有限公司的审计报告模板

1、有限公司的审计报告模板XX（公司）有限公司审计报告公司领导：依据公司安排，审计部于*年*月*日至*月*日对（被审计单位）*年*月*日至*年*月*日的经营成就、财务状况、内部控制制度的成立和履行状况进行全面审计（审计目的）。*公司分系公司全资子公司（控股子公司），审计组是在保证公司管理层供给真切、完好的资料基础上，依照公司会计准则和公司会计制度、内部审计基本准则、公司内部控制规范，实行了包含清点等我们以为必需的审计程序，现将审计结果报告如下：一经营绩效审计结果经审计调整及核实，*年*月*日*公司财产总数*万元，年度收入*万元，收益*万元，此中收入（成本、花费）审计调增*笔计*万元，致使调整（减）

2、收益万元。详细财务状况、经营成就以及审计调整状况详见附表.二财产管理及内部控制一、钱币资本：1、现金：*年期末现金万元，实行清点结果，平时清点状况（有问题列示）。2、*年*公司共*个账户，银行存款余额万元，复核银行余额调理表，余额能否一致，各月能否进行对账单的讨取、银行余额调理表的编制，存在问题，列示。3、公司印鉴管理（分管状况、岗位设置、记录状况等，无问题，不列报）4、单据管理（安全性、完好性、收发存及清点制度的合理性及履行状况，无问题，不列报）5、钱币资本进出管理：（收入的安全性、完好性、真切性；支出受权、程序的合理合规，资本管理制度）二、存货（只谈实物管理状况）1、存货现状：金额万元、分

3、类附简表2、盘存状况：抽盘比率，清点结果、办理状况及各月清点实行状况；3、仓储管理：存货的库房仓储保存能否安全；物料收、发、存的流程、制度、程序、受权能否合理并得以履行；存货单据完好性、连续性、保存存档审察；检查存货的流动性，能否存在积压存货；期末存货资本占用控制；存货存在减值迹象时予以批露；4、采买管理：存货采买及询价制度建设与履行状况；审计询价范围、内容方法及结论；三、固定财产1、固定财产现状：金额万元、增减改动状况及分类附简表2、盘存情况：抽盘比率，清点结果、办理状况及各月清点实行状况；3、固定财产管理：固定财产的保存能否安全；查收、转移、养护维修、保存、处理的流程、制度、程序、受权能否

4、合理并得以履行；固定财产台账、卡片账完好性、连续性、保存存档审察；检查固定财产能否合理利用，能否存在闲置状况；固定财产存在减值迹象时予以批露；4、采买管理：固定财产采买及询价制度建设与履行状况；审计询价范围、内容方法及结论；5、固定财产折旧计提复核四、来往五、成本六、花费七、收入八、盈利（控股子公司列报）九、财务核算三、审计结论及审计建议1、审计结论：（1）查核指标要求，指标达成状况；（2）财产管理及内部控制综述2、审计建议：附表：1、财产欠债表2、收益表3、调整事项汇总表4、其余需要供给附表XXXX（公司）有限公司审计部年代日第二篇：内部审计报告模板500字敬爱的公司董事会及主管领导：（一)

5、审计概略：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评论，完美公司内部控制及财务核算，使之切合有关法例准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面能否存在破绽，各要点控制点在实务工作中能否获得有效履行。审计波及的时期是xx年代日至xx年代日。审察的范围包含等方面。说明审计立项依照、审计目的和范围、审计要点和审计标准等内容；（二)审计依照：我们在审计过程中依照中国内部审计准则和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实行本项内部审计工作，并采纳了我们以为应该采纳的必需的审计程序，依据抽查结果，我们以为，以下状况应该予以关注：应申明内部审计是依照内部审计准则的规定实行，若存在未遵循该准则的情况，应付其做出解说和说明；(三)审计结论：依据已查明的事实，对被审计单位经营活动和内部控制所作的评论；(四)审计决定：针对审计发现的主要问题