：渠道不畅通，未按规定进行。 6. 评价：统计数据不准确，,6个过程特性:,是,否,4个支持过程的问题,是,否,是否已确定过程的所有者？,使用什么？（材料、设备）,是否已对过程加以定义？,由谁进行？（技能、培训）,过程是否已形成文件？,使用什么

2、关键指标？（测量、评估）,是否已对过程的接口加以定义？,如何进行？（方法、技术）,过程是否监控？,记录是否保存？,COP的支持过程/管理过程,输入,输出,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,审核记录,评价C5售后服务管理过程,订单/协议、 业务计划、 交付计划、 调查计划、 服务协议 、 顾客要求、 法律法规、 质量政策、 质量目标、 顾客反馈信息、 客户关注的产品、交付、服务等信息体系要求、 顾客或供方要求、 顾客或供方财产售后服务设施、资源,1.顾客满意的服务 2.服务记录/报告3.顾客满意度调查记录报告4. 标识、完好受控的顾客或供方顾客财产 5.产品的包装防护6.超额运费 7.风险及控制措施等8.顾客信息反馈单，顾客合理化建议9.纠正措施表,客户反馈200PPM超额运费2000元/月信息反馈及时处理率100%顾客满意度90%顾客或供方财产完好率100%,JKSY/QD-34顾客供方财产管理规定 JKSY-QP-19售后服务管理程序 JKSY/QD-35质量信息反馈管理规定 JKSY-QP-20顾客满意调查程序,8.2、4.3.2、8.2.1.1、8.2.2.1、8.2.3.1.1,输入：1、 抽查投诉质量事故，目前无客户投诉事件。输出：1、对回收的客户满意度调查，并且进行有效

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