QP720100合同评审程序

1、编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的通过建立程序，确确定对合同内内容的评审方方式，确保合合同履行和合合同目标的实实现。2.范围适用于所有供货货合同(包括产品销销售合同、协协议书、电话话、传真、信信函等)。3.定义(无)4.职责4.1 总经理理或其授权代代表负责：主主持合同评审审；确定合同同评审结论；当客户对所所需产品有特特殊要求时，应应召集有关部部门主管，对对合同交货期期、质量、技技术及履行能能力评估；产产品合同的最最后签订。4.2 采购组组负责：生产产所需材料供供应能力的评评审。4.3 业务主主管负责：编编制产品的预预算及报价；与客户沟通通、协调有关关合同事宜，草草拟合同

2、，审审核合同；负负责新产品的的样品给客户户确认。4.4 生产部部负责：进行行交货能力的的评审；产品品的生产与制制造，确保合合同目标的实实现。4.5 品管部部负责：产品品质量满足能能力的评审；拟定质量计计划，确保合合同质量目标标的实现。生生产技术要求求的评审；确确认产品的技技术要求，确确保产品的实实现。5.工作程序 5.1 合合同评审 业务主主管在接到客客户的合同、订订单、电话、传传真、信函后后首先根据公公司“产品目录”确认是定型型还是非定型型产品，并作作以下处理： 5.11.1 定型型产品的合同同评审：业务务主管应确认认合同中的有有关条款，包包括品名、型型号/规格、数数量、交货期期、价格等是是

3、否明确；并并根据公司的的“产能表”和库存情况况对交货期作作如下评审： A 如如有库存则通通知仓库出货货，仓管员填写“送货单”出货。 B 如如果没有库存存或库存不足足应根据公司司的“产能表”与公司的生生产情况判断断是否按照交交货期交货，若若能够准时交交货则填写“联络单”分发品管部和生产产部，否则应应与客户进一一步沟通协调调有关交货期期事宜。 C 所有合同需需经业务主管确认认并将评审结结果直接填写写在相应的合合同/记录上上。5.1.2非定定型产品合同同的评审：业业务主管在接接到客户的订订货要求时经经判断为非定定型产品时，应应会同有关部部门主管针对对合同有关条条款进行评审审并将评审的的情况记录于于“

4、合同评审表表”上。 5.11.3 非非定型产品合合同评审及职职能分配： A.生生产部负责：设备及生产产能力的评审审，以确定是是否能够满足足交货期的要要求； B.品品管部负责：技术能力、质质量情况的评评审，以确定定是否能够满满足客户的质质量要求；C.生管采购组组负责：对材材料供应能力力的评审，以以确定是否能能够及时采购购到生产上所所使用的特殊殊材料。D.业务主管负负责：与客户户沟通，确保保产品交付与与服务的要求求得到确认。 5.11.4 非非定型产品合合同评审确认认可接收后应应对合同作以以下处理：A. 当客户要要求时，业务务主管负责样样品给客户确确认并与客户户沟通。当客客户有异议时时业务主管主管

5、管根据问题的的性质，与有有关部门主管管进行协调，使使不一致的要要求得到解决决。B.不一致要求求得到解决及及合同条款可可接受的情况况下，最后由由总经理签署合合同并确认。C.合同签订后后业务主管应填填写“联络单”通知品管部和生产产部。5.1.5 客客户若以电话话或口头形式式订货应与客客户确认订货货要求（包括括：品名、型型号/规格、数数量、交货日日期、质量要要求等），并并将有关情况况记录于电话话记录上。 5.2 合合同更改 5.22.1 客户引起的的合同更改，由由业务主管主管管负责根据情情况并依据55.1有关条条款重新进行行评审，确认认可接受时，由由业务主管主管管签发“联络单”通知各相关关部门。 5

6、.22.2 本公公司引起合同同更改，确认认无法达到客客户某些要求求时,相关部部门应发出“联络单”通知业务主管管，业务主管与客客户协调，经经客户认可后后，由业务主主管签发“联络单”通知各相关关部门。6. 参考资料料(无)7. 报告和记记录7.1 联络单单(FM7201101)7.2 合同评评审表(FM7201102)7.3 电话记记录(FM7201103)7.4 送货单单(FM7201104)7.5销售合同同（订单、传传真、购销协协议书、信函函）(FM7201105)1.目的建立公司文件和和资料审核、分分发及更新程程序，使公司司文件均能得得到有效控制制。2.范围适用于涉及文件件(含资料)编写、审

7、核核、批准、发发放、回收及及更新的部门门主管及个人人。3.定义3.1 质量体体系所产生的的受控文件共共3类：3.1.1 质质量手册；3.1.2 程程序文件；3.1.3 工工作文件，包包括如下：A.岗位职责；B.相关部门制制订的图纸、工工艺卡片、检检验标准、操操作规程和管管理规定等。3.2 外来文文件：非本公公司制订的但但用于本公司司质量体系的的文件，如法法律、法规、标标准、国际公公约、惯例和和顾客提供的的文件等。4.职责4.1 质量量手册：4.1.1 IISO推行小小组负责编写写质量手册册及其更新新版本； 4.1.2 管管理者代表负负责审核质质量手册的的内容。4.1.3 董董事长批准质质量手册

8、。 4.1.4 办办公室负责：质量手册册的分发、原原稿的存档及及作废版本处处理。注：质量手册的的分发参照质质量手册控制制分发名单。4.2 程序文文件： 4.2.1 各各部门主管负负责编写与本本部门相关的的程序文件及及其更新版本本；4.2.3 管管理者代表负负责审核程序序文件。4.2.4 董董事长负责批批准程序文件件。4.2.5 办办公室负责：分发程序文文件；原稿的存档档及处理作废废版本。注：程序文件的的分发参照附附录“文件分发名名单控制表”，程序文件件涉及的班组组依实际情况况进行颁发控控制。4.3 工作文文件：4.3.1 相相关部门主管管负责组织编编写本部门的的“工作文件”及更新版本本；4.3

9、.2 公公司管理者代表负责审审核“的工作文件”内容。4.3.3 董董事长负责批批准工作文件件；4.3.4 办办公室负责工工作文件及更更新版本的分分发和原稿的的存档及处理理作废版本。注：工作文件的的分发参照附附录“文件分发名名单控制表”，工作文件件涉及的班组组依实际情况况进行颁发控控制。4.4 外来文文件： 4.4.1 办办公室负责：控制、分发发外来文件及及更新版本和和处理作废版版本；存档外外来文件。4.4.2 各各部门主管负负责存档本部部门使用的外外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写写、审核、批批准、更改、发发行、存档、作作废等，按本本程序职责说说明执行。5.2 受控文文件分发前准准备

10、：5.2.1 文文件的编号和和批准：文件件在经相关部部门或个人在在编写完成后后进行如下处处理： A.编编号：按照“ 5.122” 的要求进进行编号。 B.批批准：按照本本程序“4.职责”的要求由相相应的批准人人在文件上签签章使文件生生效；5.2.2 受受控文件的登登记和标识： A.文文件批准后并并登录于“文件目录”中； B.交交分发者的文文件可以是原原稿、复印件件或传真方式式。 C.若若以原稿或复复印件交分发发者，则在作作为原稿/复复印件的文件件首页背面盖盖“受控”章以便识别别。 D.若若以传真方式式送分发者，分分发者收到传传真后在首页页背面盖“受控”章以便识别别。 E.对对于分发给使使用部门

11、的原原稿或复印件件，应由文件件的分发部门门在相应的文文件的首页正正面加盖红色色的“受控”章，以表明明文件处于“受控”状态。 F.对对于非受控文文件，如：用用于教育培训训的文件等，应应于首页加盖盖“非受控”章，以便识识别。5.3 受控文文件分发：5.3.1 分分发前，文件件的批准人确确定文件分发发范围，填写写“文件分发名名单”，文件分发发名单确定的的原则是：凡凡是与文件执执行内容有关关的部门均应应得到相应文文件的有效版版本。5.3.2 文文件分发者按按批准人确定定的“文件分发名名单”复印文件，并并将文件分发发给相应的部部门或个人。5.3.3 接接受文件人在在“文件分发记记录表”上签章，作作为文件

12、接收收的证据。5.3.4 如如果分发的文文件是更新版版本，分发者者应按照原分分发范围（即即原有的“文件分发名名单”）要求文件件的接收人出出示失效文件件，并盖作废章做作废处处理或当场销销毁，分发者者在“文件分发记记录表”上签章作已已处理失效文文件记录，作作废文件的原原稿需保留。5.4 受控文文件的更改：5.4.1 质质量手册、程程序文件及工工作文件需更更改时，如涉涉及文件内容容的更改，由由申请者填写写“文件更改申申请”表，经管理理者代表审核核后经董事长长批准，由办公公室按照5.3节的规规定分发至相相关单位部门和个人。如如果只是错字字或字数的删删减等的更改改，则可由管理者代表表认可后直接接在文件上

13、更更改(含原件)，并在更改改处签章。5.4.2 除除非有特别指指定，受控文文件的更改应应由管理者代代表审核后经经董事长批准。5.4.3 文文件内容做小小的改动时，须须抽换更改的的那一页次及及版本页(首页)，其余页次次内容不作变变更。5.4.4 更更改版本号整整数位或更改改页码时，整整份文件换为为新版。5.4.5 文文件版本更改改准则A.文件的首版版，其起始版版本号应为11.0。B.凡是对文件件中一般的非非原则性差错错的更改，每每更改一次应应顺次提升版版本号小数点点后面的一位位数，如由11.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更更改中涉及系系统的主要内内容或需要增增、减页次等等，应更改

14、版版本号整数位位，每更改一一次顺次提升升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每每次更改后的的新版本号的的小数位应从从X.0开始。D.表格的版本本、版次的更更改与文件相相同。 5.5 受控文文件存档参照质量记录录控制程序JS-QP44202执行。5.6 受控文文件控制：5.6.1 受受控文件统一一由办公室分发，其其他部门未经经授权不得分分发。5.6.2 如如确因实际需需要增发文件件，可以向文文件批准者申申请：A.由批准人直直接填写在“文件分发名名单”中，正式拥拥有受控文件件。B.要求一份复复制版本，复复制版本盖非受控章，以不列列入更新控制制范围。 5.7 质量量手册和程程序文件的制制作内

15、容应包包含如下几个个方面，工作作文件可根据据实际需要对对以下内容做做适当的选择择：5.7.1 目目的:为了顺利执执行程序，先先必须清晰地地阐述编写文文件的出发点点。5.7.2 范范围:对文件有影影响的组织、功功能、条款、范范围进行描述述。5.7.3 定定义:恰如其分地地解释程序中中特定的词、条条款或符号。5.7.4 职职责:控制、权力力和确保任务务执行的责任任。5.7.5 工工作程序:通过特定的的工作顺序来来完成特定的的工作内容。5.7.6 参参考资料:确定与程序序有联系的特特定的文件、资资料。5.7.7 报报告和记录:列出与程序序有关的所有有表单或报告告。5.8 文件制制作章节编号号及规定:

16、5.8.1 章章节编号规定定如下:1.目的2.范围3.定义4.职责4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录录5.8.2.章章节编号以不不超过四位数数为原则，超超过时以A,B,C.表示，再再次以a,bb,c,.表示。5.8.3.程程序文件参考考依“5.8.11.”节的项目及及顺序编写，若若没有参考资资料或流程图图时， 则在该项目目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字字体(宋体标小四四号字)为标准参考考字体。5.10 文件件编写准则5.10.1 质量手册册 采用66位编码，其其规定如下： - - A. 为泉州市坚

17、实实水泥制品有有限公司的代代码； 为质量手册册的别码； 为质量手手册的流水水号代码。 如： JJS - QM - 01 流水号 质质量手册泉州市坚实实水泥制品有有限公司5.10.2 程序文件 采用88位编码,其规定如下下： - - - - = 7 * GB3 = 8 * GB3 A. 为泉州市坚实实水泥制品有有限公司的代代码“JS”；B. 为文文件别代号，QQP表示程序序文件； C.对应ISO 9001：2000项项目(48)以48表示。a.4 质量管管理体系 b.5 管理职职责 c.66 资源管理理 d.77 产品和/或服务实现现的过程 e.88 测量、分分析与改进 D. 为每大项的的分项代

18、号，以以19表示示，如： a.44 质量管理体体系 41 总要求42 文件要求求 b.55 管理职责 51 管理层承诺诺52 以顾客为为中心53 质量方针针 54 策划 55 职责、权限限和沟通 56 管理评审 c.66 资源管理理 61 资源准备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.77 产品实现现 71 产品实现策策划 72 与客户相关关的过程 73 设计和开发发 74 采购 75 生产和服务务的运作 76 测量和监控控设备的控制制 e.88 测量、分分析与改进 81 策划 82 测量和监控控 83 不合格的控控制 84 资料分析 85 改进 E. = 7 * GB3 = 8

19、* GB3 两位为流水水号，自01199号由各部部门依据需要要以流水号方方式编号，如如： JS - QP - 42 - 01 流水号 程序文件件分项代号 程序文件件 泉州市坚坚实水泥制品品有限公司 5.111 表格编编号准则采用10位编号号方法，其规规定如下 - - - - = 10 * GB3 5.11.1 、为泉州市坚实实水泥制品有有限公司的代代码“JS”；5.11.2 、为文件表单代代号，QR表示表格/表单；5.11.3 为对应程序文文件的编号（详详见 5.110.2.DD 和 5.10.2.E 的规定定）5.11.4 = 10 * GB3 “为表格的流流水号,自00199号由各部门门依据需要以以流水号方式式编号，如： JS - QR 4201 - 01 文件目录表表（流水号）