ISOTS16949工作方法及工作内容3

1、ISO/TS16949:2002工作方法及工作内容编制：张爱明ISO/TS16949:2002工作方方法“多方方论证方方法”（即“项项目管理理方法”）应用用于所有有工作，强调横横向职能能协调；“抓系系统”“系统统抓”层层层保证证、定期期讲评的的工作方方法“抓系统统”由由品质保保证部对对各职能能部门进进行检查查和指导导体系运运行；“系统抓抓”各各职能部部门围绕绕本系统统工作对对各分厂厂、车间间进行检检查和指指导体系系运行；定期进进行贯标标工作例例会，进进行如下下工作：讲讲评体系系运行状状况、采采取纠正正措施、管管理流程程协调、难难点问题题攻关、履履行考核核激励手手段、下下步工作作安排等等。ISO

2、/TS16949:2002 工作作任务一、品质质保证部部A、质量量体系文文件控制制B、质量量记录控控制C1、质质量管理理体系审审核C2、产产品审核核D、持续续改进过过程（领领导推动动、全员员参与）E、纠正正和预防防措施F、管理理评审G、检验验和试验验状态H、不合合格品的的控制I、检验验、测量量和试验验设备的的控制K、过程程检验和和试验L、最终终检验和和试验M、检验验人员资资质ISO/TS16949:2002 工作作任务二、技术术开发部部A、过程程审核B、过程程开发和和策划C、统计计技术应应用D、产品品安全性性（关键键特殊特特性控制制）E、制造造过程控控制F、技术术文件控控制ISO/TS1694

3、9:2002 工作作任务三、综合合管理部部A、人力力资源B、培训训C、内部部、员工工满意度度、激励励机制D、企业业战略E、质量量方针、目标的的宣贯F、文件件控制G、环境境及设施施管理ISO/TS16949:2002 工作作任务四、物流流采购部部（原材材料、工工装）A、分承承包方的的选择和和评价B、采购购实施C、采购购物资收收发存ISO/TS16949:2002 工作作任务五、财务务部A、质量量成本B、产品品报价管管理ISO/TS16949:2002 工作作任务六、业务务部A、营销销质量B、外部部顾客满满意度C、合同同评审、库房管管理D、售后后服务E、顾客客财产ISO/TS16949:2002

4、工作作任务七、生产产制造部部A、生产产管理B、现场场管理C、产品品处置/物流D、工装装管理E、设备备管理F、计划划管理一、品质质保证部部A、质量量体系文文件控制制1.体体系文文件的受受控清单单；外来来技术文文件的受受控清单单。受控清单单上应注注明有文文件名称称、编号号、编制制、受控控日期、实施日日期、文文件等级级。2.体体系文文件的保保管和责责任体系文件件统一由由品质保保证部保保管，分分发到各各部门的的文件由由签收人人负责保保管。不不允许在在文件上上涂改，受控文文件不经经允许不不能复制制。3.体体系文文件和资资料的标标识（图图号/编编号、更更改、受受控、存存档责任任件）应制定体体系文件件和资料

5、料的编号号更改改受控控等规定定，对有有存档责责任件的的应另外外作出详详细规定定。从而而确保文文件编号号的唯一一性、正正确性、完整性性。4.体体系复复制/分分发/回回收和借借阅规定定5.体体系文文件的更更改（更更改权限限、更改改标识、相关文文件的同同步更改改、版本本状态一一览表）6.生生产现现场体系系文件的的使用和和管理一、品质质保证部部A、质量量体系文文件控制制7.体体系文文件的存存档管理理8.贮贮存条条件（防防火、防防潮、防防霉、防防蛀、防防损坏、防窃）9.电电子文文件的管管理10.存存档档范围/存档期期限的规规定（一一览表）11.存存档档及借阅阅规定12.企企业业内部文文件和顾顾客文件件保

6、密规规定13.无无效效文件的的处理14.体体系系文件有有效性定定期检查查一、品质质保证部部A、不良良情况与与整改建建议一、文件件受控登登记与管管理类文文件发放放情况没没有进行行受控。整改措措施：重重新要求求所有管管理类文文件（包包括具有有长期指指导性的的通知）由资料料室进行行受控管管理。通通知也可可以通过过受控方方式进行行发放。二、现场场文件的的管理。应注意意文件换换版和更更改时，应针对对现场的的文件的的有效性性进行评评价。以以保证产产品生产产现场的的文件的的有效性性。三、文件件保管现现场。资资料室内内应有防防火、防防潮、防防盗、防防蛀等措措施。措措施：内内应放置置灭火器器/防蛀蛀丸等，室内应

7、应安装空空调。一、品质质保证部部B、质量量记录控控制1.质质量记录录总控清清单2.记记录表单单清样3.记记录要求求（标识识、正确确、完整整、清晰晰、日期期、签名名、审核核）4.存存档责任任（涉及及产品安安全性的的在产品品更新换换代后保保存15年）5.贮贮存条件件（防火火、防潮潮、防霉霉、防蛀蛀、防损损坏、防防窃）6.电电子文件件的管理理规定7.存存档范围围/存档档期限的的规定（一览表表）8.借借阅规定定9.失失效记录录的处理理一、品质质保证部部B、不良良与控制制一、主要要是指生生产现场场的质量量记录的的有效性性不佳，公司司在此方方面应加加强管理理力度，为员工工减负。增加员员工的有有效工作作时间

8、。措施：运用特特殊特性性控制，将原来来要检验验的N个个尺寸缩缩减到有有限的几几个尺寸寸，适当当时应用用X-R控制图图进行控控制。一、品质质保证部部C1、质质量管理理体系审审核1.一一、二二方ISO/TS16949审核员员的资格格2.内内审年年度计划划和审核核实施计计划3.按按部门门审核检检查表4.审审核实实施（审审核记录录表、首首末次会会议记录录等）5.ISO/TS16949:2002体系系审核报报告6.不不符合合项纠正正措施计计划7.纠纠正措措施效果果的验证证一、品质质保证部部C1、不不良与控控制一、公司司审核员员。公司司现有十十一名审审核员的的质量管管理体系系知识与与审核技技巧严重重缺乏。

9、措施：增加审审核员的的知识培培训，安安排几次次模拟内内审（不不记入档档案，但但是进行行整改）。二、审核核结果的的整改。公司对对内部审审核的重重视程序序不足，第一次次内审是是应附认认证审核核公司的的。但是是第二次次就不是是了。第第二次就就要我们们认真的的去执行行。三、内审审的范围围。公司司在进行行内审通通常没有有认证公公司做认认证审核核时广。因此在在审核时时，内部部审核组组应严格格按内部部审核检检查表进进行审核核。从而而保证各各个过程程的各个个相关方方面都能能面面俱俱到。一、品质质保证部部C2、产产品审核核1.产产品审审核年度度分月计计划（覆覆盖所有有产品）2.产产品审审核缺陷陷分级指指导书3.

10、产产品审审核报告告4.产产品审审核QKZ趋势势分析5.导导出纠纠正和预预防措施施一、品质质保证部部C2、产产品审核核产品审核核通常在在审核时时都不是是重点，因此通通常许多多公司只只是做了了就行，但是一、品质质保证部部D、持续续改进过过程（领领导推动动、全员员参与）1.制制定年年度优先先持续改改进计划划（注意意与纠正正措施的的区别）顾顾客关心心的项目目（质量量、成本本、交付付）特特殊产品品、过程程特性2.成成立项项目小组组采用相相应统计计技术实实施项目目3.有有形、无形效效果验证证一、品质质保证部部D、持续续改进过过程（领领导推动动、全员员参与）4.开开展群群众性改改进活动动（体现现全员参参与）

11、质质保部负负责“QCC”综综合管理理部负责责“合理理化建议议和技术术改进”综综合管理理部负责责“六改改善活动动”技技术开发发部负责责“零缺缺陷工程程”5.最最高管管理层要要亲自组组织，必必须营造造持续改改进的工工作氛围围。一、品质质保证部部E、纠正正和预防防措施1.规规定解解决问题题的方法法2.重重复发发生不合合格的识识别和应应用8D方法解解决3.所所有内内外部发发生的不不合格必必须彻底底闭环4.重重大的的纠正和和预防措措施输入入管理评评审一、品质质保证部部F、管理理评审1.管管理评评审计划划2.管管理评评审的输输入及职职能3.管管理评评审准备备4.管管理评评审的实实施5.管管理评评审报告告6

12、.导导出改改进计划划7.改改进计计划的实实施和跟跟踪8.保保存日日常各项项会议的的会议记记录、纪纪要、以以及工作作安排意意见。（如生产产例会、质量例例会、技技术发展展例会、销售例例会等）一、品质质保证部部G、检验验和试验验状态1.检检验和和试验的的4种状状态的规规定2.各各种状状态标识识和场合合的管理理责任3.状状态区区域的设设定一、品质质保证部部H、不合合格品的的控制1.不不合格格品的判判定权限限2.不不合格格品的判判定依据据3.不不合格格品反应应计划（进货、过程、成品、产品审审核、已已发运产产品）控制计计划4.不不合格格品的可可视标识识和隔离离5.不不合格格品的处处置权限限（评审审、判定定

13、、报废废）6.不不合格格品的处处置分类类（让步步接受、降级使使用、返返工、返返修、报报废）一、品质质保证部部H、不合合格品的的控制7.返返工产产品的控控制（复复检、可可见返工工痕迹的的产品不不允许销销售给零零售商）8.返返修产产品的控控制（复复检、必必须通知知顾客并并同意）9.不不合格格品的定定期统计计分析（包括退退货产品品）10.不不合合格品优优先减少少计划11.重重复复不合格格的识别别、纠正正预防的的实施（见E、纠正和和预防措措施）12.形形成成月份份公司质质量分析析报告，提交交最高管管理层，召开质质量例会会。一、品质质保证部部I、检验验、测量量和试验验设备的的控制1.计计量管管理人员员的

14、资格格2.委委托外外部检验验和试验验机构的的资质证证明3.检检验测测量和试试验设施施的管理理（包括括台账管管理）4.检检测设设施的周周期检定定策划5.周周期检检定的实实施方法法6.使使用有有效期限限的标识识管理7.检检验测测量和试试验设备备的操作作保养规规定一、品质质保证部部I、检验验、测量量和试验验设备的的控制8.必必要的的检定规规程及校校准记录录（针对对自检的的器具）9.量量值溯溯源关系系10.量量值值失效的的反应计计划11.测测量量系统分分析计划划12.测测量量系统分分析和判判定13.必必要要的纠正正措施14.试试验验室质量量体系管管理一、品质质保证部部J、进货货检验和和试验1.质质量判

15、判定的权权限2.进进货检检验试验验指导书书3.可可接受受准则（C=O）4.紧紧急放放行规定定（权限限、职责责、程序序）5.让让步接接收规定定（范围围、权限限、职责责、程序序）6.检检验和和试验状状态标识识7.进进货检检验和试试验的不不合格品品控制、缺陷收收集卡8.分分承包包方进货货检验和和试验数数据传递递给采购购部门进进行供货货业绩评评价的输输入9.固固定的的记录表表式一、品质质保证部部K、过程程检验和和试验1.不不合格格品判定定的权限限2.操操作者者自检责责任、检检查员巡巡检和专专检责任任（三检检制）3.质质量监监控人员员的职责责和权限限4.过过程检检验试验验指导书书5.可可接受受准则（C=

16、O）6.例例外转转序规定定（权限限、职责责、程序序）7.让让步接接收规定定（范围围、权限限、职责责、程序序）8.检检验和和试验状状态标识识9.不不合格格品控制制（标识识、隔离离）10.质质量量统计、缺陷收收集卡11.固固定定的记录录表式一、品质质保证部部L、最终终检验和和试验1.不不合格格品判定定的权限限2.成成品检检验人员员的职责责和权限限3.检检验试试验规范范4.可可接受受准则（C=O）5.让让步接接收规定定（顾客客同意）6.检检验和和试验状状态标识识7.不不合格格品控制制（标识识、隔离离）8.质质量统统计、缺缺陷收集集卡9.固固定的的记录表表式10.全全尺尺寸检验验和功能能试验指指导书1

17、1.全全尺尺寸检验验和功能能试验计计划12.全全尺尺寸检验验和功能能试验报报告（自自检和委委托外部部试验机机构）一、品质质保证部部M、检验验人员资资质1.持持证上上岗2.检检验知知识技能能定期考考核3.独独立行行使鉴别别、报告告、把关关的检验验职能4.身身体素素质适合合检验工工作（如如视力证证明）5.检检验印印章的可可追溯性性及其使使用严肃肃性。二、技术术开发部部A、过程程审核1.审审核员员的资格格（具备备2年产产品/过过程开发发工作经经验）2.过过程审审核年度度计划和和审核实实施计划划（按产产品组）3.过过程审审核提问问表4.审审核实实施（审审核记录录表、首首末次会会议记录录等）5.VDA6

18、.3过程审审核报告告6.不不符合合项纠正正措施计计划7.纠纠正措措施效果果的验证证二、技术术开发部部B、过程程开发和和策划1.从从公司司产品中中选出典典型产品品模拟开开发一套套APQP数据据和资料料2.从从公司司产品各各系列中中分别选选取某一一型号产产品作：流流程图FMEA控控制计划划作业业指导书书对对工艺相相同的产产品在控控制计划划中附以以引用清清单根根据现生生产出现现的不合合格以及及缺陷问问题进行行P-FMEA的动态态完善，并不断断磨合生生产控制制计划。二、技术术开发部部B、过程程开发和和策划3.过过程能能力CPK/PPK分分析（针针对特殊殊特性），目标标稳定工工序CPK1.33，不稳稳定

19、工序序PPK1.674.并并对计计量值安安全特性性制定升升值计划划CPK1.67。计数值值特殊特特性达到到“0缺缺陷”目目标。5.针针对顾顾客关心心的项目目、特殊殊特性制制定并实实施优先先持续改改进计划划。二、技术术开发部部C、统计计技术应应用1.在在过程程开发和和策划（APQP）阶阶段确定定统计技技术的应应用需求求。2.按按照VDA6.1提提问22所列的的5个应应用环节节规定应应用范围围。3.制制定统统计技术术的应用用指导书书（重点点是TQM的7种工具具和方法法以及QS9000的的SPC参考手手册）。4.对对使用用者进行行统计技技术的培培训和指指导（掌掌握基础础统计概概念，如如变差、能力、过

20、渡调调整等）。5.定定期检检查统计计技术的的应用有有效性。6.防防错技技术一览览表二、技术术开发部部D、产品品安全性性（关键键特殊特特性控制制）1.产产品责责任原则则众所周周知（制制定宣传传手册）。2.15年年存档责责任便于于“举证证倒置”。3.安安全性性产品应应急计划划。4.安安全性性产品标标识（全全过程文件、记录、现场）。5.本本企业业产品缺缺陷后果果所引起起的法律律责任和和诉讼展展示表。二、技术术开发部部E、制造造过程控控制1.环环境条条件要求求(V14.6、QS90004.9)2.特特殊特特性的确确定(QS90004.9.d1)见G条款3.过过程监监控和作作业指导导书(V4.9.2、V

21、13.7、V14.5、QS90004.9)4.维维持过过程控制制(QS90004.9)5.机机器能能力和过过程能力力要求(V14.1)6.作作业准准备的验验证(V13.7QS90004.9)控制制图和末末件比较较方法二、技术术开发部部E、制造造过程控控制7.特特殊过过程控制制(V14.3、QS90004.9)8.预预防性性维护保保养的实实施(V14.4、QS90004.9)9.偶偶发性性事故应应急计划划(V19.6、QS90004.9)供供应中断断、劳动动力短缺缺、关键键设备故故障等10.过过程程更改的的控制要要求(V14.2、QS90004.9)11.外外观观项目的的控制(V09.2、QS9

22、0004.9)12.生生产产过程有有效性评评价（V14.7、QS90004.2.6.1）二、技术术开发部部F、技术术文件控控制1.技技术文文件的总总控清单单；外来来技术文文件的总总控清单单。2.技技术文文件的保保管和责责任3.技技术文文件和资资料的标标识（图图号/编编号、更更改、受受控、存存档责任任件）4.技技术复复制/分分发/回回收和借借阅规定定5.技技术文文件的更更改（更更改权限限、更改改标识、相关文文件的同同步更改改、版本本状态一一览表）6.生生产现现场体系系、技术术文件的的使用和和管理二、技术术开发部部F、技术术文件控控制7.技技术文文件的存存档管理理8.贮贮存条条件（防防火、防防潮、

23、防防霉、防防蛀、防防损坏、防窃）9.电电子文文件的管管理规定定10.存存档档范围/存档期期限的规规定（一一览表）11.外外來來文件的的评审核核转化12.存存档档及借阅阅规定13.企企业业内部文文件和顾顾客文件件保密规规定14.无无效效文件的的处理15.体体系系、技术术文件有有效性定定期检查查三、综合合管理部部A、人力力资源1.人人力资资源规划划2.企企业用用工制度度3.核核心人人才建设设4.人人员招招聘、甄甄选与录录用三、综合合管理部部B、培训训1.岗岗位素素质描述述2.实实施素素质现状状调查3.形形成人人员素质质状况矩矩阵4.编编制年年度员工工培训计计划5.实实施培培训资料料汇总6.实实施培

24、培训有效效性评价价7.未未达到到培训效效果的处处理8.新新员工工/转岗岗员工培培训资料料9.新新产品品/新工工艺的投投产前培培训10.特特殊殊过程人人员清单单资格格证明11.特特殊殊人员的的顶岗计计划12.个个人人培训档档案三、综合合管理部部C、内部部、员工工满意度度、激励励机制1.员员工激激励政策策的策划划2.形形成员员工激励励政策方方案3.员员工满满意度调调查（问问卷、公公司人力力资源管管理信息息）4.员员工满满意度分分析报告告5.员员工满满意的改改进措施施6.内内部（工序间间）满意意度调查查、分析析、报告告、改进进措施。三、综合合管理部部D、企业业战略1.公公司中中长期业业务计划划2.行

25、行业水水准对比比的应用用（Banchmarking）3.公公司级级数据清清单4.各各部门门年度业业务计划划（质量量目标分分解展开开）5.业业务计计划月度度趋势图图及分析析改善资资料6.业业务计计划完成成状况必必须以适适当地方方式向全全体员工工展示三、综合合管理部部E、质量量方针、目标的的宣贯（党群协协助）1.制制定质质量方针针的内涵涵解释宣宣贯提纲纲2.采采取各各种方式式向全体体员工展展示、介介绍公司司的质量量方针和和目标3.各各部门门、车间间建立“目视管管理板”向全体体员工展展示以下下内容：（不限限与此）质质量方针针企企业文化化倡导质质量、经经济目标标计划/实际达达成状态态和趋势势现现场5S

26、（或者者6S）活动平平面定置置图员员工素质质矩阵质质量警示示单单位组织织机构、职责分分工等。三、综合合管理部部F、文件件控制1.文文件受摈摈清单2.文文件发放放登记3.文文件作废废和销毁毁记录4.文文件管理理规定5.文文件更改改记录三、综合合管理部部G、环境境及设施施管理1.设设施维维护计划划2.设设施维维护方法法3.环环境检检查计划划及记录录4.设设施维维护记录录5.新新厂房房规划及及设施规规划四、物流流采购部部A、分承承包方的的选择和和评价1.合合格分分承包方方的选择择准则/标标准2.分分承包包方质量量能力审审核3.顾顾客指指定的分分承包方方（如果果有）4.新新老分分承包方方认可过过程(P

27、PAP)首首次供货货的首批批样品、批量认认可批批量供货货的年度度样品、批量认认可5.合合格分分承包方方的命名名（年度度合格分分承包方方名单）6.分分承包包方质量量体系开开发计划划7.质质量协协议（检检验试验验协议、价格协协议、技技术协议议、异义义处理协协议等）8.与与分承承包方的的持续改改进目标标协议，监控达达成状态态四、物流流采购部部A、分承承包方的的选择和和评价9.供供货业业绩的输输入（供供货质量量PPM、交付付业绩、服务等等）10.对对分分承包方方的供货货业绩评评价（每每半年）11.质质量量信息反反馈12.对对分分承包方方的供货货业绩评评价结果果向所有有分承包包方展示示13.对对分分承包

28、方方评价和和重新评评价的准准则14.对对不不合适的的分承包包方的处处置规定定15.定定期期召开协协作配套套会议，并保留留会议资资料。16.每每个个分承包包方建立立一个档档案包专专柜保管管、建立立检索目目录、定定期更新新。四、物流流采购部部B、采购购实施1.采采购物物资重要要度分类类清单（ABC三类）2.采采购物物资月份份平衡（采购周周期）3.采采购文文件（采采购订单单、技术术标准、交付进进度要求求等）的的发放记记录4.分分承包包方交付付进度的的跟催5.进进货物物资的报报验通知知6.实实施进进货检验验（见进进货检验验和试验验）7.按按质质量协议议处理理不合格格采购物物料8.采采购人人员的授授权证

29、明明四、物流流采购部部C、采购购物资收收发存1.库库存量量最低设设定、库库存量优优化目标标、库存存周转率率月报2.库库存品品状况检检查3.库库房帐帐、卡、物一致致4.先先进现现出系统统5.标标识和和可追溯溯性6.定定期盘盘点五、财务务控制部部A、质量量成本1.质质量成成本的科科目设置置2.质质量成成本计划划3.质质量成成本的核核算4.质质量成成本的开开支范围围5.质质量成成本的分分析和报报告6.质质量成成本控制制和考核核（按产产品、工工序、发发生时间间进行分分析，并并由品质质保证部部采取纠纠正预防防措施）7.质质量成成本报告告五、财务务控制部部C、产品品报价管管理1.参参与合合同评审审2.产产

30、品报报价单（价目表表）3.产产品成成本比例例构成（报价的的灵活性性）4.制制造成成本测算算（产品品开发部部）5.劳劳动定定额清单单（人事事部）六、业务务部A、营销销质量1.市市场调调查表2.新新产品品市场调调研报告告3.新新产品品市场营营销计划划4.企企业总总体市场场调研报报告5.产产品建建议书六、业务务部B、外部部顾客满满意度1.外外部顾顾客满意意度调查查2.外外部顾顾客满意意度分析析报告3.外外部顾顾客满意意度的改改进措施施4.与与竞争争对手、行业水水准比较较（年度度业务计计划的输输入）六、业务务部C、合同同评审1.生生产能能力调查查资料2.顾顾客订订货信息息登记3.重重要、特殊、一般合合

31、同评审审资料4.合合同/订单100履约率率月报及及趋势分分析、措措施。5.合合同/订单/销售计计划更改改、更改改信息传传递6.成成品储储备定额额、优化化目标7.发发货审审核8.年年度、月份销销售计划划的传递递9.顾顾客档档案的建建立10.销销售售人员/合同评评审人员员授权书书11.新新产产品投标标、报价价管理六、业务务部D、售后后服务1.顾顾客访访问计划划2.顾顾客访访问单3.年年度服服务报告告4.顾顾客质质量信息息反馈途途径、处处理方法法、闭环环。六、业务务部E、顾客客财产1.顾客客财产清清单2.顾客客财产使使用情况况登记3.顾客客财产标标识4.顾客客财产异异常情况况报告5.顾客客财产检检验计划划6.顾客客财产检检验记录录七、生产产制造部部A、生产产管理1.生生产能能力调查查资料2.生生产作作业计