常见问题解决操作手册

1、目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375560897 一：会计科目扩展 PAGEREF _Toc375560897 h 2 HYPERLINK l _Toc375560898 （一）业务场景 PAGEREF _Toc375560898 h 2 HYPERLINK l _Toc375560899 （二）操作岗位 PAGEREF _Toc375560899 h 2 HYPERLINK l _Toc375560900 （三）进入操作 PAGEREF _Toc375560900 h 2 HYPERLINK l _Toc375560901 二：科目字段状态组维护 PA

2、GEREF _Toc375560901 h 5 HYPERLINK l _Toc375560902 （一）业务背景 PAGEREF _Toc375560902 h 5 HYPERLINK l _Toc375560903 （二）操作岗位 PAGEREF _Toc375560903 h 5 HYPERLINK l _Toc375560904 （三）进入操作 PAGEREF _Toc375560904 h 5 HYPERLINK l _Toc375560905 三：资产负债表项目维护 PAGEREF _Toc375560905 h 8 HYPERLINK l _Toc375560906 （一）业务场

3、景： PAGEREF _Toc375560906 h 8 HYPERLINK l _Toc375560907 （二）操作岗位： PAGEREF _Toc375560907 h 8 HYPERLINK l _Toc375560908 （三）进入操作： PAGEREF _Toc375560908 h 8 HYPERLINK l _Toc375560909 四：权限管理 PAGEREF _Toc375560909 h 12 HYPERLINK l _Toc375560910 （一）业务场景： PAGEREF _Toc375560910 h 12 HYPERLINK l _Toc375560911 （

4、二）操作岗位： PAGEREF _Toc375560911 h 12 HYPERLINK l _Toc375560912 （三）进入操作： PAGEREF _Toc375560912 h 12 HYPERLINK l _Toc375560913 五：调账 PAGEREF _Toc375560913 h 18 HYPERLINK l _Toc375560914 （一）业务场景： PAGEREF _Toc375560914 h 18 HYPERLINK l _Toc375560915 （二）操作岗位 PAGEREF _Toc375560915 h 18 HYPERLINK l _Toc375560

5、916 （三）进入操作 PAGEREF _Toc375560916 h 18一：会计科目扩展（一）业务场景1、新增公司代码之后，新的公司代码下没有会计科目2、有的公司科目不全（二）操作岗位具有科目主数据维护权限人员（三）进入操作通过菜单路径找到FS15-发送；或者直接在命令窗口输入FS15在总账科目栏输入需要扩展的科目，如果是需要传输的是一个号码段的科目，则在里面输入一个科目编码段在公司代码栏输入源公司代码，这里以从公司7100扩展到公司7108为例带转账部门的选择出勾选传输主数据在目标公司代码栏输入需要扩展的目标公司代码，并勾选马上更新文件点击执行，会生成一个发送科目的会话在命令栏输入SM3

6、5，并按回车键进入以下屏幕单击选中生成的会话，并点击屏幕上方的处理按钮勾选仅显示错误，点击处理执行会话传输二：科目字段状态组维护（一）业务背景由于系统中使用的是备选统御科目，凭证制证的时候会用到更改科目的功能，如果更改业务合作伙伴主记录中缺省总账科目，那么输入的总账科目必须与缺省科目有一样的字段状态，如果字段状态不一样则不能记账。（二）操作岗位具有科目主数据维护权限的人员（三）进入操作在命令框中输入FSS0并按回车键进入科目公司代码层更改界面在总账科目栏输入需要维护的会计科目编码在公司代码栏输入需要维护的科目所在的公司代码选择创建/银行/利息选项，并点击更改按钮在字段状态组栏选择需要字段状态组

7、更改完毕，点击保存三：资产负债表项目维护（一）业务场景：资产负债表可能存在文本描述与实际业务不符；可能存在之前不使用科目被重新启用，那么这个科目必须要添加到资产负债表项（二）操作岗位：具有后台配置维护权限的人员（三）进入操作：在命令窗口输入SPRO进入后台配置找到定义会计报表版本，并点击前面的执行按钮选择需要维护的报表项目点击屏幕左上角的会计报表项目这里体现的是资产负债表的结构主要分成文本和科目集合两部分如果是文本描述不正确，则双击需要更改的科目文本，并在弹出的对话框中更改文本则可如果是科目集合需要维护，如：添加或排除某个科目，则双击科目集合，并在弹出的对话框中进行更改更改完成点击保存则可。四

8、：权限管理（一）业务场景：实际运用中可能发现有些岗位需要的权限没有，或者有些需要控制的权限没有完全控制（二）操作岗位：具有权限管理权限的人员（三）进入操作：当用户在操作时出现没有权限，又确实需要这个权限的情况下，不要退出正在操作的界面，另外开一个界面，用SU53查询自己缺失的权限，因为只有你在操作的时候才能查询得到自己却哪个权限，如果退出了操作界面，就查询不到了。当用户发现自己权限缺失的界面是什么功能，那么就能确定相应的角色了这里以供应商数据查询为例用户在供应商查询的时候发现自己没有权限，那么马上另外开一屏，用SU53去查询后面带红色标记的，表示权限检查错误的查找到这个权限后，将查询结果告诉有

9、权限管理的同事权限管理人员，用SU01查找用户角色按回车键进入用户账号查询界面输入需要权限维护的用户名，点击更改按钮进入用户账号管理界面后，单击角色界面查找到相应的角色的编码在命令窗口输入PFCG，并按回车键进入角色维护界面输入刚刚查找到的角色编码点击更改按钮，进入下一屏点击权限界面，并点击更改按钮，进入下一屏点击手动按钮，手动添加权限在弹出的对话框中，输入用户查询到的缺失的权限添加完成后，手动赋予权限如下图更改完成后，点击生成按钮，然后直接退出则可五：调账（一）业务场景：财务账务调整，最常见的就是销售的时候，挂错客户或者房源挂错的情况时，就需要对账务进行调整，首先要利用反记账将原来错误的账冲销掉，然后在记账到正确的客户和房源。（二）操作岗位具有调账权限的人员（三）进入操作点击F-02一般过账或者直接输入命令在抬头数据里将各个