绥滨绥东镇幼儿园年部门预算

1、文档编码 : CF4B10U1O6K10 HE10K7T1O4C8 ZY9D6Z7C3Q5绥滨县绥东镇幼儿园2022 年部门预算情形说明第一部分 基本情形一、主要职能 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主治理,依法办园,执行上级主管部门的指示和准备；2、实行保育和训练相结合的原就,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面进展的训练,促进其身心和谐进展；为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务；3、敬重儿童的人格尊严和基本权益,敬重儿童身心进展的 特点和规律,为儿童供应健康、丰富的生活和活动环境；合理组 织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐进展,全面实施素养训练；4、

2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健 康和生命安全；5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面对家长开展多种形 式的早期训练宣扬、指导等服务,促进家庭训练质量的不断提高；6、贯彻幼儿训练法规、传播科学训练理念、开展训练科学 争论、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用；二、内设机构 单位构成：我单位为一级预算单位,内设 3个办公室,园长1 室一个,副园长室两个；财政供养人员 人；19 人,在职 14 人,退休 5其次部分 2022年部门预算情形说明 一、关于部门预算收支总表的说明 绥滨县绥东镇幼儿园预算收入 1,638,192.00 元,其中：一般 元；公共预算收入 1,638,1

3、92.00 元；财政拨款 1,638,192.00 二、关于部门收入总表的说明 绥滨县绥东镇幼儿园部门 2022 年收入预算 1,638,192.00 元,其中：一般公共预算收入 1,638,192.00 元,占 100% ；三、关于部门支出总表的说明绥滨县绥东镇幼儿园2022 年部门预算支出1,638,192.00元,其中：工资福利支出 1,045,474.00元；商品服务支出 250 ,024.00元；对个人和家庭补助支出 342,694.00 元；四、财政拨款收支总表的说明绥 滨 县 绥 东 镇 幼 儿 园 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算1,638,192.00 元；收

4、入包括：经费拨款 1,638,192.00 元；支出包括：工资福利性支出 1,045,474.00 元,商品服务支出 250 ,024.00元,对个人和家庭补助支出342,694.00 元；五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情形；绥滨县绥东镇幼儿园部门2022 年一般公共预算当年拨款1,638,192.00 元,比上年增加,主要缘由是：工资和对个人和家庭补助人员预算增加；（二）一般公共预算当年拨款结构情形；2 绥 滨 县 绥 东 镇 幼 儿 园 部 门 2022 年 单 位 预 算 支 出1,638,192.00 元,基本支出为 1,638,192.00

5、 元,其中：工资福利性支出 1,045,474.00 元,占一般公共预算 63.8% ,商品服务支出250 ,024.00 元,占一般公共预算15.2% ,对个人和家庭补助支出342,694.00 元,占一般公共预算 21% ；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情形；绥 滨 县 绥 东 镇 幼 儿 园 部 门 2022 年 单 位 预 算 支 出1,638,192.00元,基本支出为 1,638,192.00元. 1.训练（类）一般训练（款）学前训练项2022 年预算数为1,296,018.00 万元,主要是绥滨县绥东镇幼儿园基本支出；2.训练（类）一般训练（款）学前训练项事业单位离退休202

6、2 年预算数为 252,214.00 元,主要是退休人员工资增加；3.训练（类）一般训练（款）学前训练项住房公积金 2022年预算数为 89,960.00 元； 主要缘由是单位职工因工资增长相应 提高住房公积金预算；六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明绥滨县绥东镇幼儿园部门2022 年一般公共预算基本支出1,638,192.00元,其中：工资福利性支出1,045,474.00元,主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、其他工资福利支出；按定额治理的商品服务支出 250 ,024.00 元,主要包括：办公费、办公水费、办公电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、一般修理

7、费、培训费、公务接待费、福利费；对个人和家庭补助支出342,694.00元,主要包括：离退休费支出、住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出；3 七、关于一般公共预算“ 三公” 经费支出表的说明 2022 年部门预算“ 三公” 经费系公务接待费 840.00 元,与 上年持平；八、学前训练运行经费支配情形说明绥滨县绥东镇幼儿园事业运行经费预算：办公费 25,000.00 元；水电费 5,000.00 元；邮电费 2,000.00 ；取暖费 171,200.00 元；差旅费 7,000.00 元；修理费 3,000.00 元培训费 13,494.00 元；公务接待费 840.00 元；福利费

8、22,490.00 元；九、关于政府选购支出情形说明绥滨县绥东镇幼儿园部门2022 年选购预算总额171,200.00元,全部是校舍取暖煤选购；十、关于国有资产占有使用情形说明绥滨县绥东镇幼儿园由于成立时间尚短, 未有固定资产占有使用情形；十一、关于绩效评判情形说明依据黑龙江省财政厅关于做好2022 年省级财政支出绩效目标填报工作的通知（黑财绩2022 9号）要求,将相关项目支出纳入绩效目标评判申报范畴；第三部分 名词说明一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金；二、支出功能分类：依据政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：依据政府各项支出的具体用途将支出进行分类；

9、4 三、社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 治理的事业单位）开支的离退休支出；四、住房保证支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等支配的住房改革支出；（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和 社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金；五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳,以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等；六、按定额治理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；七、离退休公用支出（类）：依据政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费；八、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费；九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出；十、基本支出：反映为保证机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出；十一、一般公共预算 “ 三公 ”经费：是指用财政拨款支配的因公 出国（境）