AH3-安全检查和隐患整改管理制度要点

1、安全检查和隐患整改管理制度审 核 人 ： 批准人:分发号:2010-11发布2010-11-实施山东东营亚通石化有限公司安全环保部 发布前言ft全事故隐患排查治理办法等有关法律法规,接合本公司实际，制定本制度。本制度由安全环保部提出、起草、归口管理并且负责解释。本制度起草人：201011本制度自发布之日起正式执行。 PAGE PAGE 6安全检查和隐患整改管理制度目的为了监督各项安全管理制度的贯彻执行,保证安全生产方针和目标地实现以及安全标准化地有效实施， 即时有效地排查治理重大、特大等各类生产事故安ft东省重特大生范围隐患的整改。职责故隐患排查、评估、整改的评审评判工作。间以及班组人员实施。

2、专业检查诀别由各专业职能管理部门的负责人组织本系统人员实施。34织本专业系统人员进行预防性季节检查.3.5 日常检查由岗位工人检查和管理人员巡回检查.安全检查任务与要求安全检查是安全生产管理的重要手段,其主要任务是：关于生产进程及安全不安全行为,以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为安全.4.1。2 安全检查应贯彻领导与群众相接合的原则，除进行经常性检查外，还进行群众性的综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。34。1。4 编制安全检查表的主要依据： a）有关标准、规程、规矩及规则。b）国内外事故案例。c)经过系统安全分析确定的危险部位及防范措施.4.1.5边整改，即时总

3、结和推广先进经验。形式与内容查和日常检查。4。2.1 综合检查分公司、车间、班组三级，以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共通参与的全面检查.诀别由公司领导、部室负责人或车间主任、班组长负责.进行以查思想、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。综合性安全检查定期进行，公司级的安全检查(囊括春节、劳动节、国庆节等节假日检查） 每年不少于三次,车间级的安全检查每月不少于一次，班组级的安全检查每周不少于一次。节日检查主要是节前关于安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。42.2每年至少二次，主要是关于锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、仪器仪表、厂房建筑、运输车辆、安全装置以

4、及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。4。2.34.2。44.25停工前、检修中、新装置竣工及试运转时进行有针关于性的不定期检查。4.2。6 各种形式的安全检查均应按检查表的内容逐项检查，并且认真填写“安全检查表”和“安全生产检查台帐。4。2.7 负责检查部门将检查情况按要求形成安全检查总结，在局域网上通报。4.2。8 关于检查出的问题，各相关部门要有记录、有纠正、有反馈。隐患排查整改事故隐患致发生事故的不安全状态和缺陷.隐患等级认定5.2。1125.2.2102512伤的事故隐患；5.2。32510。4 重特大事故隐患，是指存在于生产经营场所、设备和设施以及管理进程ft东省井工开采非煤矿ft特

5、大生产安全事故隐患认定办法（试行.。1间距不契合有关标准、规则要求的。b）生产装置、储存设施、扶助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等,相互之间的安全间距不契合有关标准、规则要求的。c)舍的安全距离不契合有关标准、规则要求的.生产直接需要的办公室的。使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的.生产或使用甲类气体或甲、乙 类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未A按规则设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,未按规则设置有毒气体监测报警装置的。求设置必要的自动报警和安全联锁装置的.仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不契合有关标

6、准、规则要求的。（GB15603）要求的。囊括：险物品露天贮存的;或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；性物品未隔离贮存的；易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；5） 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；6) 具有还原性的氧化剂未单独存放的。j) 甲、乙类液体储罐区未按规则要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不契合有关标准、规则要求的；罐区部署（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等)不契合有关标准、规则要求的；罐区的专用泵（或泵房)部署在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不契合有关标准、规则要求的。B

7、B为喷溅式卸车(进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。置液位计、压力表和安全阀的;液氨储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氨的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的;液氨的装m) 压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规则办理使用登记证；超期未检或未按试验要求检修(停用)的。换的。使用非法治造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不契合有关标准、规则要求的.爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产扶助房间的电气设备达不到防爆要求的。置防雷设施,或未按规

8、则进行检测并且契合要求的.装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规则进行检测并且契合要求的.未按规则设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的;消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不契合规则要求的。生产装置区、储罐区、仓库未按规则设置固定（或半固定)式水(或泡沫厂区内的消防道路（径）不契合有关标准、规则要求的。5.2.4。2a） 生产或使用光气、氰化氢等剧毒物质（气态或蒸汽）的生产装置,与周边10Mpa10Mpa（介质为易燃、易爆、有毒物质不合格的。）10Mpa（介质为易燃、易爆、有毒物质按规则设置防雷、防静电设施,或未按规则定期检测及检测不合格的。e) 存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。

9、事故隐患排查要求531少排查二次。发现事故隐患的,应当立即排除。关于检查中发现存在的不能导致发范和监控措施。5。3.4理方案应当囊括下列主要内容：a）治理期限和目标； b）治理措施;c）责任机构和人员、经费和物质保证； ）应急救援预案。5。3。515治理方案报上级安全生产监督管理部门和其它有关部门。53.6措施，防治重特大事故发生。53.7并且纳入计划,限期解决。5。3.8 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级主管部门和当地政府报告。539并且存档。10单,做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人员、定资金来源、定整改期不推给公司、凡公司能整改的不推给上级主管部门）限

10、期整改,并且记入“事故隐患整改台帐。5。4 事故隐患的整改治理责任541事故隐患的排查整改全面负责。2报告和隐患治理项目的工程施工管理。5.4。3 财务部负责安排投资计划和整改资金，保证资金即时到位和专款专用。5.4.4 采购部门负责按时间和质量要求即时完成隐患项目所需设备材料的采购供应。5。4.5 生产运行部负责协调与施工相关的生产工作,安排施工时间。6督和考核。隐患项目的考核验收551按隐患项目管理权限由公司主管部门组织工程、技术、设备、安全、环保等部门和生产、维持、施工、安装单位进行考核验收。5.52产、维持单位和相关职能部门。553环保部。5.54并且转入正常的维持管理。5.5。5 关

11、于未按本制度要求进行定期安全检查和事故隐患排查、评估、治理的 , 执行公司安全消防目标管理责任书等相关规则。相关/支持性文件6。1 安全消防目标管理责任书6。2 中华人民共和国安全生产法6。3 化工企业安全管理制度6。4 ft东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法6。5 ft东省井工开采非煤矿ft、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行)6.6 重大事故隐患管理规则（劳动部【1995】322 号）相关记录安全检查表7。27。3 隐患整改通知单7。4 事故隐患整改台帐7。5 重大事故隐患整改台帐附录 A（规矩性附录）序号检查项目序号检查项目检查标准内容检查依据检查方

12、法检查情况检查单位:检查人员：7附录 B（规矩性附录)安 全 生 产 检 查 台 帐序号检查时间序号检查时间检查名称检查性质检查单位填表单位：8附录 C(规矩性附录)安全检查隐患、问题整改通知单序号编号序号编号单位部位存在问题要求整改期限填表单位:签发：9 PAGE PAGE 12附录 （规矩性附录)表一隐患整改通知单详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名:原因分析：详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名:原因分析：签名：整改措施:签名：整改情况：签名：:年月日第一联安技部门存根表二隐患整改通知单详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名：原因分析：签名：整改措施：详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名：原因分析：签名：整改措施：签名:整改情况：签名：年月日第二联交整改单位表三隐患整改通知单详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名：原因分析：签名:整改措施：详细地点隐患名称危险程度安技部门要求：签名：原因分析：签名:整改措施：签名：整改情况:签名：年月日第三联整改后回执附录 E(规矩性附录)重 大 事 故 隐 患 整 改 台 帐序号编号序号编号隐患内容整改措施应急防范措施整改负责人资金来源 完成期限填表单位：13附录 F（规