矿山安全标准化程序文件

1、安全生产方针安全生产方针管理制度目的为了规范XXX矿安全生产方针的制订、传达、评审与修订等程序，确保安全生产方针满足安全管理需要，不断提高安全管理水平，遵照国家有关安全生产的法律法规，特制定XXX矿安全生产方针管理制度。1.1.2相关职责1、矿山安全生产委员会（以下简称安委会）负责安全生产方针的制订、评审与修订。2、矿长负责安全生产方针的签发。3、安全环保科（以下简称安环科）负责将安全生产方针传达至矿属各单位、上级主管部门、市安监部门；收集矿山全体员工对安全生产方针修订的意见；矿属各单位行政负责人负责将安全生产方针传达至本单位每一位员工。1.1.3内容与要求1、安委会拟订安全生产方针，安环科将

2、矿安全生产方针征求意见问卷15个工作日内传达至各单位并收集汇总报矿安委会，安委会修订后确定矿山安全生产方针。2、矿山每年度安全标准化系统自评时，由安委会根据安全生产发展情况、机构调整、生产工艺改变、主要生产设备设施重大变化、员工意见、外部条件变化等信息，组织对安全生产方针进行评审与修订，确保方针的持续适宜性。3、安全生产方针制订或修订后十天内，安环科以文件方式发放至矿属各单位、上级主管部门、市安监部门；在矿办公楼、工区、车间等显要位置张贴宣传；将安全生产方针编入现场安全手册。4、矿属职能科室接收安全生产方针文件后一周内，行政负责人负责组织学习，传达至科室每一位员工。5、各生产单位接收安全生产方

3、针文件后，一周内组织班组长以上人员学习贯彻执行；两周内由班组长组织全体员工学习贯彻执行。6、将安全生产方针作为岗前培训及再教育的内容，由培训教育实施者以培训的方式进行传达，并作为试卷必考题。7、安环科每年一次，按10%的员工比例、闭卷考试的方式抽样对员工进行安全生产方针认知度调查，不合格比例超过10%,需对全体员工进行再宣传教育。8、矿属各单位保留安全生产方针的有效文本。1.1.1.4相关文件/记录AQ(KS)/XXX-01-01-01安全生产方针征求意见问卷AQ(KS)/XXX-01-01-02安全生产方针制定的会议纪要AQ(KS)/XXX-03-04-20文件发放登记表见矿安字xxxx第X

4、X号文关于成立安全标准化贯标领导小组的通知AQ(KS)/XXX-01-01-01安全生产方针征求意见问卷AQ(KS)/XXX-01-01-02安全生产方针制定的会议纪要AQ(KS)/XXX-03-04-20文件发放登记表见矿安字xxxx第XX号文关于成立安全标准化贯标领导小组的通知见矿安字xxxx第xx号文关于发布XXX矿安全生产方针的通知见矿安字【XXXX】第XX号文关于发布XXX矿安全生产目标与指标的通知AQ(KS)/XXX-01-01-03我矿安全生产方针的培训记录1.2安全生产目标1.2.1安全生产目标与指标管理制度1.2.1.1目的为落实XXX矿安全生产目标与指标，针对安全生产目标与

5、指标的设立、沟通、回顾等制定本制度，同时指导安全生产目标与指标的管理与监测、考评。1.2.1.2相关职责1、安委会负责安全生产目标与指标的制订、评审与修订；批准考核结果。2、矿长负责矿山安全生产目标与指标的签发。3、安环科负责将全矿安全生产目标与指标分解到各单位，负责统计、监测分析、通报安全目标实施情况。考评工作由安环科、综合管理科（以下简称综管科）、组宣科负责实施。4、各单位负责宣传、贯彻矿山及本单位的安全生产目标与指标，并实施保障措施；按月、季、年统计分析安全生产目标与指标的完成情况；与各级员工进行沟通、回顾。2.1.3制订与沟通1、安委员会每年初组织有员工代表参加的座谈会，根据本矿安全生

6、产方针，结合管理评审、风险评价结果、生产过程绩效和自我评估结果，初步拟定矿山年度安全生产目标。交安委会会议讨论通过，由矿长批准和签发。2、安环科一周内将文件化的安全生产目标与指标发放至各单位。3、安环科负责将矿年度安全目标与指标分解后报安委会批准，由分管安全的副矿长与各单位负责人签订安全生产目标管理责任书。4、各单位行政负责人负责传达矿山安全生产目标与指标及分解后的目标与指标，与各级员工进行沟通。为了实现年度安全生产目标与指标，各生产单位必须将其落实到各班组及员工。1、安环科负责组织对全矿安全生产目标与指标进行监测，发现异常进行原因分析与制定对策，上报矿安委会；矿属各单位负责对本单位安全生产目

7、标与指标进行监测，发现异常进行原因分析与制定对策，并上报至安环科。2、以安全检查的形式进行安全生产目标与指标监测。3、安环科根据安全生产目标管理责任书，每年年初组织对上一年安全生产目标与指标完成情况进行考评，并将考评情况报安委会审批。1.5回顾与更新1、安环科每年底应组织对安全生产目标与指标进行回顾，建立安全生产目标与指标回顾记录，评估目标、指标的科学性与合理性，为次年制定安全生产目标与指标提供依据。2、安环科每年初对上年度安全生产目标与指标完成情况进行通报，各单位以车间（科务）会议或班组安全例会的形式对全部员工进行传达。3、在国家法律法规发生变化时、行业标准发生变化时、上级主管单位有新要求时

8、、矿山安全生产方针更改时、生产工艺发生变化时，安全生产委员会应组织有员工代表参与的安全生产目标与指标修正会议，对安全生产目标与指标进行及时修正更新，安全生产目标与指标的修正或更新应符合国家法律法规、行业标1.2. 1.6相关文件1.2. 1.6相关文件/记录AQ(KS)/XXX-01-02-01AQ(KS)/XXX-01-02-02AQ(KS)/XXX-11-01-04AQ(KS)/XXX-01-02-04AQ(KS)/XXX-01-02-05AQ(KS)/XXX-01-02-06安全生产方针与目标认知度调查表安全生产方针与指标认知度统计表安全生产综合大检查会议纪要安全生产目标管理责任书安全目

9、标与指标完成情况统计表安全目标管理考核表2.1法律法规意识员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪管理制度1.1.1目的:为了使矿山各级人员了解并遵守安全生产法律法规要求的重要性,矿部对员工安全生产法律法规意识定期进行识别、提升并跟踪管理。特作如下规定，由组宣科组织实施。1.1.2相关职责:1、每年以问卷调查形式开展一次员工的安全生产法律法规意识情况问卷调查。2、安全生产法律意识情况的调查应涉及到所有层面的员工，做到全员参与。3、问卷调查表的出卷、发放、收集整理、统计分析等由组宣科负责统一安排。4、调查统计分析结果作为员工法律法规意识提升行动计划的制定依据。5、员工法律法规提升行动计划每年制

10、定一次，并做到有效实施。以广播、专栏、集体学习、印发学习材料等多种形式开展。6、员工法律法规意识提升行动计划实施后，应有效跟踪测评行动计划的实施效果。安全法规意识提升效果的测评方法由组宣科根据每次活动的内容和形式特点有针对性的制定。1.1.3相关文件/记录：AQ(KS)/XXX-02-01-01员工法律法规意识提升行动计划与实施记录AQ(KS)/XXX-02-01-02年度法律法规意识提升计划2.2需求识别与获取2.2.1识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度建立并保持程序，以获取、识别适用于本矿安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。2.2.1.1职责1、组

11、宣科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其要求的需求。2、组宣科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3、其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。4、组宣科负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。5、组宣科负责识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求制度的建立与修订。6、内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。7、各部门遵守、实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。图1法律法规意识的需求识别与获取图2.2.1.2管理要求1、识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性

12、文件及其他要求。2、检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。3、按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求的使用情况。4、确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。2.2.1.3相关文件/记录AQ(KS)/XXX-02-02-01法律、法规和其他要求清单AQ(KS)/XXX-02-02-02法律、法规及其他要求适用性评价表AQ(KS)/XXX-02-02-03法律、法规及其他要求台帐2.3融入2.3.1安全生产法律法规与其他要求的融入规定2.3.1.1目的：为使本矿各项安全生产法律法规与其他要求有效贯彻落实，确保矿山生产安全，将所识别与获取的适用于本矿的安全生产法律法规与其他

13、要求融入到标准化系统中。2.3.1.2责任部门：组宣科2.3.1.3职责：1、负责将识别与获取的适用于本矿的安全生产法律法规及其他要求融入到标准化系统中。2、负责确定将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中的比例，并负责“传递、备案，经评审、审批后实施”。3、负责按所识别的员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求，针对性地提供相应的培训，并确定培训的比例。4、培训时要针对下列要求：培训要求法律法规要求的员工测试危害识别要求个体防护用品要求记录保持和报告要求许可要求监测要求5、编制员工安全生产法律法规意识与其他要求培训效果调查表，并负责对培训内容掌握程度进行跟踪。6、负责为员工提供

14、所需获取的安全生产法律法规与其他要求。7、负责对员工安全生产法律法规意识与其他要求融入的有效性进行跟踪。2. 3. 1.4相关文件2. 3. 1.4相关文件/记录AQ(KS)/XXX-02-03-01AQ(KS)/XXX-02-03-02AQ(KS)/XXX-02-03-03AQ(KS)/XXX-02-03-04AQ(KS)/XXX-02-03-05AQ(KS)/XXX-02-03-06安全生产法律法规与其他要求培训台帐安全生产法律法规与其他要求培训记录表员工安全生产法律法规意识调查问卷法律法规意识问卷调查结果分析表员工获取安全生产法律法规与其他要求登记表4安全生产法律法规与其他要求的评审与更

15、新1安全生产法律法规与其他要求的变化的识别、获取、评审、更新制度2.4.1.1目的：为了确保安全生产法律法规与其他要求的变化能得到及时识别、获取、评审、更新，制定本制度。2.4.1.2适用范围：适用于XXX矿安全生产法律法规与其他要求的变化的识别、获取、评审与更新。2.4.1.3安委会负责安全生产法律法规与其他要求的变化的识别、获取、评审与更新。2.4.1.4安委会每年对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新。2.4.1.5安委会确定安全生产法律法规与其他要求的变化评审与更新的比例。2.4.1.6组宣科负责及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。2.4.1.7组宣科负责及

16、时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中，并确定更新的比例。4.1.8组宣科负责对更新的安全生产法律法规与其他要求的有效性进行跟踪。4.1.9相关文件/记录AQ(KS)/XXX-02-04-01法律法规、标准及其他要求符合性评审记录AQ(KS)/XXX-02-04-02法律法规、标准及其他要求变更清单AQ(KS)/XXX-02-04-02法律法规、标准及其他要求变更清单3.1安全生产责任制1安全生产责任制管理制度1.1.1目的为确保我矿安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理有效开展，实现安全生产，特制定本制度。1.1.2范围本制度适用于我矿范围内安全生产责任制的制定、

17、沟通、培训、评审与绩效测量管理。1.1.3术语安全生产责任制：是指企业的各级人员在生产工作过程中对安全生产工作应负责任的一种制度，是企业的一项基本管理制度。1.1.4主要职责1、最高管理者负责批准安全生产责任制。2、管理者代表负责审核安全生产责任制。3、安环科负责组织我矿安全生产责任制的修订，并对安全生产责任制的执行情况实施监督和考核。4、各单位要将安全责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，并对本部门各岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保安全生产责任制的贯彻执行。1.1.5工作程序1、安全生产责任制制定的依据、原则相关法律法规与其他要求各单位、部门的业务

18、职能应覆盖我矿各部门及所有岗位责各岗位人员的工作职安全生产责任应具体、简明、界定清晰并能考核2、安全生产责任制的制定与审批安全生产责任制由安环科组织有关单位人员编制，经管理者代表审核后报最高管理者批准，汇编成册，下发各部门和全体员工学习传达。3、安全生产责任制的实施最高管理者对安全生产责任制的实施提供资源保证。各单位、部门要将安全责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全生产责任。4、安全生产责任制的检查与考核xxxx公司对我矿矿级领导安全生产责任制绩效进行考评，每年一次；我矿成立安全生产责任制绩效考评小组，根据考评细则对中层管理人员的

19、考评，每年一次；安环科按照XXX矿班组长、专（兼）职安全员安全生产责任奖实施细则对全矿班组长、专（兼）职安全员逐月实施考评；安环科按照XXX矿安全生产奖罚实施细则对岗位工人的安全生产责任制的执行情况进行逐月检查和考核。5、安全生产责任制的评审修订和更新根据安全生产责任制落实情况的检查结果和年度评审情况，确定对安全生产责任制是否进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对责任制进行修订。国家法律法规发生变化时我矿机构发生变化时各单位、部门的业务职能发生变化时各岗位人员的工作职责发生变化时最高管理者认为必要时当安全生产责任制需要修订时，由安环科组织有关部门和单位对安全生产责任制进行修订。安全生产责任制修

20、订后报管理者代表，管理者代表组织专门评审，评审方式可以为会议评审、会签评审等，我矿最高管理者批准后实施。在管理评审时，应对安全生产责任制落实情况进行评审。6、安全生产责任制形成文件并汇编成册，向所有职能部门、各单位和全体员工进行传达学习。2安全生产责任制1.2.1目的：为了进一步贯彻落实我矿的安全生产方针，强化各级人员安全生产责任，确保安全生产，结合矿情，制订我矿安全生产责任制，明确各单位（部门）的职责。3.1.2.2安委会职责：1、定期分析矿山安全生产形势，贯彻落实党和国家及上级有关安全生产的方针政策、法律法规、决定、规章，研究部署矿山安全生产工作。2、建立健全矿山安全生产规章制度、各专业作

21、业规程和各工种岗位安全技术操作规程。确立年度安全生产指导思想、管理目标和任务。3、研究防范安全生产事故的办法和措施，组织制定矿山各类安全应急救援预案。4、定期组织矿山安全生产综合大检查和专项检查。5、保证安全生产管理的人力、物力、财力的投入和有效实施。6、审议矿山新制定和修订的各项安全生产规章制度，审议季度安全生产大比武和年度安全先进表彰，审议本单位轻伤事故的处理意见，审议需上报事故的处理意见。7、组织回顾评审矿山安全标准化工作开展和实施情况。1.2.3矿长安全职责：1、矿长是矿山安全生产的第一负责人，对本企业安全生产负全面负责。2、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列

22、入企业管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定。3、负责落实各级安全生产责任制，督促检查同级副职和所属单位行政正职抓好安全生产作。4,健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。5、组织审定并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施,解决安全措施费用。6、按规定和事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。7、加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。8、每年亲自和同级副职签订安全生产责任书并严格奖惩兑现。3.1.2.

23、4矿党委书记安全职责：1、贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保障监督作用。对本矿安全生产负领导责任。2、建立健全安全生产考核制度和考核指标体系，把安全指标作为考核干部和党员的一项重要内容，在评优中安全有一票否决权。3、搞好安全生产宣传教育，总结推广安全生产先进经验，支持工会、团委等群众性组织开展安全文化活动。4、组织应急的救援、事故调查、分析、处理。3.1.2.5生产副矿长安全职责1、按“管生产必须管安全、谁主管，谁负责”的原则，协助矿长具体管理日常安全生产工作，定期向矿长报告安全生产情况，对矿山安全负主要领导责任。2、组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组

24、织实施。3、定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4、落实、监督矿各项安全管理制度的执行。负责分管部门的安全生产教育与考核工作并与各部门负责人签订安全目标管理责任状，严格按奖惩兑现。5、组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验,奖励先进单位和个人。6、负责各项安全检查，对查出的隐患制定整改方案，组织并实施。7、组织事故的调杳处理，并及时向上级报告。3.1.2.6设备副矿长安全职责1、按“谁主管，谁负责”的原则，对全矿设备（设施）系统的安全工作负责。2、建立健全设备安全管理制度和技术规程，负责组织编制和审核全矿设备大、中修计划，

25、并组织实施。3、负责对特种设备的安全使用和管理情况进行监督落实，组织设备专项安全检查，对设备隐患提出整改防范措施。4、负责监督分管部门、科室的安全生产工作。参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议。5、参与有关设备事故的调查和处理工作。3.1.2.7总工程师安全生产职责1、总工程师对企业生产中的安全技术设备问题全面负责。2、组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案。3、在新、改、扩工程时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。4,审查安全技术规程和安全技术措施项目，要保证技术上切实可行。5、负责组织制订生产岗位尘毒

26、等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家标准。6、参加事故的调查处理。3.1.2.8工会主席安全职责1、贯彻国家及总工会有关安全卫生的方针、政策，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进，对工会系统安全工作负责，对矿山安全生产负有监督责任。2、监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告。3、做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持矿长对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和惩罚。4、参加企

27、业有关安全生产规章制度制订。5、会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动；发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产监督作用。6、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康和女工劳动保护。7、把安全工作列为职工代表大会重要议题。8、参加安全生产检查及重大安全生产活动。9、参与事故的调查处理。3.1.2.9安环科安全职责1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在矿长、书记和安委会的领导下负责企业的安全生产工作。2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新入厂职工进行矿级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。3、组织制订、修

28、订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作,使其符合安全技术要求。6、负责特种设备台账的安全管理工作包括人员安全教育、特种作业人员培训取证落实情况。7、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。8、监督检查安全用火管理制度的执行情况。9、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全

29、事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作。10、负责对各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。11、检查督促有关部门和单位搞好安全设备和设施的维护保养和管理工作。12、建立健全安全生产管理网，指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。13、组织本矿环保工作，消除“三废”和尘、毒、噪声对环境的污染。14、负责防洪防汛工作，负责尾矿库的日常管理和安全运行。15、负责向安委会、分管领导定期汇报矿山的安全生产工作和安全标准化开展情况。16、参与事

30、故的调查处理。1.2.10综合管理科、调度室安全职责1、负责召开生产调度会，把安全工作纳入企业生产计划，对实现安全生产的要求负责。2、组织生产时，严格执行国家有关安全生产的政策、方针、法令和法规。协同有关部门贯彻安全规程和安全技术措施，建立5s管理和质量管理体系。3、通过调度系统及时传达贯彻上级有关安全工作的指示，掌握生产中的安全动态、隐患处理以及关键设备安全运行情况，及时处理发现的问题，组织安全生产。4、制止违章指挥，冒险作业，发现事故和重大险情时，要迅速通知领导和有关部门，并积极协助指挥事故抢救工作。5、组织开工、停工、重大爆破等重要生产活动的安全工作。6、参加安全生产大检查。1.2.11

31、生产技术科（以下简称生产科）安全职责1、编制生产计划时，同时编制安全措施计划。把改善劳动条件和作业环境纳入长远规划和年、月度计划之中。2、在组织生产活动中，要贯彻执行安全措施，建立安全文明秩序，分析安全生产情况。3、掌握生产中的安全动态及关键设备的安全运转情况，及时处理生产中出现的安全问题。4、发现事故和重大险情时，应迅速报告领导和通知有关部门，并积极协助事故的抢救工作。5、与有关部门紧密配合，编制、审查安全技术规程，作业规程和操作规程。6、在编制设计、施工、工艺等方面文件及采用新技术、新设备、新工艺时，应编制或重新制定操作规程。新建、扩建、改建工程均应做到“三同时”。7、协助有关部门加强对职

32、工的技术教育和考核。8、参加安全生产大检查。3.1.2.12组宣科、团委安全职责1、利用平面媒体等资源，宣传矿山安全工作的重要性和成功经验，做好矿山安全工作的宣传和报道。2、配合安环科做好员工安全培训，保管员工参加安全培训取得的资格证件。3、建立员工健康档案，配合安环科和医院做好职业病预防工作。4、干部年度目标考核时，要把安全列为考核内容之一。5、参与工伤事故的调查处理，48小时内向市劳动局工伤保险科报告工伤事故,并在30日内将员工工伤认定申请材料上报时劳动局进行工伤认定。6、组织团员青年积极开展安全知识竞赛等安全活动。7、在青年职工中开展遵章守纪和岗位安全生产练兵活动，不断提高青工的安全意识

33、和安全生产技能。8、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容。9、掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。10、参加安全生产大检查。3.1.2.13工会安全职责1、监督检查矿山贯彻执行党和国家安全生产、劳动保护方针政策法律法规情况。2、把劳动保护工作纳入工会工作的重要议事日程，经常向广大员工宣传劳动保护的方针政策、法律法规，教育职工加强法制观念，自觉遵守劳动纪律和规章制度。3、参加矿山安全生产检查及重大安全活动，参加员工伤亡事故的调查处理工作。4、组织开展“安康杯”竞赛活动和参加评比各类安全先进。5、关心职工劳动

34、条件的改善，督促行政方面解决影响职工健康和安全问题，维护职工在劳动中的安全和健康。6、掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。7、参加安全生产大检查。1.2.14矿办公室安全职责1、协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好矿级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发。2、负责对临时来矿参观学习人员进入矿区的安全注意事项进行宣传教育。3、在安排总结工作时，同时安排总结安全工作。4、负责安全生产应急救援情况下的车辆调度。5、做

35、好上级安全监督管理部门来矿接待工作。6、参加安全生产大检查。1.2.15设备科安全职责1、对本矿范围内安全生产设备和设施的安全运行负责。2、负责制定和实施设备使用、维护保养、定期检修等规章制度。3、负责对特种设备定期进行检查和核验。负责特殊工种作业人员培训和取证工作。5、负责组织解决生产建筑物、设备设施方面的隐患。6、负责编制和实施厂房、设备检修的安全措施。7、对新增、改造机电设备、变动操作条件予以审定，使其符合安全技术规程的要求。8、负责设备事故的调查分析和处理工作。9、参加安全生产大检查。1.2.16供应科安全职责1、按照生产技术要求和物质供应计划，按时、按质供应安全措施工程所需物资。2、

36、按时、按质、按量供应安全生产设备和备品备件。3、负责爆破器材和爆炸物品的安全采购工作。4、负责采购劳动防护用品，保证质量。5、参加安全生产大检查。1.2.17机修车间安全职责1、及时按要求加工生产车间所需要的安全配套备件。2、保证全矿范围内水管线路安全正常使用。3、做好车、铳、锻等安全生产和保证设备实施的安全状况良好。4、负责新员工的车间及班组级培训，确保特殊工种持证上岗。5、做好车间新上岗人员工和转岗员工的两级安全教育培训。6、认真召开班组安全例会，重点强调安全生产，做好记录。7、教育督促员工正确佩戴劳动防护用品。8、参加安全生产大检查。1.2.18动力车间安全职责1、对本矿范围内的供电安全

37、运行负责。2、绘制供电系统图、井上井下配电系统图、井下电气设备布置图。3、负责新员工的车间及班组级培训，确保特殊工种持证上岗。4、做好车间新上岗人员工和转岗员工的两级安全教育培训。5、认真召开班组安全例会，重点强调安全生产，做好记录。6、教育督促员工正确佩戴劳动防护用品。7、参加安全生产大检查。1.2.19财务科安全职责1、编制财务计划时，应保证安全技术措施资金的来源，确保“三同时”的顺利实施。2、负责按国家有关规定提取安全措施专项经费，确保安全生产必需的资金投入，并监督正确使用。3、建立安全措施经费使用明细台帐，保障安措经费实际需要。1.2.20销售科安全职责1、认真学习、宣传和贯彻执行党和

38、国家及上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、决定、规章，严格执行矿部安全生产规章制度。2、确保产品销售过程中运输安全。1.2.21行政基建科、食堂安全职责1、负责厂房、民用住宅的检查维修工作，防患于未然。2、确保基建工程按设计施工，并对其安全质量负责。3、负责食堂的食品卫生安全，确保食堂从业人员的身体状况符合相关规定。4、做好开水房、澡堂、锅炉房的安全卫生和防火、防寒、防中毒工作。5、参加安全生产大检查。1.2.22武保科安全职责1、做好中华人民共和国消防法等有关法律法规的宣传贯彻工作，并认真组织落实。2、健全保卫制度，负责矿内炸药、雷管库、剧毒物品库等要害部门的保卫工作。3、处理安全事故

39、中的一些需要协办的安全保卫事宜。4、组织对应急队伍、专兼职消防人员、要害部位工作人员的思想教育和培训I,检查监督各单位消防制度的执行情况。5、负责门卫的警卫任务，严格检查入矿的各种车辆和人员的安全以及防护设施的配戴。6、对消防器材合理配备情况进行检查和有毒物品及民爆器材的安全管理工作。7、参加安全生产大检查。3.1.2.23运管队安全职责1、认真贯彻执行上级有关交通安全的有关规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。2、协助交通部门做好车辆的年度检查工作，认真做好车辆维修保养工作，确保安全行驶。3、参加安全生产大检查。1.2.24化验室、实验室安全职责1、组织编写企业产品、半

40、成品、原料分析化验的安全技术规程。2、负责化验、试验药品药剂的安全保管和使用。3、协助质量事故的调查工作。4、参加安全生产大检查。3.1.2.25职工医院安全职责1、贯彻执行卫生法规和上级有关指示，编制内部工业卫生管理制度，并进行监督检查。2、负责协助劳动卫生和防治职业病的宣传教育，负责新上岗工人的体格检查。3、配合安环科搞好有害工种和其它工种工人定期进行健康检查，配合安环科建好一线职工健康档案。4、对工伤者进行及时抢救和治疗，并定期组织应急演练。5、参加安全生产大检查。3.1.2.26库管部安全职责2、对有毒物品、放射性物品、易燃、易爆、腐蚀性物品按有关安全规定，采取有效措施，做好保管工作。

41、3、贯彻仓库防火安全管理规则、危险化学品安全管理条例及气瓶安全规程等有关规定。4、负责报废物资的回收、处理、变卖工作，在降低库存、盘活资金的同时，执行相应的安全规定。5、参加安全生产大检查。3.1.2.27开发办安全职责1、认真学习、宣传和贯彻执行党和国家及上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、决定、规章，严格执行本单位安全生产规章制度。2、协助总工搞好矿山生产的技术指导，规范工艺流程，制定技术标准，抓好技术管理，实施技术监督和协调。3、参加安全生产大检查。3.1.2.28车间主任安全职责1、保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，车间主任对本单位安

42、全生产全面负责，做到“五同时”。2、组织制订并实施车间安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划。3、组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核。4、组织并参加每周一次的班组安全活动日，及时处理工人提出的意见。5、组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。6、及时报告本车间发生的事故，注意保护现场。7、建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。

43、3.1.2.29队（工段）长、班（组）长安全职责1、认真执行上级有关安全生产的指示和规定，模范遵守并执行安全规章制度。对所辖工段和班组的安全生产全面负责，是队（工段）和班组安全生产第一责任人。2、做好对新工人的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格执行安全操作规程，正确使用劳动保护用品，表扬先进，制止违章。3、开好班前班后会，根据生产特点和工人思想等情况，具体布置安全工作和注意事项。4、坚持交接班制度及工间安全检查制度，组织工人维护、保养设备，及时消除隐患，清理工作地点，保持安全、整洁。遇有不能消除的隐患要及时上报，发现危及安全的紧急情况时，要立即采取措施或停止作业，撤离人员，并报告领导。5、发

44、生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场，及时上报，并组织或参加事故分析。6、有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上报告。7、每年亲自与队（工段）、班组人员签订安全生产责任书。3.1.2.30专（兼）职安全员安全职责1、协助科长、工区（车间）主任搞好本单位安全生产，在业务上受矿安全部门领导，对所辖的安全工作负责，在安全生产方面对本单位安全生产第一责任人负责。2、经常对职工进行安全宣传教育，组织职工学习安全制度、规程。并检查其执行情况。3、经常检查安全防护设施和作业环境，发现问题及时督促解决。有权制止任何人违章指挥和违章作业。发现有危及安全的紧急情况，有权令其停止生产，并及

45、时向领导报告。4、认真做好安全检查记录，协助所在单位搞好安全管理基础资料和台帐、安全生产计划会等相关活动，切实掌握安全动态。5、参加工伤事故和违章调查分析工作，及时向主管科室报告工伤事故。6、协助工区、（车间）领导做好对新工人和调换工种工人的安全教育。3.1.2.31岗位工人安全职责1、认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程，不违反劳动纪律，不违章作业，做到“四不伤害”，对本岗位的安全生产负直接责任。2、精心操作，严格按技术作业指导书进行作业，并做好各项记录。交接班必须交接安全情况。3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌牙状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并

46、保护现场，作好详细记录。4、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。5、上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具及劳保用品。6、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。7、特殊工种作业时必须持证上岗。3.1.2.32副总工程师职责1、协助总工程师监督各项工程质量和技术工作的总体控制，包括监督、检查工艺技术操作规程、设备维护使用规程、安全技术操作规程和其他有关的生产管理制度的执行情况；直接对总工程师负责。2、负责对重大工程项目施工组织设计的初审。3、协助总工程师的工程组织基础、主体部分和单位工程德尔质量验收工作。4、协助总工程师对产品的质量监督和管理工作，

47、负责对严重不合格项制定纠正措施，并参与评审实施效果。5、协助安全生产副矿长管理有关事宜。3.1. 2. 33相关文件3.1. 2. 33相关文件/记录AQ(KS)/XXX-03-01-01AQ(KS)/XXX-03-01-02AQ(KS)/XXX-03-01-03AQ(KS)/XXX-03-01-04培训记录班组长安全责任奖月度考核表XXX矿年度安全生产责任制执行情况考核表员工安全生产责任奖考核见本矿经济责任制3.2安全机构设置与人员任命3.2.1安全管理机构设置与安全管理人员任命的规定3.2.1.1目的为了保证矿山安全管理机构得到合理设置，并任命合适的人员到相关部门负责安全事宜，依据国家法律

48、法规等条款，结合矿情，特制定本规定。3.2.1.2适用范围本规定适用于本矿各级安全管理机构和安全管理人员。3.2.1.3工作程序1、矿长负责设置安委会和安全管理机构，规定安委会和安全管理机构主要负责人职责和权限。2、矿长任安委会主任。3、矿长负责书面任命安全生产管理者代表和安委会副主任、安委会委员、安全管理机构负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员及危险源辨识与风险评价人员。4、安委会下设办公室：安环科，负责组织对安全管理人员的日常工作能力考核、培训、取证等相关工作，为安全管理人员的任命和续用提供依据。3.2.1.4职责1、矿长参与下列安全生产活动(1)制定安全生产方针与目标，确保实

49、现目标所需资源。(2)每月进行的一次安全生产例行检查并参加安全例会，每季度参加安委会会议，每半年进行一次安全生产书面总结，形成纪要保存，有效解决安全生产出现的问题。(3)负责组织每年评审一次安全标准化系统，风险评价，职业卫生评价等相关工作。2,安委会职责、安环科职责、各受任命人员职责见本矿安字【xxxx】第XX号文及任命书。3.2.1.5相关文件/记录见矿安字xxxx见矿安字xxxx第XX号文AQ(KS)/XXX-03-02-01AQ(KS)/XXX-03-02-02任命书安全生产培训记录3.1员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度.1.1班组例会每周一次，收集并反馈员工在具体的生产中所发现

50、的安全、健康工作。参会人员必须亲自签字，缺一不可。遇重要事件的分析、重要文件的学习可临时增开。检查组每月对其检查，收集值得关注的安全、健康事项，反馈至矿工会o.1.2矿工会负责员工关注的安全、健康方面意见和建议的收集工作，并及时汇总整理，如实上报安委会。3.3.1.3安委会及时召开会议，参加会议的成员必须对收集的信息充分研究与论证。3.1.4将研究与论证结果形成反馈信息及时反馈。1.5任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时间。3.1.6所有相关部门要为信息的上报和反馈工作创造条件。1.7相关文件/记录AQ(KS)/XXX-03-03-01生产单位班组安全

51、活动检查表AQ(KS)/XXX-03-03-01生产单位班组安全活动检查表3.3.2职工权益保障制度3.3.1.1为充分维护职工的合法权利，使职工有足够的机会参与安全管理，发动全体职工共同实现我矿安全目标，特制定本制度。3.3.1.2为使职工有足够的机会参与安全管理，矿部设置职工意见箱，每月收集并反馈职工关注的安全、健康事项。3.3.1.3矿工会负责收集并反馈职工关注的安全、健康事项，确保本制度的有效性。3.3.1.4矿部确保职工有下列参与安全生产活动的机会任务分析设计与流程变化评审安全意识提升安全手册更新安委会会议与外部权力机构沟通安全生产事项风险评价相关安全过程的行为变化管理的评审参与安全

52、问题的调查3.3.1.5充分发挥广大职工作用，确保职工参与各种安全活动的比例达到90%以上。3.3.1.6职工有权拒绝存在安全、健康问题的工作。在存在不符合安全生产要求的情况下，职工依据程序可以拒绝工作，矿部确保职工不会因拒绝工作而受到惩rmPJo3.1.7对职工拒绝的安全生产事项，由工会牵头组织有职工参加的调查组进行公正的调查。1.8对于职工反映安全、健康的问题，工会须及时给予反馈。3.3.3.1目的：为确保我矿所有员工的生命财产安全和身心健康，特制定本制度。3.3.3.2员工在作业过程中必须遵守操作规程，员工对管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。3.3.3.3在超负荷、超时间等情

53、况下，员工有权拒绝工作。3.3.3.4作业过程中如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，撤离到安全的地点，设置好警戒，立即向有关人员汇报。3.3.3.5对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。3.3.3.6带班领导不跟班下井，井下作业员工有权拒绝工作。3.3.3.7不得因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而受到惩罚。3.3.3.8对员工拒绝的安全生产事项，由工会牵头组织有员工代表参加的问题调查小组进行公正的调查。3.4文件与资料控制3.4.1文件与资料识别与控制制度3.4.1.1目的：为保证我矿在安全标准化系统运行中，所有安全生产活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围内的

54、外来文件），以防止使用失效或作废文件。3.4.1.2适用范围：本管理制度适用于安全标准化系统运行中，有关安全生产活动的文件（包括以电子媒体方式形成的文件和适宜的外部文件）的控制和管理。3.4.1.3职责：1、安环科是安全标准化系统文件和资料的主控部门，各有关部门均需予以配入口。2、安环科负责组织安全标准以及程序文件的编制/修改、发放/回收和管理。3、外来文件（如，法律法规、标准、规范等）由相关部门识别、控制，安环科备案；其他文件由组宣科识别和控制。4、各使用部门应加强对文件的识别和保管。3.4.1.4工作程序1、文件的分类与标识（1）我矿的安全标准化系统文件分为：安全标准程序文件内部文件，包括

55、：本矿安委会发布的各类文件外来文件，包括：法律、法规、法令、标准、规范、规程、设备（材料）技术资料、信函（传真、电话记录）、上级主管部门/地方政府下发的文件安全记录（2）文件的标识各部门应及时对国家、行业、企业以及上级主管部门/地方政府下发的文件加以识别，以保证我矿文件的适用性、有效性。(1)安全标准XXX-AQ-KSI地下矿山代号安全标准代号XXX矿代号(2)程序文件AQ(KS)/XXX-X-XX-XXI程序文件顺序号安全标准中的文件节号安全标准中的文件章号程序文件代号/XXX矿代号(3)内部文件【矿安字】第XX号(4)外来文件外来文件只进行编号(5)记录的编号AQ(KS)/XXX-X-XX

56、-XXI记录顺序号安全标准中的文件节号安全标准中的文件章号k程序文件代号/XXX矿代号(6)版本号/修改状态X-X版本第一次制订为A,版本第二次制订为B0为没有修改，1、2为修改次数3、文件的索引安环科根据文件的顺序编号，建立索引表。(1)安全标准由安环科组织编制。(2)程序文件由安环科组织主管该项工作的单位部门编制，并且要有员工参与。5、文件的评审安环科组织对已编制的文件进行评审，并且要有员工参与。6、文件的修订(1)安全标准化系统文件在运行中需要修订时，由相关部门提出修订意见或更新版本，文件修订过程中要有员工参与，并按本程序规定的审批权限进行审批。每年的管理评审应对安全标准和程序文件的有效

57、性、适宜性进行评审。(2)为使文件更改得到控制，保证文件有效性，应对其版本、更改状态标识予以控制。(3)文件的换版文件的修改意见或更新的版本通过审核批准后，及时做好文件更改记录，各部门按文件发放登记表发放给原文件持有部门/人，同时换回旧文件。若是局部更改，只需更换相应页。(4)文件的作废作废的安全标准化系统文件由发放部门收回、销毁。需作资料保留的，应加盖“作废”印章后方可留用。7、文件的审核、批准和发布(1)安全标准由管理者代表审核，矿长批准发布。(2)程序文件由安环科组织相关部门主管会签，管理者代表审核，矿长批准发布。(3)安全生产记录由各主管部门/使用部门编写。(4)所有文件需经授权人员审

58、查其充分性后批准发布，且在文件批准时确定实施日期、发放范围。(5)安全标准化系统文件的管理权限按下表的规定执行：8、文件的发放1）一般性文件的发放（1）有效文件的发放按分级管理原则，发放单位负责将文件分发至各相关使用单位，单位分发至各有关岗位、员工。（2）有效文件的发放对象及数量，由发放单位在文件适用性审核时填写文件发放登记表，领用单位应签收。各单位在分发时负责本单位文件的登记。（3）不在文件发放范围者，确因工作需要，可向部门资料员借阅。各部门必须建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，特别是向我矿外部人员提供有效文件；如要扩大发放范围需经管理者代表批准。（4）文件已破损。影响使用时，可由部

59、门资料员向发放部门资料员申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由发放部门负责销毁。（5）如文件丢失，应向发放部门领导提出书面申请，经批准后由资料员补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交发放部门并销毁。2）程序文件的发放（1）安全标准化的安全标准、程序文件由安环科按管理者代表批准的文件发放登记表发放，文件的接受者在文件发放登记表上签字，领取加盖“受控”印章的有效文件。）XXX矿外部至适用非受控文件，受控栏内不盖印章，发放号志登记发放单位和编号，但发放时亦须填写文件发放登记表。（3）因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，发放号不变，但应作号标识

60、，并注明已丢失的文件失效。重新发放按第1条执行。（4）为了区别不同接受者，在发放的文件封面上注有发放号，用两位阿拉伯数字组成，作为接受部门代号标识，具体见下表：发放号010203040506接受者矿长书记常务副矿长总工程师生产副矿长设备副矿长发放号070809-11121314接受者工会主席副书记矿长助理调度室生技科综管科发放号151617181920接受者安环科设备科矿办供应科销售科开发办发放号21-232425262728接受者组宣科武保科行基科库管部财务科运管队发放号293031323334接受者一工区选厂机修动力化验室职工医院发放号35接受者认证机构9、文件的归档与管理所有存入U盘的有