朝阳市喀左县羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目

1、羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目PAGE 中元国际投资咨询中心有限公司1、总 论1.1项目名称及建设单位项目名称：蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目项目招商单单位：羊羊角沟乡乡人民政政府 项目建设设地点：羊角沟沟乡烧锅锅杖子村村 11.11项目目宗旨：充分利用用本地区区资源优优势，本本着加强强经济合合作和技技术交流流的愿望望，采用用先进而而适用的的技术和和科学的的经营管管理方法法，提高高蔬菜和和花卉产产品质量量，培育育新品种，提高市市场竞争争能力，实现经济效益最大化；同时也为中国的种苗产业的发展做出贡献。1.1.22项目经营营范围：蔬菜、花花卉等植植物品种种资源的的生产及及销售；绿化工工程；

2、现现代园艺艺技术培培训；农农业设备备和园艺艺资材的的引进、销销售、技技术推广广等。1.1.33生产规规模：拟拟建设1100000平方方米现代代化连栋栋温室、558000平方米米辽沈11型温室室和 118000平方米米播种催催芽车间间等生产产工程，生生产无公公害蔬菜菜和花卉卉种苗。以以西芹和和彩叶草草为例，每每年生产产西芹种种苗1662400万株，彩彩叶草种种苗2666万株株，年销销售收入入预计111900万元人人民币。1.2投资资规模1.2.11项目计计划总投投资23353万万元人民民币。1.3可行行性研究究报告编编制单位位中元国际投投资咨询询中心有有限公司司1.4研究究工作依依据与范范围1.

3、4.11 研究究工作依依据 aa.羊角角沟乡人人民政府府委托中元元国际投投资咨询询中心有有限公司司编制“蔬菜、花花卉新品品种工厂厂化育苗苗项目可可行性研研究报告告”合同书书。b.国家计计委19983年年2月22日颁布布的关关于建设设项目进进行可行行性研究究的试行行管理办办法 C. QBBJS55922轻工业业建设项项目可行行性研究究报告编编制内容容深度规规定。d.中华华人民共共和国种种子法。1.4.22 研究究工作范范围：主主要进行行市场分分析、建建设规模模、工程程技术方方案的选选择，投投资估算算及经济济效益分分析等。1.5可行行性研究究报告概概况 11.5.l市市场需求求分析和和产品销销售方

4、向向：二十十世纪八八十年代代以来，随随着国民民经济的的发展和和人民生生活水平平的提高高，人们们对蔬菜菜的消费费在逐年年增加，同同时对蔬蔬菜的质质量也提提出较高高的要求求，现在在人们对对蔬菜的的需求已已逐步由由追求数数量与价价格便宜宜，转变变为追求求产品质质量、营营养和安安全卫生生。我国国加入世世贸组织织后，农农业受到到一定程程度冲击击，而具具有一定定优势的的蔬菜、花花卉产业业将成为为受益产产业，这这无疑又又给蔬菜菜生产和和经营带带来了千千载难逢逢的契机机，充分分利用地地方资源源和劳动动力成本本低的优优势，大大力发展展优新绿绿色食品品蔬菜生生产的前前景十分分广阔，市市场空间间巨大。羊角沟乡种种苗

5、生产产目前主主要为生生产企业业和个人人分散进进行。农农户自己己育苗生生产规模模小，质质量低，品品种更新新慢，生生产效率率低下。喀左县乃至全朝阳市工厂化种苗生产企业极少，部分中小型企业正在建设之中，尚未形成生产能力，市场缺口很大。本项目具有明显的技术和规模上的优势，市场前景很好。1.5.22工程建建设方案案：本项项目建设设内容的的生产方方法选择择，是羊羊角沟乡乡根据自自身实际际情况和和努力实实现农业业现代化化的目标标要求进进行的，均均采用国国际先进进技术。详详见本报报告的第第五章。1.5.33项目区区概评：本项目目的建设设地点羊角角沟乡烧烧锅杖子子村自然然及社会会条件优优越，对对项目的的建设很很

6、有利。详详见本报报告第四四章。1.5.44主要原原料、燃燃料及动动力供应应：本项项目用的的种子肥肥料及栽栽培介质质拟从国国外引进进，其它它原辅材材料、燃燃料、电电力等从从项目区区外采购购，均有有保证。1.5.55环境保保护与节节能：本本项目的的污染源源是取暖暖锅炉产产生的煤煤灰渣和和烟气，在在项目区区内按环环保要求求妥善处处理，对对区内外外影响程程度符合合环保要要求。1.5.66劳动定定员和劳劳力来源源：本项项目劳动动定员总总计为443人，劳劳动力可可以聘用用当地农民民，从其其它地区区聘用少少量技术术和管理理人员。1.5.77总投资资：本项项目总投投资为223533万元，其其中固定定资产投投资

7、21107万万元，流流动资金金2466万元。1.5.88项目实实施进度度建议：本项目目建设期期建议11年完成成。1.5.99主要技技术经济济指标，见见表11。1.6 研研究结论论 本本项目各各建设内内容是选选用国内内外先进进技术或或成功经经验，技技术上是是可行的的。项目目建成达达产后，年年销售收收人11190万万元，扣扣除成本本，年均均缴纳税税金1440万元元，年均均利润3333万万元：财财务内部部收益率率为211.588，投投资回收收期5.36年年（含建建设期），经经济上是是可行的的。每年年可生产产商品优优新蔬菜菜种苗1162440万株株，花卉卉种苗2266万万株。同同时也可可为当地农民民创

8、造了了一些就业业机会。 综综上所述述，本项项目建设设方案先先进可靠靠，产品品销售市市场广阔阔，经济济效益明明显，并并且为发发展现代代化农业业将起到到示范和和带动作作用，因因此建设设该项目目是必要要的、可可行的。表11项项目主要要技术经经济指标标表序号指标单位数量1生产规模1.1播利催芽车车间平方米18002温室平方米1280002.1产品方案2.2优新蔬菜种种苗万株1624003优新花卉种种苗万株2663.1总投资万元23533.2固定资产投投资万元21074流动资金万元2464.1投资指标4.2万元产品成成本占用用固定资资产投资资元/万元成成本34035万元销售收收入占用用流动资资金元/万元

9、收收入20675.1企业定员人43其中：管理理人员人12 技术术人员人5 工 人人266全年生产天天数天年3607主要原材料料、燃料料、水电电年需用用量7.1优新蔬菜种种子千克1107.2优新花卉种种子千克27.3栽培介质集装箱507.4肥料吨1607.5育苗穴盘损损耗万个87.6水万吨207.7电万kwh157.8煤吨10008项目区占地地总面积积亩191其中：生产产区占地地面积亩60 非生生产区占占地面积积亩1319年均销售收收入万元119010年增均总成成本万元71711年均利税万元47312投资利税率率%18.313投资回收期期（含建建设期）年5.3614财务净现值值（I=122%）万

10、元112715财务内部收收益率%21.616盈亏平衡点点%412项目提提出的背背景与建建设的必必要性2.1项目目提出的的背景由于我国农农业基础础设施薄薄弱，抗抗御自然然灾害能能力不强强，农业的的若要实实现现代代化，根根本出路路在科技技。由传统统农业向向现代化化农业特特点转变变，由粗粗放经营营向集约约经营转转变，必必然要求求农业科科技有一一个大的的发展，进进行一次次新的农农业科技技革命。为为充分发发挥羊角角沟乡自自然资源源、地理等等优势，加加快本地地经济发发展步伐伐，应用用农业生生态学原原理，实实施立体体农业综综合开发发，引进进国内、外外农业高高新技术术，建设设以节水水灌溉，工工厂化栽栽培为主主

11、体的设设施农业业、高效效农业、生生态农业业、精品品农业示示范基地地，实施施可持续续发展战战略是十十分必要要的。随着生活水水平的提提高，生生活质量量的改善善，国人人对“菜篮子子”工程的的要求也也越来越越高，而而设施栽栽培、温温室生产产是进一一步实施施“菜篮子子”工程的的一个重重要内容容。根据县委、县县政府的的战略部部署，蔬蔬菜、花花卉逐渐渐成为全全县农业业主导产产业。特特别是近近年来，羊角沟乡蔬菜大棚产业蓬勃发展，形成了规模，在羊角沟乡建设蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目，符合羊角沟乡的实际，必将推进羊角沟乡乃至喀左县农业现代化的进程。2.2项目目建设的的必要性性 中中国蔬菜菜、花卉卉设施栽栽培面

12、积积目前已已经达到到一定规规模，但但设施投投资水平平和生产产技术水水平与世世界先进进水平差差距很大大。虽然然20世世纪800年代以以来，中中国引进进了荷兰兰、法国国、以色色列等国国家先进进的温室室设备，但但往往只只注重温温室设备备的引进进，没有有注意种种源及栽栽培技术术的配套套问题，也也就是只只注重了了“硬件”设备的的投资，忽忽视了“软件”技术的的配套服服务。本本项目是是设施农农业的配配套服务务项已 是“硬件”同“软件”相对接接的纽带带，只有有“硬件”“软件件”平衡发发展，中中国的设设施农业业才能健健康稳步步地发展展。我国国在“软件”方面的的研究起起步较晚晚，尚没没有实现现适合我我国国情情的工

13、厂厂化高效效农业生生产。参参照国外外的先进进技术和和管理经经验，探探索并建建立适合合生产需需要的中中国式的的工厂化化高效农农业生产产体系具具有重要要意义。所所以，羊羊角沟乡乡拟建11公顷现现代化连连栋智能能温室，66栋日光光节能温温室，进进行绿色色食品蔬蔬菜种苗苗和花卉卉种苗生生产，这对于于改善本本地蔬菜菜、花卉卉品种质质量，促促进全乡乡保护地地产业进进一步发发展壮大大，提高高当地群群众生活活水平，发发展本地地经济必将将起到至至关重要要作用。我县乃至全全市目前前的蔬菜菜生产主主要以农农户为单单位的分分散生产产为主，工工厂化生生产企业业近年有有所发展展，但规规模普遍遍偏小，而而且目前前尚未完完全

14、形成成生产能能力。目目前蔬菜菜生产所所需种苗苗均由生生产单位位和农户户自行培培育。农农户自己己育苗由由于技术术水平不不高，生生产规模模小，因因而质量量差，品品种更新新慢，生生产效率率低下，根根本不能能满足规规模化蔬蔬菜生产产的需要要。特别别是新优优、珍稀稀新品种种的开发发，引进进和栽培培技术的的推广更更是需要要技术先先进的高高科技龙龙头企业业来完成成。 本本项目属属于高技技术资源源利用类类型。通通过采用用高新技技术，充充分挖掘掘现有资资源潜力力，为周周边市场场生产优优质、稀稀特的蔬蔬菜、花花卉种苗苗，为蔬蔬菜、花花卉产业业化生产产相配套套，并为为喀左县县高科技技、高投投入、高高产出、高高效益农

15、农业建设设起带头头、示范范和推动动作用，因因此本项项目的建建设是非非常必要要的。2.3项目目建设的的优越性性2.3.11建设地地点自然然、社会会条件优优越，有有利于企企业发展展。项目目区土地地资源丰丰富，劳劳动力充充足，交通方方便，日日照充足足，温度度适中，适适合种苗苗生产。2.3.22羊角沟沟乡保护护地面积积达到660000多亩，已已成为农农业主导导产业。本本地群众众对蔬菜菜生产情情有独钟钟，县有有丰富的的生产经经验，该该项目的的建立，能够当地群众的认可。3市场需需求预测测与建设设规模3.1蔬菜菜种苗市市场分析析 蔬蔬菜育苗苗是蔬菜菜生产中中的重要要技术环环节，是是获得蔬蔬菜早熟熟、高产产、

16、高效效、优质质的基础础。随着着市场对对蔬菜品品质要求求的不断断提高，蔬蔬“菜生产产和育苗苗技术都都将发生生重要变变化。专专业化、工工厂化培培育蔬菜菜苗具有有提早收收获、减减轻不利利环境的的影响、生生产效率率高、节节约种子子、增加加复种指指数、提提高蔬菜菜品质等等诸多优优点，目目前发展展很快，市市场潜力力巨大。3.1.11蔬菜苗苗市场需需求：我我国是蔬蔬菜生产产大国，119999年菜田田播种面面积达到到 111 333万公公顷，蔬蔬菜产量量达到 3.2亿吨吨，人均均占有量量 2253公公斤（世世界人均均1000公斤人人辽宁省省20000年蔬蔬菜播种种面积441万公公顷。喀喀左县播播种面积积为6.

17、78万万公顷，产产量近几几年稳定定在2660万吨吨左右。 我我国蔬菜菜生产用用苗量大大，全国国平均22化蔬菜菜采用育育苗移栽栽，需苗苗量约440000亿株。按按每年平平均每亩亩需苗33000040000株株计算，辽辽宁省需需蔬菜苗苗1455亿株左左右。3.1.22蔬菜苗苗生产现现状和预预测 目目前蔬菜菜苗生产产基本上上是生产产企业或或种植户户自行解解决。目目前全国国从事专专业化穴穴盘育苗苗的企业业有近百百家，但但普遍偏偏小，产产量达到到千万株株的极少少。个体体农户育育苗多为为自育自自用，由由于数量量仅有数数千株，品品种却335个个或更多多，已成成为菜农农的一大大负担。而而且，农农户分散散育苗条

18、条件简陋陋、技术术落后、生生产效率率低下，因因此，蔬蔬菜育苗苗技术已已成为蔬蔬菜生产产发展的的障碍之之一。 蔬蔬菜育苗苗业的发发展取决决于未来来蔬菜生生产发展展总体趋趋向。我我国正处处在一个个种植结结构调整整阶段，在在大中城城市和沿沿海地区区，根据据市场需需求将进进一步扩扩大蔬菜菜种植规规模，削削减粮食食种植面面积，按按政府宏宏观指导导，这一一地区要要率先实实现农业业现代化化。就实实施蔬菜菜种植现现代化来来讲，发发达国家家的经验验是首先先解决移移栽作业业机械化化和蔬菜菜种植的的规模化化。因此此说发展展蔬菜现现代化的的育苗体体系是构构筑211世纪我我国蔬菜菜生产现现代化的的基础，势势在必行行。

19、当当今的蔬蔬菜现代代化育苗苗体系是是以轻基基质蔬菜菜穴盘育育苗为代代表，受受到生产产者的欢欢迎。与与我国传传统的育育苗相比比较，它它成功地地解决了了机械化化精量播播种一次次成苗，育育苗过程程中根系系受到保保护，移移栽时不不损伤，根根系活力力好，能能获得高高产，幼幼苗自重重轻，特特别适合合远距离离运输和和机械化化移栽等等问题。现现代化穴穴盘育苗苗使育苗苗生产实实现了现现代化，技技术管理理规范化化，经营营管理规规模化，产产销服务务社会化化，彻底底抛弃了了“户户种种菜，家家家育苗苗”这种传传统小而而全的农农业经营营方式。 率率先形成成工厂化化穴盘育育苗生产产体系的的是美国国，目前前已有百百余家规规模

20、化经经营的育育苗场，年年产商品品苗数量量大约在在28003000亿株株，它的的出现不不仅推进进了蔬菜菜种植现现代化，而而且带动动了温室室和农机机制造业业。穴盘盘制造业业、基质质加工业业等一批批相关产产业。与与我国相相邻的韩韩国、日日本以及及我国台台湾省，蔬蔬菜穴盘盘育苗已已走向迅迅速发展展阶段，在在政府的的扶持下下，县县县都建起起了专业业化育苗苗场，其其中生产产规模大大的育苗苗场，年年产商品品苗超过过亿株。鉴鉴于我国国蔬菜苗苗的年需需求量是是40000多亿亿株，发发展商品品苗具有有巨大的的市场潜潜力。从从国外走走过的发发展历程程来看，要要想在我我国把蔬蔬菜育苗苗形成一一个产业业，靠传传统的土土

21、方育苗苗、塑料料钵育苗苗，很难难形成产产业规模模。因为为它根坨坨体积大大，重量量大，没没办法实实现远距距离运输输和机械械化移栽栽；另外外，随着着蔬菜大大市场、大大流通格格局的建建立，季季节差价价越来越越小，人人们对依依靠栽长长龄大苗苗，解决决早熟来来提高效效益的观观念逐渐渐淡化。而而穴盘苗苗根系活活力好，缓缓苗快，成成活率高高，能获获得较长长的采收收期和更更高的产产量，。对对这方面面的认识识越来越越清楚。人人们生产产经营观观念的转转变，越越来越意意识到育育苗的专专业化，营营销的社社会化是是实现农农业现代化的必必然趋势势。3.2销售售前景分分析 本本项目年年生产蔬蔬菜苗11.6亿亿株，仅仅占辽宁

22、宁省需求求量的11%，全全国需求求量的00.044%。 目前全全省蔬菜菜苗产量量超过千千万的企企业几乎乎没有，辽辽宁地区区没有同同类企业业竞争。本本项目的的产品除除向周边边地区销销售外，适适合远距距离运输输，销售售辐射面面可达省省外。 综综上所述述，本项项目产品品销售前前景很好好。3.3建设设规模及及产品方方案3.3.11建设规规模：本本项目拟拟建1000000平方米米智能连连栋温室室，58800平平方米辽辽沈1型型节能温温室，118000平方米米播种催催芽室，以以及作业业室。库库房、给给水房、锅锅炉房和和配电室室等配套套工程。规规划面积积1911亩。3.3.22产品方方案年生产蔬菜菜种苗11

23、62440万株株，花卉卉种苗2266万万株。4项目地地址与建建设条件件4.1地址址选择 本本项目拟拟建在羊角角沟乡烧烧锅杖子子村。4.2地理理位置及及区域范范围烧锅杖子村村为乡政府府驻地，南同尤尤杖子乡乡和建昌昌县的谷谷杖子乡乡接壤，东东与朝阳阳县胜利利乡为邻，北北连水泉泉和甘招招，西接接东哨和和老爷庙庙镇。烧锅杖杖子村有有9个村村民小组组，6990户，118277人。村村域总面面积76608亩亩，其中中耕地面面积28802亩亩。4.3交通通及社会会经济情情况项目区毗邻邻化十线线和朝大大线，距距县城226公里里，距公公营子火火车站225公里里，距朝朝阳700公里，交通便便利。全乡下辖113个行

24、行政村，共196个村民组，有汉、蒙、回、满、朝鲜等五个民族，总人口1.8万人。乡域总面积170平方公里，耕地万亩，其中坡度为25度以上的耕地占总耕地的95%。全乡属半干旱丘陵地区，年平均降水500毫米左右，全年气候温和，日照时间长，热量充足。2009年年，全乡乡社会总总产值实实现9.5亿元元；农民民人均收收入实现现52000元；地方财财政一般般预算收收入实现现3822万元。4.4资源源条件4.4.11土地：该村人人均耕地地1.866亩，土土地资源源充足。土土壤为坡坡积棕壤壤，土壤壤有机质质含量平平均为11.699%,全全氮为 0.009%，全全磷为 0.007%，速速效磷为为7 PPPM，速速

25、效钾为为1211 PPPM，土土壤肥力力中下，对对土壤增增加投入入培肥和和基础建建设增产产潜力较较大。4.4.22气候：建设地地点属于于温带大大陆性季季风气候候，年太太阳辐射射总量为为53884兆焦焦耳平平方米，年年日照时时数25588小小时，年年平均气气温7.4 ，极端端最高气气温388.8 ，极端端最低气气温-330.66，日最最大温差差18，无霜霜期1553天，最最大结冻冻深度为为1399厘米，最最大积雪雪厚度220厘米米，年降降雨量7705毫毫米左右右，多集集中在779月月。4.4.33水资源源：建设设地点属属大凌河河流域，地地下水属属基岩裂裂隙水，属属贫水区区。单井井出水量量50吨吨

26、/时。本项目年用用水量为为20万万吨，水水源由企企业自打打深井供供给，水水质可以以满足生生产及生生活用水水要求。 水水质分析析表明：总硬度度H。 888.555 PHH值 66.922 氯离离子CII 557.661mggl 硝酸酸根NOO3 11.388mg/l 亚硝硝酸根NNO2- 0.06mmg/ll硫酸根SOO42 331.117mgg/l4.5原材材料 本本项目所所需的种种子、栽栽培介质质、穴盘盘、肥料料由合资资的外方方提供，所所需其它它原辅料料及燃料料动力喀喀左市场场供应充充足。4.6燃料料动力 年年用电总总量为115万kkwh，由由甘招变电电所供给给。年用煤10000吨吨、燃油油

27、80吨吨，从本本地购买买不成问问题。5工程技技术方案案5.1项目目组成项目建设有有生产工工程和辅辅助工程程组成。见见表5-1。表5-1 项目目组成表表序号工程类别主要工程名名称规模1生产工程1.1智能连栋温温室100000平方米米1.2辽沈1型温温室5800平平方米2建筑物2.1播种催芽车车间1800平平方米2.2作业室200平方方米2.3各类库房580平方方米2.4锅炉、给水水及配电电室120平方方米3附属工程3.1供暖管道500延长长米3.2供水管道500延长长米3.3供电线路730延长长米3.4场内道路及及绿地890延长长米3.5蓄水池280立方方米3.6场内道路1350延延长米3.7围

28、墙1400延延长米5.2执行行标准NY/T3391-20000绿色色食品产产地环境境技术条条件NY/T3392-20000绿色色食品生生产操作作规程NY/T3393-20000绿色色食品农农药使用用准则NY/T3394-20000绿色色食品肥肥料使用用标准5.3技术术选择与与流程5.3.11技术选选择：本本项目采采取的穴穴盘育苗苗技术源源于美国国维生股股份有限限公司，历历经200余年发发展，现现已成熟熟完善，并并普及推推广到全全世界五五大洲。这这种以草草炭、蛭蛭石、椰椰子皮、珍珍珠岩等等轻基质质做育苗苗基质，用用穴盘做做育苗容容器，采采用机械械化精量量播种，一一次成苗苗的现代代化育苗苗体系越越

29、来越受受到蔬菜菜、花卉卉生产者者的青睐睐。穴盘盘育苗主主要优点点是省工工、省力力、成本本低、效效率高，便便于优良良品种推推广和规规范育苗苗管理；成苗便便于远距距离运输输和机械械化移栽栽，定植植后根系系活力好好，缓苗苗快，因因此对实实施蔬菜菜生产机机械化、规规模化及及持续高高效发展展具有特特别重要要意义。 穴穴盘育苗苗在美国国等发达达国家已已形成一一个新的的行业，它它的出现现带动了了温室制制造业、穴穴盘制造造业、基基质加工工业等一一批相关关产业的的技术进进步。穴穴盘育苗苗在欧、美美等农业业现代化化程度比比较高的的国家推推广普及及较为迅迅速。商商品苗生生产量第第一位的的是美国国，其次次是意大大利、

30、法法国、西西班牙。荷荷兰，进进入200世纪990年代代澳大利利亚、日日本、韩韩国、以以色列等等国家穴穴盘育苗苗也形成成了一定定的规模模。 发发达国家家注重农农业的规规模化经经营，实实施规模模化经营营的前提提是建立立起一整整套社会会化服务务体系。而而蔬菜商商品苗的的专业化化生产恰恰恰适应应了现代代化大农农业发展展的需要要。象美美国加州州是美国国蔬菜主主要生产产基地，加加州蔬菜菜，特别别是鲜食食蔬菜产产量，大大约占美美国市场场总量的的1/22。本项项目采用用的蔬菜菜穴盘育育苗技术术即是该该公司发发明的。该该项技术术历经220年的的发展，现现已趋于于完善，并并普及推推广到全全世界五五大洲。以以我国农

31、农业设施施化。规规范化、规规模化、产产业化发发展为目目标，引引进国内内外最新新适用农农业高新新科技成果及及国外先先进成套套设备，创创造性的的生产蔬蔬菜、花花卉种苗苗，技术术上先进进可靠。5.3.22工艺流流程：种种子处理理 装装盘播种种 催催芽 温室育育苗脱盘盘、质检检、装箱箱 出出售 种种于处理理：培育育优质穴穴盘苗，应应选择质质优、抗抗病丰产产的品种种，种子子要纯度度高、饱饱满、发发芽率高高，播种种前采用用温汤浸浸种、药药剂处理理、风干干等方法法处理种种子。 装装盘播种种：采用用全自动动机械化化播种，包包括穴盘盘装栽培培介质、压压穴。上上发芽车车、播种种、覆盖盖和喷水水。 催催芽：穴穴盘育

32、苗苗为干种种子直播播，为促促进种子子萌发出出苗，需需在播种种发芽车车间进行行培养，待待苗出齐齐后送温温室育苗苗。 温温室育苗苗：经在在播种催催芽车间间培养好好的幼苗苗，运至至温室后后，先带带穴盘移移至苗床床上，以以后由微微机控制制调节水水分、养养分、温温度和光光照，达达到苗齐齐苗壮。育育苗期为为50天天左右，336片叶叶。 脱脱盘、质质检、装装箱：苗苗生长达达标时，根根系将栽栽培介质质紧紧缠缠绕，把把幼苗从从穴盘中中拔起进进行质检检，再把把合格幼幼苗一排排排、一一层层装装入纸箱箱或筐里里。近距距离定植植用菌可可将苗盘盘带苗运运到田间间定植。穴穴盘苗定定植成活活率可达达 1000%5.3.33栽

33、培品品种：拟拟选用美美国维生生系列优优新品种种，如蔬蔬菜选用用文图拉拉西芹、菜菜花、美美国甜椒椒等，花花卉选用用彩叶草草、矮串串红、三三色重等等。5.3.44生产安安排二 蔬菜种种苗繁育育拟利用用100000平平方米智智能连栋栋温室和和50000平方方米万栋栋）辽沈沈1型温温室，以以西芹为为主，年年生产 67次，种种苗总产产162240万万株；利利用 8800平平方米（11栋）辽辽沈 11型温室室，以彩彩叶草为为主，年年生产 910次次，种苗苗总产2266万万株。5.4主要要生产设设备预购购主要生产设设备包括括温室及及播种催催芽车间间所需设设备，以以及其他他设备，详详见表55-2。其其中，温温

34、室及播播种车间间设备拟拟从国外外引进，设设备明细细祥见表表5-33。表5-2 设备购购置计划划表序号名 称单位数量单价（万元元）金额（万元元）备注1温室所需设设备561.550进口2播种催芽车车间所需需设备188.000进口32吨燃烧锅锅炉及配配套台套22040.0004100KWWASgg型变压压器及配配套台套27.515.0005小拖拉机及及机具台套22.04.006运输车台314.042.000合 计850.000表5-3 国外引引进设备备计划表表序号名称单位数量单价（万元元）金额（万元元）温室561.550智能连栋温温室主体体平方米1000000.03300.000加温、控温温系统套1

35、95.00095.000空压机台套15.005.00CO2储气气罐个18.008.00浇水车台套107.0070.000肥料泵台套150.406.00植保机台套11.501.50反冲洗过滤滤器台套116.00016.000苗床个30000.0130.000地布万平方米35.3316.000电脑台套41.004.00其它设备10.000播种催芽车车间188.000播种机套195.00095.000雾化系统套13.003.00穴盘集装箱240.00080.000发芽车台1000.1010.000合 计749.5505.5土建建工程计计划土建工程包包括生产产工程、建建筑物和和附属工工程，见见表5-4

36、。5.6主要要原、辅辅料及燃燃料、动动力消耗耗指标见表5-55。表54 土建建工程计计划表序号名称单位数量单价（元）金额（万元元）1生产工程平方米232.5501.1智能连栋温温室基础础平方米100000120.000120.0001.2辽沈1型节节能温室室平方米5800131.99076.5001.3土地平整土土方工程程立方米720050.00036.0002建筑物平方米137.6602.1播种催芽车车间平方米1800540.00097.2002.2作业室平方米200540.00010.8002.3材料库房平方米400400.00016.0002.4锅炉房平方米80600.0004.802.

37、5给水房平方米20400.0000.802.6配电室平方米20400.0000.802.7拖拉机、农农具库平方米80400.0003.202.8运输车库平方米100400.0004.003附属工程166.4403.1水井眼11.803.2蓄水池立方米280200.0005.603.3水库座110.0003.4供电线路延长米730100.0007.303.5供水管道延长米50080.0004.003.6排水管道延长米890200.00017.8003.7供暖管道延长米500200.00010.0003.8化粪池立方米100200.0002.003.9线路迁移延长米200.0009.303.10道

38、路延长米1350400.00054.0003.11围墙延长米1400240.00033.6003.12大六及门卫卫室个111.000合 计536.550表55 主要要原辅料料及燃料料、动力力消耗表表序号名称单位数量单价（元）金额（万元元）备注1原辅材料352.6601.1蔬菜种子（美美国西芹芹）公斤110600.0006.60进口1.2花卉种子（彩彩叶草）公斤2100000.0002.00进口1.3基质栽培介介质集装箱5056万元280.000进口1.4肥料吨1602000.0032.000进口b1.5育苗穴盘损损耗只8000003.8030.4001.6塑料薄补损损吨28000.001.60

39、2燃料、动力力70.4002.1水万吨201500.003.002.2电万kwh157000.0010.5002.3煤吨1000300.00030.0002.4柴油吨303300.009.902.5汽油吨503400.0017.000合 计423.0005.7给排排水5.7.11给水 aa.地用用水量：本项目目用水可可分为生生产用水水和生活活用水。年年总用水水量为220万吨吨，其中中生产用用水为119.55万吨，生生活用水水0.55万吨。 bb.水源源及给水水系统：本项目目所在地地地下水水水质较较好，符符合饮用用水标准准。本项项目拟打打深井11眼，井井深1220米，出出水量为为50立立方米小时

40、。 建建造2880立方方米贮水水池，采采用微机机恒压供供水方式式向各用用水点配配水。各各建筑物物集中区区的消防防用水均均与生产产、生活活用水合合用供水水管网和和贮水池池。5.7.22排水：本项目目日排水水量约为为 100吨。非非生产区区设化粪粪池，基基本达到到无污水水排放。 雨雨水排放放采取明明沟汇流流方式排排入厂区区外排水水沟。5.8供热热、降温温 本本项目用用热和降降温主要要为温室室冬季采采暖和夏夏天降温温，拟采采用燃煤煤锅炉在在冬季供供热，在在夏天采采用电机机送冷气气，由微微机调控控，以满满足蔬菜菜、花卉卉育苗需需要。本本项目采采暖面积积为1661200平方米米，拟建建安装22台套22吨

41、锅炉炉房1座座。5.9供配配电5.9.11 电源源及用电电量：甘甘招变电电所现有有安装容容量可以以满足本本项目的的用电需需求，供供电电压压为100 KVV，本项项目年用用电量为为15万万kwhh。5.9.22配电 aa.配电电电压：高压配配电电压压为100 KVV，低压压配电电电压采用用 0.4 KKV，照照明电压压采用2220VV。 bb.杆上上变压器器及配电电室：本本项目拟拟安装1100KKVA杆杆上变压压器2台台，设配配电室向向区内低低压用电电设备供供电，并并且采用用低压侧侧集中电电容补偿偿方式进进行功率率补偿，补补偿后功功率因数数达到00.9以以上。电电量计量量按农电电规定和和方式计计

42、量。配配电系统统的接地地和保护护装置按按当地电电管站要要求设施施。为确确保供电电不间断断，拟安安装1台台50KKVA柴柴油发电电机组作作为备用用电源。c.主要设设备：见见表5-6表5-6 变变配电主主要设备备表序号设备名称规格单位数量1电力变压器器100KVVA台22低压配电屏屏台13低压电容补补偿屏台14动力配电箱箱台15柴油发电机机50KVAA台15.9.33通讯：设置市市网电话话4部，传传真机11部，以以供项目目区内生生产管理理用。5.9.44 照明明：区内内建筑物物的室内内照明采采用节能能荧光灯灯照明。其其他建筑筑物照明明按相关关专业要要求分别别布置。5.9.55 防雷雷：本项项目建筑

43、筑物的防防雷主要要为防止止雷电波波沿低压压架空线线侵人，其其措施在在供电线线路架设设时统一一考虑。5.10地地震设防防 所所有建、构构筑物抗抗震设防防均为七七度。5.11消消防及职职业安全全卫生 55.111.l 消防 aa.设计计依据：建筑设设计防火火规范GGBJ116887；建建筑灭火火器配置置设计规规范GBBJ1440990。 bb.消防防措施消防给水水由贮水水池和给给水管道道直接供供给，并并在各设设施区设设室外消消火栓，消消防水量量按 110升秒和 1小时时水量设设计。作业室和和产品检检验室等等重点防防火区域域按规范范配置灭灭火器。设置完善善的道路路系统，便便于消防防和人员员疏散。5.

44、11.2职业业安全卫卫生：本本项目属属农业高高科技项项目，除除通常的的劳动保保护措施施之外，应应采取如如下措施施： aa.在休休息室设设淋浴室室和更衣衣室。 bb.噪声声较大的的机器设设备采取取减震消消声措施施。 cc.潮湿湿场所加加强电气气设备漏漏电保护护。 dd.职工工需定期期检查身身体，上上岗人员员身状况况应符合合有关规规定要求求。5.12节节能 照照明采用用节能灯灯具。 温温室自动动调控。 用用电负荷荷集中部部位采取取电容自自动补偿偿措施。 要要尽量利利用好太太阳能。 要要节约用用水，采采取节水水措施。5.13总总平面布布置5.13.1总平平面布置置原则 aa.满足足和符合合环保、安安

45、全、卫卫生及消消防的要要求。 bb.具有有合理的的功能分分区，尽尽量减少少和避免免相互间间的影响响和干扰扰。 cc.本项项目的公公用建筑筑物，布布置在主主要出人人日处，以以便于对对外联系系。5.13.2 场场地排水水：在项项目区四四周设置置截洪沟沟或排水水明沟，将将场区雨雨水排至至场外。5.13.3 道道路及运运输：为为便于场场内运输输，拟在在区内修修环形沥沥青道路路，由东东而与卜卜高十村村公路相相接。 本本项民总总运输量量为3万万吨，其其小运入入量为11万吨，运运出量为为2万吨吨。运输输力式均均采川公公路运输输。拟购购有保温温个1台台、载重重个1台台及生活活用车11台。个个足运力力从社会会雇

46、佣。5.13.4 绿绿化：本本可研对对公用设设施场地地和主要要道路进进行重点点绿化，种种植乔木木、灌木木及草坪坪等，以以美化和和保护环环境。5.13.5 总总平面布布置简图图：见图图5ll。6环境保保护6.l编制制依据6.1.11中华华人民共共和国环环境保护护法6.1.22国务院院第2553号令令建设设项目环环境保护护管理条条例6.1.33 HJJT11919997环境境影响评评价技术术导则一一非污染染生态影影响6.2采用用标准6.2.11按照GGB3009519996环环境空气气质量标标准划划分，本本项目执执行二类类区二级级标准。6.2.22地下水水执行GGBTT14884S93地地下水质质

47、量标准准三类类标准6.2.33按照DDB1332711gi锅锅炉大气气污染物物排放标标准要要求，本本项目锅锅炉大气气污染物物排放执执行二类类区标准准。6.3本项项目厂区区环境现现状 本本项目区区为烧锅杖杖子村的的耕地，属大凌河流域，生产及生活用水极为方便。6.4环境境影响预预测 本本项目为为高科技技、节水水节能型型项目，工工厂化蔬蔬菜、花花卉育苗苗生产中中，不产产生污染染物和强强度噪音音，只有有供暖锅锅炉产生生 3000吨灰灰渣和770000立米烟烟气，应应采取措措施，妥妥善处理理。6.5环保保措施 为为确保厂厂区内空空气质量量及避免免对周围围农田和和居民产产生影响响，燃煤煤锅炉应应采用高高效

48、除尘尘器，采采购含硫硫少、灰灰渣率低低的优质质燃煤，使使烟气达达到排放放标准排排放，以以符合DDB1332711911锅炉炉大气污污染物排排放标准准要求求，产生生的 3300吨吨灰渣，可可售给建建筑业用用，易于于处理，锅锅炉房应应建在厂厂区的东东南角，烟烟囱高度度35米米以上。 项项目中产产生噪音音的设备备，均应应安装消消声、吸吸声、隔隔声及防防振装置置，确保保生产人人员健康康。7企业组组织与劳劳动定员员7.l 企企业组织织与工作作制度 本本项目由由喀左茂茂园种苗苗有限公公司兴建建，项目目建成后后，实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制，企企业人员员实行全全员聘用用制。7.2劳动动定员 定定

49、员433人，其其中：管管理人员员12人人，技术术人员55人，工工人266人。详详见表771。表7-1 企企业组织织与人员员构成表表序号部门管理人员技术人员工人合计高级中级一般高级中级1行政部221113102生产部2320253营销部538合 计2914126438项目实实施进度度建议8.l项目目实施时时期各阶阶段进度度8.1.11实施准准备：项项目可行行性研究究报告被被批准后后进行的的项目实实施准备备工作。预预计用11个月时时间。8.1.22勘察设设计：包包括详勘勘、工程程设计、施施工图设设计、设设备订购购等，预预计用22个月时时间。8.1.33施工准准备：包包括厂区区道路、电电路、上上下水

50、管管线及附附属建筑筑等，预预计用11个月时时间。8.1.44土建施施工：包包括温室室基础、库库房水井井及供水水房、配配电室等等，预计计用4个个月时间间。8.1.55主要原原材料及及设备购购置：预预计用22个月时时间。8.1.66设备安安装、调调试：预预计用11个月时时间。8.1.77技术培培训：预预计用11个月时时间。8.1.88试生产产：预计计用3个个月时间间。8.1.99项目竣竣工：整整个项目目建设期期约1年年。8.1.110达产产预计进进度：项项目竣工工后第一一年达产产运行。8.2项目目实施计计划进度度建议见表8ll。表8-1 项项目实施施计划进进度建议议书年2002月份12345678

51、9101112实施准备工程勘察设设计施工准备土建施工种苗设备购购置设备安装调调试技术培训试生产竣工9投资估估算与资资金筹措措9.l编制制依据 依依据辽辽宁省建建筑工程程概算定定额（220011年）、辽辽宁省建建筑工程程费用标标准（220011年）、农农业项目目经济评评价实用用手册、轻轻工业工工程设计计概算（含含引进）编编制方法法进行行。9.2编制制说明 本本项目投投资估算算包括建建筑工程程、生产产工程及及附属工工程等在在内的全全部建设设投资和和流动资资金两部部分。项项目属合合资新建建。9.2.11建设投投资估算算由固定定资产、无无形及递递延资产产、基本本预备费费组成。 aa.固定定资产中中建筑

52、工工程费用用，按辽辽宁省目目前的费费用水平平，参考考了项目目所在地地类似建建筑工程程造价及及有关规规定进行行估算；设备与与工器具具购置费费，智能能连栋温温室及播播种发芽芽系统设设备进日日，设备备价格按按到厂价价计算，美美元与人人民币比比价按外外汇牌价价1：88.299计算，国国内设备备为近期期询价或或市场价价，设备备安装费费用，按按类似工工程造价价计入设设备购置置与安装装费中。 bb.无形形及递延延资产：项目用用地1991亩，按按2500元亩亩年计算算，历年年土地使使用费771.663万元元；技术术引进费费4144.000万元；建设单单位管理理费中含含施工监监理费，招招投标管管理费等等。 CC

53、.基本本预备费费：费率率取8。 99、2.2流动动资金采采用分项项估算法法进行估估算。9.3投资资构成及及估算9.3.11建设投投资：本本项目估估算建设设投资221077.444万元。按按费用划划分，其其构成如如下：建筑工程费费5366.500万元 占225 设设备购置置与安装装费 8850.50万万元 占占40 其其它费用用 7220.444万元元 占 334（见见表 991）9.3.22 流动动资金：本项目目估算流流动资金金2455.988万元，见见表92。9.3.22项目总总投资223533.433万元，折折合2553.889万美美元。 99.4投投资使用用计划与与资金筹筹措 根根据建设

54、设进度安安排，建建设投资资在第11年投入入，流动动资金从从第2年年开始投投入。 项项目总投投资与注注册资金金之间的的差额333.889万美美元由中中外合资资双方分分别按449和和 511的比比例追加加投资。投投资使用用计划与与资金筹筹措见表表93。建设投资估估算表表9-1 单位位：万元元序号工程项目或经费名称称建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计备注1第一部分：固定资资产1.1生产工程232.550232.5501.2建筑物137.660137.6601.3附属工程166.440166.4401.4智能连栋温温室地上上部分561.550561.550进口1.5播种发芽系系统188.00018

55、8.000进口1.6其它设备101.000101.000小 计计536.550850.5501387.002第二部分：无形及及递延资资产2.1土地使用费费71.63371.6332.2技术引进费费414.000414.0002.3建设单位管管理费41.61141.6112.4勘测设计费费27.74427.7442.5预算编制费费2.772.772.6生产职工培培训费4.004.002.7办公和生活活家具购购置费2.582.58小 计计564.333564.3333第三部分：基本预预备费156.111156.111合 计计536.550850.550720.4442107.44占合计比例例25%

56、40%34%100%注：1.111.66祥见第第五章流动资金估估算表表9-2 单单位：万万元序号项目最低周转天天数周转次数23161流动资产260.008260.0081.1应收账款12.00030.00019.56619.5661.2存货229.559229.5591.2.11原辅材料、燃燃料45.0008.0052.88852.8881.2.22在产品60.0006.0082.69982.6991.2.33产成品60.0006.0094.03394.0331.3库存现金24.00015.00010.93310.9332流动负债14.10014.1002.1应付帐款12.00030.0001

57、4.10014.1003流动资金245.998245.9984流动资金本本年增加加额245.998投资使用计计划与资资金筹措措表表9-3 单位：万元序号项目合计121总投资2353.432107.44245.9981.1建设投资2107.442107.441.2流动资金245.998245.9982资金筹措2353.432107.44245.9982.1中方资金1153.181032.65120.5532.2外方资金1200.251074.79125.44510经济济效益分分析10.1编编制说明明及依据据 110.11.l本本项目经经济效益益分析，依依据国家家计委、建建设部发发布的建建设项目目

58、经济评评价方法法与参数数（第第二版），参参照轻工工业部119922年发布布的轻轻工业建建设项目目可行性性研究报报告编制制内容深深度规定定，农农业项目目经济评评价实用用手册，中中外合资资经营企企业喀左左茂园种种苗有限限公司章章程，并并按照国国家及省省、巾的的有关法法规、政政策及建建设单位位提供的的有关资资料进行行编制。10.1.2本项项目本项项目计算算期166年，其其中建设设期1年年，生产产经营期期15年年，经测测算，项项目在第第2年投投产，当当年就可可达满产产。10.1.3根据据产品性性质和产产品方案案，绿色色食品蔬蔬菜苗和和花卉苗苗需缴纳纳农业税税及附加加，农业业税按辽辽宁省实实际平均均负担

59、税税率3计算，农农业税附附加按农农业税的的m计计算。企企业所得得税，按按喀左县县招商引引资优惠惠政策，前前3年免税税，以后后每年按按33税率计计算。10.2生生产或经经营成本本估算10.2.1原材材料、辅辅助材料料及燃料料动力的的年耗量量和单价价，依据据专业人人员和建建设单位位提供资资料，估估算出正正常年费费用4223.000万元元，见表表10l。10.2.2工资资及附加加：项目目劳动定定员总数数43名名，其中中管理、技技术人员员17名名，人均均工资及及附加11.2万万元人人年；工工人266名，人人均工资资及附加加 0.96万万元人人年，年年工资及及附加总总额 445.336万元元。10.2.

60、3固定定资产折折旧：建建设投资资中的第第一、三三、部分分形成固固定资产产原值115433.111万元，采采用综合合折旧方方法计算算，残值值率取110，综综合折旧旧年限为为15年年，年折折旧额为为92.59万万元。见见表1002。10.2.4无形形及递延延资产摊摊销：建建设投资资中的第第二部分分形成无无形及递递延资产产5644.333万元，按按10年年平均摊摊销，年年摊销额额为566.433万元。见见表1002。10.2.5维护护费：按按固定资资产年折折旧额的的30计算。10.2.6管理理费用：主要包包括公司司经费、工工会经费费、职工工教育经经费、办办公经费费、劳动动保险费费、上地地使用税税等，