招标采购管理流程

1、信和集团管理流程与管理标准信和集团管理流程与管理标准编号：XINHE-0001版号：XH/01-01页码：第97页 共97页PAGE PAGE 97信和集团管管理流程程招标采购管管理流程程1、招标管管理流程程 2、工程程供应商商采购管管理流程程3、材料设设备供应应商采购购管理流流程4、材料设设备验收收作业指指引招标管理流程招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的的确保招标选选择合格格的供应应商（包包括工程程、材料料设备、设设计、营营销类供供应商），使使公司各各种招标活动在在统一平平台上进进行。2.3.4.4.1适用范围适用于公司司通过招招标

2、方式式采购的的各种供供应商。定义无。职责业务部门（工工程部、设设计部、营营销部等等）4.1.114.1.224.1.334.1.444.1.554.1.664.1.774.24.2.114.2.224.2.334.2.444.2.554.2.664.34.3.114.3.22负责编制招招标计划划；负责组织招招标要点点或招标标文件的的编制；负责推荐入入围单位位；参加投标人人资格预预审；参加现场踏踏勘或答答疑，并并进行相相关记录录；（必必要时）安排相关人人员配合合工程部部采购工工程师组组织招标标活动，包包括资格格预审、踏踏勘答疑疑、发标、收标、评评标；负责业务会会签单的的发起。工程部采购购工程师师

3、负责组织投投标人资资格预审审；组织相关部部门和投投标方进进行现场场踏勘或或答疑。（必必要时）负责组织招招标过程程活动，包包括发标标、收标标、组织织评标和和汇总评评标结果果；负责评标结结果的报报批；负责发出中中标通知知书；工程、材料料招标时时，工程程部负责责工程、材材料设备备质量技技术要求求的提供供和审核核。成本管理部部工程类招标标时，负负责编制制工程量量清单和和拦标价价；参与审核招招标文件件。设计部4.3.334.3.444.3.554.3.664.44.4.114.4.224.54.5.114.64.6.114.6.224.6.334.6.44工程、材料料设备招招标时，负负责招标标图纸的的提

4、供；工程、材料料设备招招标时，负负责提供供材料设设备的品品牌要求求；参与工程、材材料设备备招标文文件的审审核；参与工程、材材料设备备招标答答疑。项目部参与工程、材材料设备备、设计计等招标标文件的的审核；参与工程、材材料设备备现场踏踏勘或答答疑。风险控制部部参与招标文文件的审审核。招投标小组组（成员员见下表表）负责供应商商资格的的审核；负责审核招招标文件件；负责评标工工作，对对评标汇汇总结果果进行确确认；组织与投标标方进行行商务谈谈判。招投标小组组成员构构成招标类型招标类型招投标小组组长招投标小组成员工程类副总裁（分管成本、设计等）工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部经理材料设备类副总裁

5、（分管成本、设计等）工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部经理设计类副总裁（分管成本、设计等）设计总监、总工、成本管理部经理营销类副总裁（分管营销、招商等）营销部经理、商业发展部经理(注：上述述招投标标小组成成员，根根据实际际情况可可能会变变化。)4.74.7.11业务部门分分管领导导负责审批招招标计划划。4.84.8.114.8.224.8.334.8.4455.15.1.115.25.2.11总裁负责资格预预审合格格单位的的审批；负责审批招招标文件件；负责在招投投标小组组评标形形成结论论后，进进行初审审，给出出基本意意见；负责中标单单位的确确定。工作流程项目总体招招标计划划的制定定工

6、程部采购购工程师师收集各各部门的的供应应商采购购方式建建议表，根根据项项目开发发总控计划（一级级计划）、各各专业计计划（二二级计划划）和部部门的工工作计划划，编制制项目总总体招标计划。单项招标计计划编制制工程招标计计划的编编制1) 工程程部依据据批准的的项目目开发总总控计划划、项项目工程程采购总总体计划划，结结合工工程供应应商采购方式式建议表表编制制项目目工程招招标计划划，提提交工程程总监审审批后作作为招标标工作组组织实施的依依据。5.2.22材料设备招招标计划划的编制制1) 工程程部依据据批准的的项目目开发总总控计划划、项项目材料料设备采采购总体体计划，结结合材材料设备供应商商采购方方式建议

7、议表编编制项项目材料料/设备招招标计划划，提提交工程程总监审审批后作作为材料设备备招标工工作组织织实施的的依据。5.2.33设计招标计计划的编编制1) 设计计部依据据批准的的设计计计划（二二级计划划）、设设计部门门计划，结结合设设计供应应商采购购方式建议表表编制制项目目设计招招标计划划，提提交设计计分管副副总审批批后作为为设计招招标工作作组织实施的的依据。（此此计划由由设计部部负责编编制，工工程部配配合，审审批后报报工程部部备案）5.2.44营销招标计计划的编编制1) 营销销部依据据批准的的营销销推广计计划（二二级计划划）、营营销部门门计划，结结合营营销供应应商采购方式建建议表编编制项项目营销

8、销招标计计划，提提交营销销分管副副总审批批后作为为招标工工作组织实施的的依据。（此此计划由由营销部部负责编编制，工工程部配配合，审审批后报报工程部部备案）5.2.55、其他类类招标计计划的编编制1) 其他他类招标标计划由由业务部部门根据据项目目开发总总控计划划、部部门计划划，编制制招标标计划，提交分管副副总审批批后作为为招标工工作组织织实施的的依据。（此此计划由由业务部部门负责责编制，工工程部配合，审审批后报报工程部部备案）5.35.3.11招标要点或或招标文文件编制制业务部门组组织编制制招标要要点或招招标文件件（有些些简单的的招标，只只需要编编制招标标要点即即可），招标标要点或或招标文文件经

9、公公司相关关部门会会签后提提交招投投标小组组审核，最最后报总总裁审批批；工程、材料料设备、设设计、营营销类招招标文件件的编制制分别如如下：5.3.22工程招标文文件的编编制1) 工程程部（或或项目部部）组织织编写招招标要点点确认表表（注注：总包包、监理理单位的的招标要要点由工程部发起起编制，其其他分包包工程由由项目部部发起编编制）或或招标文文件（包包括评标标办法）；工程部组组织确定定招标文文件技术术要求，设设计部负负责提供供图纸条条件和质质量技术术要求；工程部组组织确定定分包范范围和甲甲供材料料范围，一一般采取取会议形形式由总总裁确定定，必要要时设计部和项项目部参参加会议议；工程部组组织设计计

10、部、成成本管理理部共同同提供材材料设备备品牌和和价格建建议；成本管理理部负责责委托造造价咨询询机构确确定工程程量清单单；（包包括材料料清单）2) 工程程部汇总总编制招招标文件件和评标标办法，编编制完成成后，组组织公司司设计部部、项目目部、成成本管理部、风风险控制制部等相相关部门门对招标标文件进进行审核核会签；3) 工程程部将招招标文件件和评标标办法提提交招投投标小组组审核，总裁审批。4) 工程程招标文文件内容容视工程程实际情情况不同同，一般般应包括括下列：投标邀请请书；投标须知知；投标保证证金；投标书；合同文件件；工程规范范及技术术要求；工程量计计算规则则及单价价说明；工程量清清单；招标用图图

11、纸；其它应当当说明事事项；履约保证证金（如如有必要要）。5) 投标标保证金金的数额额视具体体工程确确定，如如果招标标文件中中没有约约定履约约保函或或履约保保证金，则中标人的的投标保保证金在在中标合合同签订订后，领领取第一一笔工程程进度款款时一次次性无息息返还；未中标人的的投标保保证金在在中标合合同签订订后 33 天内内一次性性无息返返还。5.3.33材料设备招招标文件件的编制制1) 工程程部组织织编制招招标要点点（材料料设备招招标要点点由项目目部发起起编制）或或招标文文件（包包括评标办法），设设计部提提供所需需品牌要要求，工工程部（或或项目部部）提出出质量技技术参数数要求，成成本管理部提提供总

12、体体数量，项项目部提提供每次次数量；（注：项目部部编制招招标要点点确认表表，工程部根据据招标标要点确确认表编编制招标标文件）2) 招标标文件编编制完成成后，工工程部组组织公司司设计部部、项目目部、成成本管理理部、风风险控制制部等相相关部门对招招标文件件进行审审核会签签；3) 会签签完成后后，招标标文件报报招投标标小组审审核，总总裁审批批；4) 招标标文件内内容参考考工程类类招标文文件。5.3.44设计招标文文件的编编制1) 设计计部组织织编制招招标要点点确认表表或招招标文件件；2) 招标标文件编编制完成成后，设设计部组组织公司司工程部部、项目目部、成成本管理理部、风风险控制制部等相相关部门对招

13、招标文件件进行审审核会签签；3) 会签签完成后后，招标标文件报报招投标标小组审审核，总总裁审批批；4) 招标标文件内内容参考考工程类类招标文文件。5.3.55营销招标文文件的编编制1) 营销销部组织织编制招招标要点点确认表表或招招标文件件；2) 招标标要点确确认表或或招标文文件编制制完成后后，营销销部组织织公司成成本管理理部、风风险控制制部等相相关部门对招招标文件件进行审审核会签签；3) 会签签完成后后，招标标文件报报招投标标小组审审核，总总裁审批批；4) 招标标文件内内容参考考工程类类招标文文件。5.3.66其他类招标标文件的的1) 其他他类招标标（如：秘书处处电脑、耗耗材硬件件招标；客户服

14、服务部维维修队伍伍招标等等），由由业务部门编制招招标招标标要点或或招标文文件，公公司成本本管理部部、风险险控制部部等部门门审核会会签；2) 会签签完成后后，招标标文件报报招投标标小组审审核，总总裁审批批；3) 招标标文件内内容可参参考工程程类招标标文件。5.45.4.115.4.225.4.335.4.445.55.5.115.5.225.5.335.6资格预审对于公司各各种招标标，业务务部门和和公司相相关部门门和单位位推荐入入围单位位，统一一由工程程部采购工程师师发布招招标公告告或邀请请书；工程部采购购工程师师组织收收集投标标单位填填报的资资格文件件，组织织招投标标小组进进行资格格预审；必要

15、时时组织公公司相关关部门对对初审合合格单位位进行现现场考察察，考察察小组负负责人负负责编制考察报报告，报报公司招招投标小小组审议议，确定定资格合合格单位位；业务部门配配合工程程部采购购工程师师完成上上述工作作；招投标小组组确定资资格合格格单位后后，报总总裁审批批；发标、现场场踏勘或或答疑工程部采购购工程师师负责组组织发标标，必要要时通知知入围单单位和相相关部门门参加现现场踏勘勘或答疑；工程部采购购工程师师组织现现场踏勘勘或答疑疑，业务务部门和和公司相相关部门门参加，同同时业务务部门作好答答疑记录录；业务部门配配合工程程部采购购工程师师完成上上述工作作。收标工程部采购购工程师师负责收收回供应应商

16、编制制的标书书。5.75.7.115.7.225.7.335.7.44开标、评标标和定标标工程部采购购工程师师按照招招标文件件规定的的时间组组织招投投标小组组进行开开标和评评标，业业务部门配合；招投标小组组根据评评标办法法进行评评标，形形成评标标记录；工程部采购购工程师师汇总评评标结果果，并经经招投标标小组确确认后提提交总裁裁进初步步审核，由总裁提出出基本意意见，并并指定相相关人员员与初选选单位议议价约谈谈；如无无特别指指定，则则由招投标小小组组长长负责；约谈负责人人根据总总裁意见见组织相相关单位位进行洽洽谈，最最终以价价位合理理、综合合能力强强者选定为中中标候选选单位呈呈报总裁裁定标。5.7

17、.555.7.66总裁定标后后，工程程部采购购工程师师发送中中标通知知书，通通知未中中标单位位；弃标及废标标的处理理出现多个投投标人放放弃投标标情况，达达不到法法定投标标人数时时，重新新组织招招标；出出现按招招标文件规定的废废标行为为时，招招投标小小组宣布布该投标标人为废废标。5.7.775.85.8.11业务部门配配合工程程部采购购工程师师将相关关资料向向秘书处处存档。合同签订阶阶段业务部门根根据批准准后的招招标结果果按照合合同管理理流程与与中标供供应商签签订合同同，并按按照合同审批权权限进行行会签报报审；5.8.226收标阶段无无意向合合作投标标单位，则则需重新新组织招招标。支持性文件件无

18、7相关记录7.17.27.37.47.57.67.77.87.9单项招标标计划投标人资资格审批批表招标要点点确认表表招标文件件审批表表答疑会记记录开标记录录表评标记录录表中标通知知书材料设备备品牌价价格建议议XIINHEE-QR-CG- 244_XINHEE-QRR-CGG-022XINHEE-QRR-CGG-177XINHEE-QRR-CGG-188XINHEE-QRR-CGG-199XINHEE-QRR-CGG-200XINHEE-QRR-CGG-211XINHEE-QRR-CGG-222XINHEE-QR-CG- 233 单项招标计计划XINHEE-QRR-CGG-022招标项目名名称：

19、项项目实施施时间（合合同签定定时间）：序号序号招标步骤名称开始时间结束时间组织人负责人参加人相关资料备注1编制招标计划2推荐入围单位3发布招标公告4资格预审5编制招标文件6发标7踏勘、答疑8收标9评标10约谈11定标12发中标通知书13签署合同编制部门负责人审核业务部门分管领导审批工 程 部确认注：此计划划由业务务部门负负责编制制，工程程部配合合，审批批后交工工程部门门备案。投标人资格格审批表表XINHEE-QRR-CGG-177项目名称项目名称招标项目计划发标时间拟邀请投标人名称资格情况拟邀请投标人拟邀请投标人拟邀请投标人拟邀请投标人拟邀请投标人拟邀请投标人投标人资格审批意见业务部门意见部门

20、负责人： 日期：招投标小组会签组员：副组长：组长：总裁意见备注：注：1、“业业务部门门”为招招标责任任部门填填写资格格审核意意见；2、此表由由工程部部采购工工程师组组织填写写，可后后附投标标人相关关资料。招标要点确确认表（工工程类）XINHEE-QRR-CGG-188-A招标项目招标项目提出部门确认时间确认内容投标造价范围工期范围要求确认内容供方资金实力及建议款项支付方式派驻人员要要求确认内容技术质量要求其它确认内容及说明：项目部设计部成本管理部工程部风险控制部工程总监备注注：1、如如工程总总包、监监理单位位招标时时，本表表由工程程部发起起填写；2、其他类类工程招招标由项项目部发发起填写写。招

21、标要点确确认表（材材料设备备类）XINHEE-QRR-CGG-188-B招标项目招标项目提出部门确认时间确认内容投标报价范围使用时间要求确认内容建议款项支付方式确认内容品质技术要求其它确认内容及说明：项目部设计部成本管理部工程部风险控制部工程总监备注注：本表由由项目部部填写；招标要点确确认表（设设计类）XINHEE-QRR-CGG-188-C招标项目招标项目提出部门确认时间确认内容投标报价范围设计周期要求建议款项支付方式设计深度要求设计限额要求其它确认内容及说明：项目部工程部成本管理部设计部风险控制部设计分管副总备注注：本表由由设计部部填写；招标要点确确认表（营营销类）XINHEE-QRR-C

22、GG-188-D招标项目招标项目提出部门确认时间确认内容投标造价范围时间要求确认内容建议款项支付方式确认内容方案质量要求确认内容其它确认内容及说明：营销部分管副总成本管理部工程部设计部风险控制部备注注：本表由由营销部部填写；参与确确认的部部门，可可根据实实际情况况作相应应修改。招标文件审审批表XINHEE-QRR-CGG-199项目项目名称招标项目计划发标时间招标文件审批意见工程部项目部设计部营销部其他部门成本管理部风险控制部招投标小组组员：副组长：组长：总裁备注注：1、此此表由业业务部门门组织填填写；2、根据具具体的招招标业务务，确定定招标文文件的审审批部门门。XINHEE-QRR-CGG-

23、200项目名称：招标项目招标项目答疑时间相关问题相关回答（可后附相关资料）答疑人答疑记录开标记录表表（工程程类）XINHEE-QRR-CGG-211-A招标项目招标部门招标范围招标方式招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员拦标价投标基本情况投标人名称投标报价(元)措施费(元)工期(日历天)质量等级法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：如确确认属于于废标，可可以不必必填写投投标报价价、措施施费、质质量等级级等项目目；此表表由工程程部采购购工程师师填写。开标记录表表（材料料设备类类）XINHEE-QRR-CGG-211-B项目名称：招标项目招标部门招标项目招标部门招标

24、范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员拦标价投标基本情况投标人名称投标报价(元)质量等级其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属属于废标标，可以以不必填填写投标标报价、质质量等级级等项目目；此表表由工程程部采购购工程师师填写；2、如材料料设备规规格品种种较多时时，可附附各供方方报价清清单（需需盖公章章）。开标记录表表（设计计类）XINHEE-QRR-CGG-211-C项目名称：招标项目招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员投标基本情况投标人名称投标报价(元)技术方案其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属属于废标标，可以以

25、不必填填写投标标报价、技技术方案案等项目目；2、此表由由设计部部配合工工程部采采购工程程师填写写。开标记录表表（营销销类）XINHEE-QRR-CGG-211-D项目名称：招标项目招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员投标基本情况投标人名称投标报价(元)技术方案其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属属于废标标，可以以不必填填写投标标报价、技技术方案案等项目目；2、此表由由营销部部配合工工程部采采购工程程师填写写。评标记录表表（工程程类）XINHEE-QRR-CGG-222-A项目名称：备注：1、本本表由工工程部采采购工程程师负责责汇总，经经招投标

26、标小组确确认后，报报总裁初审审；各项项评分记记录可后后附；2、约约谈人根根据总裁裁的意见见组织约约谈，将将中标侯侯选单位位呈送总总裁定标标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位技术得分投标报价得分措施费得分综合单价得分材料单价得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：评标记录表表（材料料设备类类）XINHEE-QRR-CGG-222-B项目名称：招标项目招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直

27、接委托投标单位投标报价得分质量得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：备注：1、本本表由工工程部采采购工程程师负责责汇总，经经招投标标小组确确认后，报报总裁初审审；各项项评分记记录可后后附；2、约约谈人根根据总裁裁的意见见组织约约谈，将将中标侯侯选单位位呈送总总裁定标标。评标记录表表（设计计类）XINHEE-QRR-CGG-222-C项目名称：备注：1、本本表由工工程部采采购工程程师负责责汇总，经经招投标标小组确确认后，报报总裁初审审；各项项评分记记录可后后附；2、约约谈人根根据总裁裁的意见见组织约约谈，将将中标侯侯选单位位呈

28、送总总裁定标标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位投标报价得分技术方案得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：评标记录表表（营销销类）XINHEE-QRR-CGG-222-D项目名称：备注：1、本本表由工工程部采采购工程程师负责责汇总，经经招投标标小组确确认后，报报总裁初审审；各项项评分记记录可后后附；2、约约谈人根根据总裁裁的意见见组织约约谈，将将中标侯侯选单位位呈送总总裁定标标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间招

29、标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位投标报价得分技术方案得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见总裁： 日期：定标情况总裁： 日期：中标通知书书XINHEE-QRR-CGG-233致单位：贵单位提交交的投标书书经过过招投标标小组评评定，确确定你单单位为项目的中标标单位。特此通知！XX 公司司年月日材料设备品品牌价格格建议单单XINHEE-QRR-CGG-244工程名称移交时间：年月日单位工程单位工程材料名称规格型号单位参考价参考时效土建土建土建土建土建暖通暖通暖通暖通暖通给排水给排水给排水给排水给排水强、

30、弱电强、弱电强、弱电强、弱电强、弱电工程部采购工程师部门经理（签字盖章）设计部成本管理部工程总监分管副总注：1、此此表可扩扩展。2、本表一一式三份份，工程程部、成成本管理理部各一一份，存存档一份份。工程供应商商采购管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的的确保项目总总包及主主要分包包工程供供应商按按照合理理的方式式进行采采购。2. 适用用范围施工图设计计后确定定项目总总包和主主要分包包工程采采购方式式开始，按按照相应应方式进进行工程程供应商采购，签签署合同同；并进进行工程程供应商商评价。3.术语和定义义无。4. 职责责4.1工程部4.1.1

31、1 负责责工程供供应商调调研、信信息收集集；4.1.22 建立立维护供供应商信信息库；4.1.33 负责责组织提提出项项目工程程供应商商采购方方式建议议表；4.1.44 负责责编制工工程采购购总体计计划；4.1.55 负责责组织开开展工程程供应商商的采购购工作；4.1.66 负责责组织开开展供应应商评价价。4.24.2.114.2.224.34.3.114.3.224.3.334.3.444.4设计部负责提供图图纸资料料；配合确定分分包范围围和要求求。项目部组织工程分分项、分分段验收收；办理工程进进度款结结算手续续；负责工程结结算和付付款审核核；提供供应商商评价信信息。成本管理部部4.4.11

32、 负责责工程结结算和付付款审核核。4.5财务部4.5.11 负责责付款审审核。4.64.6.114.6.22工程总监审核工程部部确定的的项目目工程供供应商采采购方式式建议表表；审批工程采采购总体体计划；4.6.33 按照照资金金费用审审批权限限表审审核/审审批工程程款。4.74.7.11总裁审批工程部部确定的的项目目工程供供应商采采购方式式建议表表；4.7.22 按照照资金金费用审审批权限限表审审核/审审批工程程款。5 工作作流程5.1提出项目目工程供供应商采采购方式式建议表表5.1.11 施工工图设计计完成后后，工程程部根据据公司确确定的项项目开发发总控计计划（一一级计划划）、项项目施工计划

33、（二二级计划划）和和采购购方式分分类表，组组织提出出项目目工程供供应商采采购方式式建议表表，设计部和项项目部参参与提出出总包和和分包范范围和方方式建议议，同时时参与审审议；5.1.22 项项目工程程供应商商采购方方式建议议表经经工程部部报工程程总监审审核、总总裁审批批，确定定采购方式和时时间要求求。5.1.33 工程程部采购购工程师师将招标标的项目目纳入总总体招标标计划。5.2编制工程采采购总体体计划5.2.11 工程程部根据据确定的的项目目开发总总控计划划（一级级计划）和和项目目施工计计划（二二级计划划），编制项目工工程采购购总体计计划。5.2.22 此计计划须报报工程总总监审批批，并在在秘

34、书处处备案。5.35.3.11工程采购实实施工程部根据据项目开开发总控控计划、项项目工程程采购总总体计划划，结合合项目目工程供供应商采采购方式建议表表，进进行工程程供应商商的招标标采购、直直接采购购工作；5.3.22 对于于采用招招标方式式进行的的，则由由工程部部按招招标管理理流程组组织实施施；5.3.33 对于于直接采采购，由由工程部部直接与与供应商商进行商商洽，并并按责责权手册册工程程采购的的权限规定进行行审批。5.3.44 在采采购过程程中，工工程部提提供工程程技术质质量要求求，成本本管理部部提供工工程量清清单、项项目部提供项目工工程计划划。5.3.55 对于于非招标标零星工工程项目目的

35、工程程采购，工工程部以以非招招标项目目移交单单的形形式，确确定工程内容、工工期、质质量、材材料供应应方式、付付款、结结算办法法等事项项，报部部门经理理审核、分分管领导审批，进进行合同同报批。5.4合同履行5.4.11 工程程供应商商合同签签署完成成之后，供供应商开开始工程程施工，由由项目部部组织相相关验收收，根据据验收情况办办理工程程进度款款结算手手续；5.5进度款审核核5.5.11 根据据合同规规定，符符合进度度款支付付条件时时，施工工单位提提出进度度款支付付申请，监监理单位位和项目部审核核形象进进度，成成本管理理部根据据合同和和验收情情况进行行工程进进度款审审核、财财务部进进行财务审核，

36、并按责责权手册册-资资金费用用报总总裁进行行审核批批准；5.5.22 批准准后，财财务根据据施工单单位提供供的凭证证进行付付款，财财务付款款信息（应应付/实实付）由由财务部及时知会会成本管管理部备备案。5.6结算款审核核5.6.11 工程程竣工结结算后，施施工单位位提交结结算款支支付申请请，经项项目部审审核后，提提交成本本管理部部根据结算结结果和合合同进行行工程结结算款审审核、财财务部进进行财务务审核， 并按责责权手册册-资资金费用报总裁裁进行审审核批准准；5.6.22 批准准后，财财务根据据施工单单位提供供的发票票进行付付款，财财务付款款信息（应应付/实实付）由由财务部及时知会会成本管管理部

37、备备案。5.7质保金审核核5.7.11 保修修期满后后，施工工单位提提交尾款款支付申申请，项项目部和和客户服服务部进进行审核核，包括括扣除金额确认(项目部部不存在在,则由由工程部部)；成成本管理理部根据据结算结结果和合合同进行行尾款审审核、财财务部进行财务务审核， 并按责责权手册册-资资金费用用报总总裁进行行审核批批准；5.7.22 批准准后，财财务部根根据施工工单位提提供的发发票进行行付款，财财务付款款信息（应应付/实实付）由由财务部及时知知会成本本管理部部备案。5.8供应商评价价5.8.11 工程程结束后后，工程程部组织织客户服服务部、项项目部对对工程供供应商评评价打分分；5.8.22 工

38、程程部每年年汇总工工程供应应商评价价结果，提提出处理理意见，经经工程总总监审核核、总裁裁审批后调整合格格供应商商名录。6支持性文件件6.1招招标管理理流程 XIINHEEYGQPCG00337、相关记记录7.1供供应商采采购方式式建议表表 XXINHHEQR GC017.2工工程供应应商信息息登记表表XIINHEEQRCG037.3工工程供应应商考察察记录表表XIINHEEQRCG047.4工工程合格格供应商商名单XINNHEQCCG057.5工工程试用用供应商商名单XINNHEQRCG067.6工工程不合合格供应应商名单单表XXINHHEQRCG077.7工工程供应应商评价价表XXINHHE

39、QRCG087.8非非招标项项目移交交表XXINHHEQRCG09供应商采购购方式建建议表XINHEE-QRR-CGG-011序号序号采购项目名称采购方式采购目标成本要求项目实施时间预计采购时间跟进责任人备注编制：部门责任人意见：分管领导意见：总裁意见：注：本表在在制定项项目开发发总控计计划后，由由设计、营营销、工工程等部部门分别别就各系系统采购购事项进进行编制制，经审审批后提提交工程程部备案案。工程供应商商信息登登记表XINHEE-QRR-CGG-033类别：总承承包商监理公司 专业分分包商 公司名称公司名称公司地址工程承包范围业务负责人、联系电话及传真、电子邮件公司信息公司网址公司信息企业

40、性质国营 集体 私营 合资 外资公司信息法人代表及电话公司信息企业成立时间公司信息注册资金公司信息企业资质等级（附材料）公司信息通过 ISO 认证（附材料）是 否公司信息人员状况项目经理人专业工程师人公司信息主要机械设备公司信息近两年的样板工程公司信息获奖情况及颁奖部门其他登记人：年月日注：另附企企业营业业执照、资资质证书书和获奖奖证明，以以供我司司进行合合格供应应商认证证）。工程供应商商考察记记录表（A 评分分表）XINHEE-QRR-CGG-044-A工程项目名名称：供应商名称供应商名称考察日期考察部门工程部 项目部 设计部 成本管理部 其他 考察情况记录考察人评分施工经验（20 分）近3

41、年施工项目工程质量（20 分）实体质量内控标准节点安排工程进度（20 分）按计划施工提前完工甲方评价（20 分）配合程度人员情况（10 分）项目经理（重点）专业工程师现场管理（10 分）组织架构安全文明现场人员考察人综合意见考察人： 日期：注：考察内内容可根根据实际际情况进进行调整整；此表表由考察察人填写写，提交交工程部部汇总。工程供应商商考察记记录表（B 汇总总表）XINHEE-QRR-CGG-044-B工程项目名名称：供应商名称供应商名称考察日期考察部门工程部 项目部 设计部 成本管理部 其他 考察人员考察情况记录考察项目简述：合计得分考察情况记录施工经验（20 分）近3年施工项目考察情况

42、记录工程质量（20 分）实体质量内控标准节点安排考察情况记录工程进度（20 分）提前完工考察情况记录甲方评价（20 分）配合程度考察情况记录人员情况（10 分）项目经理（重点）专业工程师考察情况记录现场管理（10 分）组织架构安全文明现场人员考察组综合意见考察负责人： 日期：注：考察内内容可根根据实际际情况进进行调整整；此表表由考察察负责人人（一般般为工程程部人员员）汇总总。工程合格供供应商名名单类别；总承承包商 监理理公司 承承包商 勘察单单位 XIINHEEQRCG05序号序号供方名称档案编号提供产品服务和承包的范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见：日期：工程试用供供应商名名单

43、 类类别；总总承包商商 监理理公司 承承包商 勘察单单位 XIINHEEQRCG06序号供方名称档案编号提供产品服服务和承包的范范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见见：日期：工程不合格格供应商商名单类别：总总承包商商 监理公公司 承包商商 勘察单单位 XINNHEQRCG07序号供方名称档案编号提供产品服服务和承包的范范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见见：日期：工程供应商商评价表表XINHEE-QRR-CGG-088项目名称：工程供应商评估公司评估日期项目部评估分述内容：施工质量、施工进度、签证变更、安全文明生产等内容。工程供应商评估公司评估日期项目部评估分述内容：施

44、工质量、施工进度、签证变更、安全文明生产等内容。一、施工质量：1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收： 是 否2、主要工序是否执行样板引路制：是 否3、施工单位的质量保证体系：很好 较好 较差 差4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制：很好 较好 较差 差5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度：很好 较好 较差 差6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度：很好 较好 较差 差7、施工期间对甲供材料及成品保护情况：很好 较好 较差 差7、本标段曾获得的质量奖项：二、施工进度：1、工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成：是 否2、施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如

45、期完成：是 否3、施工单位上报的周、月进度计划执行情况：很好 较好 较差 差4、施工单位对甲方的进度要求响应程度：很好 较好 较差 差三、签证控制：1、施工单位是否存在签证高估冒算现象：是 否2、施工单位是否做到事前签证：是 否3、施工单位的签证管理与合同要求的响应程度：很好 较好 较差 差四、文明施工： 很好 一般 差1、本标段曾获得：市文明工地 市标化工地 区文明工地 区标化工地 无2、工地是否出现重大人员伤亡安全事故：是 否2、硬地坪施工情况：全硬地坪 主干道硬地坪 材料堆场、脚手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情况： 很好 较好 较差 差4、施工人员着装情况：很好 较好 较差 差5、施工

46、现场禁止吸烟情况：很好 较好 较差 差 处罚次数：五、协调管理和配合1、施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理：很好 较好 较差 差2、施工单位对甲方现场指令的响应：很好 较好 较差 差3、施工单位总体配合服务情况：很好 较好 较差 差项目部综合评价：客户服务部评价细部质量检查过程中的实体质量和整改情况客户服务部评价细部质量检查过程中的实体质量和整改情况1、 四大渗漏发生情况：门窗渗漏： （渗漏次数/门窗总樘数）屋面渗漏： （渗漏户数/屋面总户数）卫生间渗漏： （渗漏户数/总户数）外墙渗漏： 次以上统计按入住前最后一次全面检查的数字为准。2、 工程实体观感质量：很好 较好 较差 差3、 墙

47、体、地坪裂缝情况：入住前最后一次全面检查发现 条。4、 工程成品保护情况：很好 较好 较差 差5、 细部检查配合整改情况：很好 较好 较差 差客户服务部综述：1、评估结论： A 优秀 B 合格 C 不合格2、其他需改进建议内容及说明：主办人项目负责人工程部意见注：1、“很好好”表示示认同；“较好好” 表表示基本本认同，但但有需要要改进的的地方；“一般般”表示示不能满满足公司司的基本本要求，迫切切需要改改进；“差差”表示示不认同同，不能能作为合合格工程程供应商商；2、此表由由工程部部组织项项目部、客客户服务务部在工工程竣工工后进行行评价。非招标项目目移交单单XINHEE-QRR-CGG-099项

48、目名称签约单位名名称开竣工时间间签约方联系系方式签约方主体体资格是否合格签约方资质质等级合同发生原原由合同谈判主要内容合同价款合同谈判主要内容完成工作内内容合同谈判主要内容付款方式移交部门（盖章）经办人部门经理主管领导备注注：移交单单后附签签约方营营业执照照、资质质等级复复印件及及报价预预算明细细等。材料设备供供应商采采购管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的的确保项目甲甲供材料料设备按按照合理理的方式式进行采采购。2. 适用用范围施工图设计计后确定定项目甲甲供材料料设备采采购方式式开始，按按照相应应方式进进行材料料设备采采供，签署合同；并

49、进行行材料设设备供应应商评价价。3. 术语语和定义义无。4. 职责责4.1工程部4.1.11 负责责材料设设备市场场调研、信信息收集集；4.1.22 建立立维护材材料设备备供应商商信息库库；4.1.33 负责责编制项项目甲供供材料设设备采购购方式建建议表；4.1.44 编制制材料设设备采购购总体计计划；4.1.55 负责责组织开开展材料料设备的的采购工工作；4.1.66 负责责材料设设备到场场验收，办办理结算算手续。4.1.77 负责责组织供供应商评评价。4.24.2.114.3设计部负责提供材材料、设设备的技技术参数数和要求求；项目部4.3.11 负责责提出材材料设备备数量及及进场时时间要求

50、求；4.3.22 组织织甲供材材料的工工地到货货验收，提提出验收收意见，并并移交施施工单位位；4.3.33 负责责材料设设备付款款申请审审核。4.4成本管理部部4.4.11 确定定材料设设备采购购总体数数量；4.4.22 负责责材料设设备付款款申请审审核。4.5财务部4.5.11 负责责材料设设备付款款审核。4.64.6.114.6.22工程总监负责审核项项目甲供供材料设设备采购购方式建建议表；审批材料设设备采购购总体计计划。4.6.33 按照照资金金费用审审批权限限表审审核/审审批材料料设备款款。 4.774.7.11总裁负责审批项项目甲供供材料设设备采购购方式建建议表；4.7.22 按照照

51、资金金费用审审批权限限表审审核/审审批材料料设备款款。5 工作作流程5.1提出项目目甲供材材料设备备采购方方式建议议表5.1.11 施工工图设计计完成后后，工程程部根据据确定的的项目目开发总总控计划划（一级级计划）、项项目施工工计划（二级级计划），结结合采采购方式式分类表表提出出项目目甲供材材料设备备采购方方式建议议表，报报工程总监审审核，总总裁审批批，确定定甲供材材料设备备采购方方式和时时间要求求。5.1.22 经工工程总监监、总裁裁审批后后的项项目主要要材料设设备采购购方式建建议表作作为项目目材料设设备采购的指指导性文文件，并并在工程程部备案案。5.1.33 工程程部相关关人员将将招标项项

52、目纳入入招标总总体计划划。5.2编制材料设设备采购购总体计计划5.2.11 工程程部根据据公司确确定的项项目开发发总控计计划（一一级计划划）、项项目施工工计划（二二级计划），结结合材材料设备备采购方方式建议议表，编编制材料料设备采采购总体体计划。5.2.22 此计计划报工工程总监监审批，并并在秘书书处备案案。5.3材料设备采采购实施施5.3.11 对于于单项采采购，施施工单位位向监理理、项目目部提出出材料需需求；5.3.22项目部将采采购需求求提交工工程部，工工程部根根据项项目施工工计划（二二级计划划）、材材料设备备采购总体计计划，结结合材材料设备备采购方方式建议议表，进进行材料料设备的的招标

53、采采购或直直接采购购。5.3.33 对于于采用招招标方式式进行的的，由工工程部按按招标标管理流流程组组织实施施。5.3.44 对于于直接采采购，由由工程部部直接与与供应商商进行商商洽，并并按责责权手册册材料料设备采采购的权限规定定进行审审批。5.4合同履行5.4.11 材料料设备采采购合同同按责责权手册册合同同管理要要求签署署完成之之后，供供应商供供货，由由工程部组织项项目部、监监理、施施工单位位对到货货进行验验收，并并在甲甲供材料料（设备备）验收收单上上签字；5.4.22 所有有设备验验收必须须由工程程部组织织；材料料首批验验收由工工程部组组织，之之后批次次验收由由工程部委托项目目部进行行。

54、5.4.33 验收收后，项项目部将将材料设设备移交交施工单单位使用用；5.4.44 项目目部保存存验收资资料并提提交工程程部，工工程部必必须建立立采购台台帐；5.4.55 工程程部定期期与施工工单位核核对使用用数量。5.5付款审核5.5.11 工程程部根据据合同和和验收情情况办理理材料设设备付款款手续；5.5.22 项目目部对数数量进行行审核后后，提交交工程部部、成本本管理部部进行审审核、财财务部进进行财务务审核，并按公司责责权手册册-资资金费用用交公公司总裁裁审核批批准；5.5.33 批准准后，财财务根据据材料设设备供应应商提供供的发票票进行付付款，财财务付款款信息（应应付/实实付）由财务部

55、及及时知会会成本管管理部和和工程部部备案。5.5.44 工程程部负责责处理不不合格的的材料设设备。5.6供应商评价价5.6.11 合同同结束后后，工程程部组织织项目部部对材料料设备供供应商评评价打分分；5.6.22 工程程部每年年汇总材材料设备备供应商商评价结结果，提提出处理理意见，经经工程总总监审核核、总裁裁审批后调整整合格供供应商名名录。6支持性文件件6.177.17.27.37.47.57.67.77.8招标管理理流程相关记录供应商设设备采购购方式建建议表甲供材料料（设备备）验收收单材料设备备供应商商信息登登记表材料设备备供应商商考察记记录表材料设备备合格供供应商名名单材料设备备试用供供

56、应商名名单材料设备备不合格格供应商商名单材料设备备供应商商评价表表XINHEE-YGG-QPP-CGG-0003XINHEE-QRR-CGG-011XINHEE-QRR-CGG-100XINHEE-QRR-CGG-111XINHEE-QRR-CGG-122XINHEE-QRR-CGG-133XINHEE-QRR-CGG-144XINHEE-QRR-CGG-155XINHEE-QRR-CGG-166供应商采购购方式建建议表XINHEE- QQR-CCG-001序号采购项目名名称采购方式采购目标成成本要求项目实施时时间预计采购时时间跟进责任人人备注编制：部门责任人人意见：分管领导意意见：总裁意见：

57、注：本表在在制定项项目开发发总控计计划后，由由设计、营营销、工工程等部部门分别别就各系系统采购购事项进进行编制制，经审审批后提提交工程程部备案案。甲供材料（设设备）验验收单XINHEE-QRR-CGG-100供货单位供货日期工程名称使用单位供货单位供货日期工程名称使用单位物资名称规格型号单位数量施工单位（章）经办人：监理单位经办人：项目部（章）经办人：工程部（章）经办人：_年_月_日注：本表一一式五份份，工程程部-11，财务务部-22，施工工单位-3，项项目部-4，供供应单位位-5 各一份份。材料设备供供应商信信息登记记表XINHEE-QRR-CGG-111公司名称公司名称公司地址主要产品及营

58、业范围业务负责人、联系电话及传真、电子邮件产品信息品牌名称产品信息国产或进口产品信息主要生产设备产品信息保修期及保修内容产品信息企业资质等级（附材料）产品信息质量检验标准、检验部门产品信息供货周期产品信息色彩种类产品信息获奖情况及颁奖部门产品信息近两年的样板工程公司信息公司网址公司信息公司（代理）地址公司信息企业性质国营 集体 私营 合资 外资公司信息通过 ISO 认证（附材料）是 否公司信息法人代表及电话公司信息技术负责人、职称及电话公司信息人员状况管理人员人一般人员人公司信息付款方式公司信息公司资产公司信息年销售额公司信息生产能力及库存能力登记人：年月日注：另附企企业营业业执照、产产品目录

59、录（图片片）、报报价单、生生产许可可证、检检测报告告、产品品准用证证及行业业技术标标准文件件（能够够提供的资料料必须提提供，以以供我司司进行合合格供应应商认证证）材料设备供供应商考考察记录录表（A 评分分表） XXINHHEQRCG12A项目名称：供应商名称供应商名称考察日期考察部门工程部 成本管理部 项目部 设计部 其他 考察情况记录考察人评分历史规模（10 分）生产历史占地面积产能人员现场管理（20 分）生产秩序设备物料产品防护质量管理（20 分）管理制度工艺水平产品检验销售管理（10 分）销售渠道售后服务销售业绩性能质量（20 分）原料性能产品性能产品质量质保期限合作条件（20 分）合作意向付款方式供货方式考察人综合意见注：考察内内容可根根据实际际情况进进行调整整；此表表由考察察人填写写，提交交工程部部汇总。材料设备供供应商考考察记录录表（B 汇总总表）XINHEE-QRR-CGG-122-B项目名称：供应商名称供应商名称考察日期考察部门工程部 成本管理部 项目部 设计部 其他 考察人员考察情况记录考察项目简述：合计得分考察情况记录历史规模（10 分）生产历史占地面积产能人员考察情况记录现场管理（20 分）生产秩序设备物料产品防护考察情况记录质量管理（20 分）管理制度工艺水平产品检验考察情况记录销售管理（10 分）销售渠道售后服务销售业绩考