ISO9001质量管理体系教材

1、ISO9001质量管理体系ISO9001是什么？ISO9000体系中的的八大原原则ISO9001对岗位的的要求？非政府性性的国际标准化组织InternationalOrganizationforStandardization（ISO）TC176和ISO9000品质管理理和品质质保证技技术委员员会总部设在在瑞士日日内瓦的的ISO至今已有有60多年历史史ISO9000是一“族”标准1987年第一版版（6个）1994年第二版版（16个）2000年第三版版（核心标标准4个）2008年发布新新版的ISO9001ISO9000：2000基础和术术语ISO9001：2008要求ISO9004：2000业绩改

2、进进指南ISO19011：2002体系审核核指南ISO9000：2000基础和术术语ISO9001：2000要求ISO9004：2000业绩改进进指南ISO19011：2002体系审核核指南几个比较较重要的的术语/概念产品过程的结结果，服服务、软软件、硬硬件、过过程性材材料策划制定目标标，并规规定必要要运行过过程和相相关资源源以实现现目标不合格未满足标标准/规定要求求质量固有特性性满足要要求的程程度企业为什么实实施ISO9001？ ？导入ISO9000体系的好好处 1、能够让让企业部部门和岗岗位分工工明确2、理清公公司各部部门的工工作流程程3、确定公公司的所所有工作作的作业业标准规规范化4、提

3、升从从来料至至出货所所有生产产制程质质量5、防止管管理经验验流失6、提高组组织声誉誉 增强强组织竞竞争力7、满足客客户要求求ISO9000核心精神神策划阶段段做到： 过程程跟企业业实际一一致，可可行性.2.实施阶段段做到：说、写写、做一一致，要要严格执执行。3.运行阶段段做到：持续改改进,注重預防防ISO9001文件架构质量手册程序文件件质量计划划/作业指导导书/操作规程程/检验标准准表格/记录/分析报告告/档案等纲领文件件，表明明意向及及达到此此目的的的策略及及方法说明由谁谁负责执执行什么么及什么么情况下下执行程程序说细说明明如何执执行某些些工作证明已按按文件执执行工作作的证据据体系文件件至

4、金字塔塔第二层层思考：多多少个程程序文件件才是适适宜的？以顾客为为关注焦焦点领 导作作用用全 员参参与与过 程方方法法管理系统统方法持 续改改进进基于事实实的决策策方法与供方互互利的关关系八项质量量管理原原则是体体系的重重要基础础八项质量量管理原原则我们依存存于顾客客，体系系的目的的是达到到顾客满满意，以以获得效效益。质量管理理是一把把手工程程，宗旨旨和方向向从上往往下传达达和贯彻彻质量是全全员的事事情，人人人都是是质量管管理的主主角过程是输输入转化化成输出出，以及及之中有有效配置置资源，得到高高效产出出的活动动系统是管管理相互互关联的的过程，以提高高效率充分理解解和运用用戴明环环（PDCA）

5、，保持持改进数据和信信息的分分析是提提供决策策的基础础，靠事事实说话话、靠数数据说话话强调与供供应商的的合作共共赢，不不能只讲讲控制下面我们们用一些些故事来来讲解八八大原则则这话嘛意意思？ 原则一：以顾客为关注焦点 关注顾客客并非一一切都满满足顾客客,顾客满意意是一种种管理理理念由小孩买买蛋糕的的故事说说开去王强的孩孩子5岁了，胆胆子较小小，从来来没离开开过大人人的身边边，王强强一直为为培养孩孩子的独独立能力力而发愁愁。有一天晚晚上，孩孩子突然然提出要要吃肉松松糕，王王强心里里一动，爽快的的答应了了孩子，但有一一个条件件，就是是孩子必必须独自自去住宅宅小区门门口的甜甜蜜饼屋屋买。孩孩子经过过一

6、番犹犹豫，还还是拿着着王强给给的5元钱走了了。当然，孩孩子第一一次出门门，王强强不会大大意，悄悄悄的跟跟在孩子子的后面面，一直直看着孩孩子走进进了甜蜜蜜饼屋。过了一会会，孩子子一手拿拿着面包包，一手手拉着饼饼屋店员员的手走走了出来来，王强强觉得奇奇怪，便便沉住气气继续观观察。饼饼屋店员员一直将将小孩带带到王强强家的楼楼梯口。这时，王王强已完完全知道道是怎么么回事了了，连忙忙道谢。经了解解，原来来该饼屋屋有规定定：如有有小童单单独光顾顾饼屋的的，员工工必须将将小童安安全送回回家。此此事令王王强感慨慨不已，他也因因此成了了甜饼屋屋的忠诚诚顾客。 注：甜蜜蜜饼屋的的规定实实际上是是关注到到顾客对对小

7、童安安全的潜潜在要求求，它的实施施能够超超越顾客客的期望望，给顾顾客带来来意想不不到的惊惊喜。领导只干干四件事事战略面人才面管理面制度面确定目标标和方向吸引激励励培养营造良好好环境规范制度度，兑现承诺诺原则二：领导作作用原则三：全员参参与企则“止”如果没“人”由“企”字结构构说开去去通用电力力公司的的全员参参与1988年，韦尔尔奇和通通用电力力公司的的管理发发展学院院院长鲍鲍曼乘飞飞机去公公司总部部。途中中韦尔奇奇要求鲍鲍曼设计计一种改改进公司司各部门门工作效效率的办办法。一一周后，鲍曼提提出了在在公司全全面开展展“群策策群力”的规划划。“群群策群力力”是一一种发动动全体员员工动脑脑筋、想想办

8、法、提建议议的改进进工作效效率活动动。这种活动动由公司司执行部部门从不不同的层层次、不不同的岗岗位抽出出几十人人或几百百人到宾宾馆参加加为期三三天的会会议。第第一天，由部门门负责人人向参加加会议的的员工简简单介绍绍会议的的目的、方法和和程序，然后离离开现场场，让与与员工分分成五六六个小组组讨论工工作中存存在的问问题及解解决方案案。这种讨论论进行两两天。第第三天各各小组向向大会报报告其讨讨论的结结果与建建议，并并且提出出三种答答复之一一：1.当场拍板板同意；2.否决并讲讲明否决决的理由由；3.需要进一一步了解解情况，但须在在双方商商定的日日期内答答复。部部门负责责人在答答复问题题时，其其上司也也

9、要出席席会议，他不发发表任何何评论，只是来来了解员员工的意意见和观观察下属属解决问问题的能能力。“群策群群力”讨讨论会不不仅带来来了明显显的经济济效益，而且能能让员工工广泛参参与管理理，感受受到权利利的滋味味，从而而大大提提高了员员工的工工作热情情。现在在，“群群策群力力”讨论论会已成成为通用用电气公公司一种种日常性性的活动动，随着着都可以以根据需需要进行行，参与与人员也也从员工工扩大到到了顾客客、用户户和供应应商。原则四：过程方法顺丰过程程案例顺丰快递递公司的的快速递递送过程程：顺丰快递递公司在在激烈的的市场竞竞争中，瞄准经经营小型型包裹和和文件的的隔夜递递送业务务，并设设置如下下过程：为节

10、约成成本，提提高效率率，这些些包裹由由各投递递点在第第一天下下午比较较晚的时时候收集集汇总；然后用公公司自己己的飞机机将邮件件在晚上上较早的的时间里里送到台台州的一一个中心心，在台台州中心心，从当当天晚上上11:00到第二天天凌晨3:00对所有的的包裹进进行分类类，再把把它们重重新装到到不同的的飞机上上，在第二天天早晨较较早的时时候装运运到指定定地点，然后由由公司的的员工在在第二天天早晨用用卡车递递送到收收件人的的手中，这种做做法使得得顺丰公公司可以以保证小小邮件包包裹隔夜夜递送到到浙江的的任何一一个地方方，而成成本却很很低。原则五：管理的系统方法系统:相互关联联或相互互作用的的一组要要素;系

11、统方法法=系统分析析+系统工程程+系统管理理;把质量管管理体系系作为一一个系统统进行管管理;原则六：持续改进原则六：持续改改进持续改进进是企业业的永恒恒目标。P（PLAN）策划：根据顾顾客的要要求和组组织的方方针，建建立提供供结果必必要的目目标和过过程；D（DO）实施：实施过过程；C（CHECK）检查：根据方方针、目目标和产产品要求求，对过过程和产产品进行行监视和和测量，并报告告结果；A（ACTION）处理：采取措措施，以以持续改改进过程程业绩PDCA循环原则七：基于事实的决策方法原则七：基于事事实的决决策方法法数据分析析是未来来企业管管理的趋趋势；数据的准准确性和和可靠性性；数据分析析的方法

12、法；反对“靠靠经验”，“凭凭感觉”，“拍拍脑袋”；原则八：与供方互利的关系原则八：与供方方互利的的关系企业与供供方是相相互依存存的，互互利的关关系可增增强双方方创造价价值的能能力。供方产品品组成组组织产品品的一部部分;把供方作作为企业业的资源源;辅导供方方,建立同盟盟体系,营造三赢赢局面;其实，质质量管理理体系（ISO9001）就是这这一张图图让我们看看一下一一位家庭庭主妇怎怎么做饭饭的老公：再再接再厉厉，下次次买钻石石但是“做饭恒久久远，钻钻石就一一颗”老婆：老 公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老老公切菜菜偷偷尝一一口咸淡淡；问一一下老公公好不好好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的的，

13、走，咱买衣衣服去做菜上菜饭菜识别需求求产品实现现配备资源源职责分工工测量分析析改进获得满意意持续改进进戴明环PDCA环33讨论：利利用八大大原则进进行案例例分析2007年,三鹿部份份鲜奶供供应商的的鲜奶因因检验不不合格而而屡次被被拒收。鲜奶供供应商向向原奶中中添加三三聚氰铵铵和麦芽芽糊精,以增加蛋蛋白质检检测指标标,蒙混过关关.2007年12月,三鹿集团团就已陆陆续收到到消费者者投诉，反映有有部分婴婴幼儿食食用该集集团生产产的婴幼幼儿系列列奶粉后后尿液中中出现红红色沉淀淀物等症症状。发发现问题题的三鹿鹿一直和和消费者者“悄悄悄”沟通通.三鹿召开开会议,了解到是是奶粉质质量出了了问题，但不知知道

14、具体体原因，领导班班子考虑虑到三鹿鹿的发展展和影响响，所以以即使明明白是质质量出了了问题，也没有有及时停停产并召召回相关关产品。此后，三鹿开开始施行行“人盯盯奶厅”，用广广告平息息媒体报报道、质质量排查查。案例：三三聚氰铵铵事件2008年3月，南京京儿童医医院把10例婴幼儿儿泌尿结结石样本本送至该该市鼓楼楼医院泌泌尿外科科专家孙孙西钊处处进行检检验，三三鹿问题题奶粉事事件浮出出水面。7月16日，甘肃肃省卫生生厅接到到甘肃兰兰州大学学第二附附属医院院的电话话报告，称该院院收治的的婴儿患患肾结石石病例明明显增多多，经了了解均曾曾食用三三鹿牌配配方奶粉粉。7月24日，河北北省出入入境检验验检疫局局检

15、验检检疫技术术中心对对三鹿集集团所产产的16批次婴幼幼儿系列列奶粉进进行检测测，结果果有15个批次检检出三聚聚氰胺。8月13日，三鹿鹿集团决决定，库库存产品品三聚氰氰胺含量量在每公公斤10毫克以下下的可以以销售，10毫克以上上的暂时时封存；调集三三聚氰胺胺含量为为每公斤斤20毫克左右右的产品品换回三三聚氰胺胺含量更更大的产产品，并并逐步将将含三聚聚氰胺产产品通过过调换撤撤出市场场。案例：三三聚氰铵铵事件9月12日，联合合调查组组确认“受三聚聚氰胺污污染的婴婴幼儿配配方奶粉粉能够导导致婴幼幼儿泌尿尿系统结结石”。同日，石家庄庄市政府府宣布，三鹿集集团生产产的婴幼幼儿“问问题奶粉粉”，是是不法分分

16、子在原原奶收购购过程中中添加了了三聚氰氰胺所致致。9月13日，党中中央、国国务院启启动国家家重大食食品安全全事故I级响应，并成立立应急处处置领导导小组。卫生部部发出通通知，要要求各医医疗机构构对患儿儿实行免免费医疗疗。2009年2月12日，石家家庄市中中级人民民法院发发出民事事裁定书书，正式式宣布三三鹿集团团破产。案例：三三聚氰铵铵事件轮到你了了在这个事事件中,你认为违违反了质质量管理体系系八大原原则中的的哪几个个原则?违背了原原则一以顾客为关注焦点婴幼儿的的需求,明示的和和隐含的的需求,考虑全面面了吗?都关注了了吗?领导作用问题发现现后,领导者有有没有做做出正确确的决策策?违背了原原则二与供

17、方互利的关系违背了原原则八一个替人人割草打打工的男男孩打电电话给一一位陈太太太说：“您需需不需要要割草工工。”陈陈太太太回答说说：“不不需要了了，我已已有割草草工。”男孩孩又说：“我会会帮您拔拔掉花丛丛中的杂杂草。”陈太太太回答答：“我我的割草草工也做做了。”男孩孩又说：“我会会帮您把把草与走走道四周周割语齐齐。”陈陈太太太说：“我请的的那人也也已做了了，谢谢谢你，我我不需要要新的割割草工人人。”男男孩便便挂了电电话，此此时男孩孩的室友友问他说说：“你你不是就就在陈太太太那割割草打工工吗？为为什么还还要打这这电话？”男男孩说：“我只只是想知知道我做做得有多多好！”割草的男男孩有一位小小和尚在在

18、寺院担担任撞钟钟一职。按照寺寺院的规规定，他他每天必必须在早早上和黄黄昏各撞撞一次钟钟。开始始时，小小和尚撞撞钟还比比较认真真。但半半年之后后，小和和尚觉得得撞钟的的工作太太单调，很无聊聊。于是是，他就就“做一一天和尚尚撞一天天钟”了了。一天天，寺院院的主持持忽然宣宣布要将将他调到到后院劈劈柴挑水水，不用用他再撞撞钟了。小和尚尚觉得奇奇怪，就就问主持持：“难难道我撞撞的钟不不准时、不响亮亮？”主主持告诉诉他：“你的钟钟撞得很很响，但但钟声空空泛、疲疲软，没没有感召召力。因因为你心心中没有有理解撞撞钟的意意义，也也没有真真正的用用心去做做。钟声声不仅仅仅是寺里里作息的的准绳，更为重重要的是是唤醒

19、沉沉迷众生生。因此此，钟声声不仅要要宏亮，还要圆圆润、浑浑厚、深深沉、悠悠远。一一个人心心中无钟钟，即是是无佛；如果不不虔诚，怎能担担当撞钟钟之职？”小和和尚听后后，面有有愧色，此后，他潜心心修炼，终成一一代名僧僧。在这个故故事中主主持的的做法对对吗？小小和尚的的新安排排您您觉觉得公平平吗？ 1.本故事中中的主持持犯了一一个常识识性管理理错误，“做一一天和尚尚撞一天天钟”的的结果，是由于于主持没没有提前前公布工工作标准准造成的的。如果果小和尚尚进入寺寺院的当当天就明明白撞钟钟的标准准和重要要性，我我想他也也不会因因怠工而而被撤职职。2.工作标准准是员工工的行为为指南和和考核依依据。缺缺乏工作作

20、标准，往往导导致员工工的努力力方向与与公司整整体发展展方向不不统一，造成大大量的人人力和物物力资源源浪费。因为缺缺乏参照照物，时时间久了了员工容容易形成成自满情情绪，导导致工作作懈怠。制定工工作标准准尽量做做到数字字化，要要与考核核联系起起来，注注意可操操作性。3.既然我们们有了工工作标准准就应该该很好的的去执行行它，不不要打折折扣，不不要等到到领导认认为你不不能胜任任工作才才后悔！4.所以公司司、各部部门、各各岗位的的培训都都是很重重要的，为了让让员工知知道该怎怎么做，就必须须定好标标准，作作好培训训！富人买国国货穷穷人买买洋货在德停留留期间结结识了不不少德国国朋友，有的是是律师、教授、记者

21、，有的是是普通的的工人，但更多多的是大大学生。访问过过不少家家庭，发发现一般般富裕家家庭用的的汽车，电器等等都是德德国货。主人说说，德国国货虽然然贵一点点，但质质量好。经济比比较差一一点的家家庭，家家用电器器往往是是日本货货或者韩韩国货，也有的的家庭购购买台湾湾产的和和香港产产的。他他们说，这些洋洋货比德德国货便便宜多了了。一位位德国朋朋友告诉诉，从中中国进口口的彩电电才卖四四五百马马克一台台，价钱钱尚不及及德国彩彩电的一一半，因因此受到到大学生生的欢迎迎。更有有趣的是是中国有有个代表表团在德德国访问问后不少少人也买买了国产产彩电带带回国内内。在在德德国，穷穷人吃罐罐头，有有钱人才才吃新鲜鲜蔬

22、菜。德国市市场上卖卖的蔬菜菜大多是是从外国国进口的的，储存存时间不不能太长长，而且且容易烂烂，卖得得贵，1头大蒜蒜1马克克，3棵棵小葱2马克。大白菜菜4个马马克1公公斤。1盒罐头头才三四四个马克克。上海海的梅林林蘑菇罐罐头才两两个多马马克。所所以穷人人乐意吃吃罐头。想想想中国制制造产品品在发达达国家是是什么样样的位置置？对比比一下在在中国洋洋货与国国货？德国人的的刻板可可以让我我们开心心地一连连笑上3天，而而他们看看似有理理的解释释，也足足以让某某些一贯贯无视规规则的“国产大大能人”笑掉大大牙。但但是在在开心之之余，嘲嘲笑之余余，我们们漠视规规则已经经多久了了？我们们总是聪聪明地认认为，那那些

23、甘愿愿被规则则约束的的人不仅仅是“死死心眼”，简直直是“缺缺心眼”。规则则是死的的可人是是活的，活人为为什么要要被死规规则套住住呢？正正是因因为这样样，我们们才会落落后人家家几十年年，SAP是德德国人做做的，在在学习SAP的的过程中中，也感感觉到他他们的严严谨，但但是如果果我们在在以后的的执行过过程中，漠视制制度，那那么SAP在实实际应用用时会不不会有障障碍呢？1范围2规范性引引用文件件3术语及定定义4质量管理理体系（总要求求、质量量手册、文件控控制、记记录控制制）5管理职责责（管理承承诺、以以顾客为为关注焦焦点、质质量方针针和目标标、职责责权限和和沟通等等）6资源管理理（人力资资源、基基础设

24、施施、工作作环境等等）7产品实现现（识别顾顾客需求求、设计计开发、采购、生产过过程、标标识、产产品防护护、监测测设备控控制等）8测量、分分析和改改进（顾客满满意、内内部审核核、产品品监视和和测量、不合格格品控制制、纠正正和预防防等）ISO9001质量管理理体系要求的内容我们的管管理手册册、程序序文件的的依据均均来源于于此。ISO总共六、七十个个条款，几百项项要求，让我们们来仔细细研究一一下zzzzzzzzzzzzzzz下面带领领大家认认真学习习一下ISO9001的条款最高管理理者的承承诺；策划的体体系，了了解质量量管理体体系文件件结构；岗位的质质量控制制（4M1E:人、机、料、法法、环）；持续

25、改进进才是体体系的精精髓！如果你不不是内审审员或专专兼职体体系人员员，那么么不妨这这样去了了解体系系质量方针针是公司司对质量量的承诺诺，在质质量方面面的关注注焦点质量管理理体系方方针：关关注细节节，持续续改进，提升品品质，服服务客户户。环境管理理体系方方针：节节能降耗耗，降低低污染，美化环环境，服服务社会会。质量方针针和目标标质量目标标（中长长期、年年度、短短期的）是公司司质量发发展上追追求的目目的地产品加工工装配合合格率98%，顾客满满意度90%以上，退退货率1%以内内，公司司的质量量目标可可以分解解到相关关部门去去，形成成部门的的质量目目标确保资源源人力资源源基础设施施工作环境境能力意意识

26、培培训设备软软件通通讯温度湿湿度照照明确定过程程控制的的流程确定过程程顺序和和相互作作用识别过程程确定如何何控制流流程形成文件件，明确确要求执行、记记录、反反馈、更更新对于生产产性岗位位，我们们引入全全面质量量管理/现场管理理五因素素（4M1E）方法岗位的质质量控制制体系对我我的要求求？人机法料环ISO9001ISO9001明确的岗岗位职责责，确定定了岗位位要求，包括专专业、经经验、经经历、相相关素质质等。是否按照照要求进进行招聘聘？如何进行行培训，体系相相关知识识是否纳纳入培训训范畴。培训达到到效果了了吗？我我的岗位位能力评评估。特别地，我具备备质量控控制/质量管理理/质量改进进的意识识吗？

27、5.5职责权限限沟通、6.2人力资源源、培训控制制程序、新员工培培训制度度、技能考考试、日日常考核核等。招聘、培培训、管管理员工工使其满满足岗位位要求人作为一名名基层管管理者，您如何何从“人人”的角角度思考考来管理理员工？生产人员员符合岗岗位技能能要求，经过相相关培训训考核。对关键工工序应明明确规定定关键工工序操作作、检验验人员应应具备的的专业知知识和操操作技能能，考核核合格者者持证上上岗。对有特殊殊要求的的关键岗岗位，必必须选派派经专业业考核合合格、有有现场质质量控制制知识、经验丰丰富的人人员担任任。操作人员员能严格格遵守公公司制度度和严格格按工艺艺文件操操作，对对工作和和质量认认真负责责。

28、检验人员员能严格格按工艺艺规程和和检验指指导书进进行检验验，做好好检验原原始记录录，并按按规定报报送。具体来看看人ISO9001机根据工艺艺、生产产要求获获取适宜宜的设备备、工具具，如反反应釜、卷绕机机、DCS控制系统统、检验验仪器、各类泵泵、管道道等。设备的选选型采购购、调试试验收、维护保保养、调调拨报废废等。特别地，监测设设备的特特殊要求求，检定定、校准准、降级级等，计计量管理理的要求求。是否收集集了相关关的法律律法规要要求并进进行相应应的配置置？7.5.1获得和使使用适宜宜的设备备；7.6监测设备备的控制制；设备控制制程序；监测设备备控制程程序；特种设备备管理制制度等您了解你你所在岗岗位

29、设备备吗？监监测设备备按照国国家/企业规定定作校准准了吗？ISO9001机有完整的的设备管管理办法法，包括括设备的的购置、流转、维护、保养、检定等等均有明明确规定定。设备管理理办法各各项规定定均有效效实施，有设备备台账、设备技技能档案案、维修修检定计计划、有有相关记记录，记记录内容容完整准准确。生产设备备、检验验设备、工装工工具、计计量器具具等均符符合工艺艺规程要要求，能能满足工工序能力力要求，加工条条件若随随时间变变化能及及时采取取调整和和补偿，保证质质量要求求。生产设备备、检验验设备、工装工工具、计计量器具具等处于于完好状状态和受受控状态态。ISO9001根据工艺艺要求为为生产提提供物料料

30、，包括括原辅料料、半成成品等。掌握物料料属性并并予以相相应的管管理，包包括产品品防护，如化学学品；建立物料料的监视视和测量量规则并并实施；7.4.3采购验证证；7.5.3标识和可可追溯；7.5.5产品防护护；8.2.4产品监视视和测量量；采购控制制程序；标识和可可追溯控控制程序序；产品储存存和防护护控制程程序；危化品控控制程序序等获取、使使用和控控制物料料，使其其达到工工艺要求求料您了解岗岗位相关关物料的的详细信信息吗？产品储储存、检检验是否否严格实实施？效效果如何何？ISO9001有明确可可行的物物料采购购、仓储储、运输输、质检检等方面面的管理理制度，并严格格执行。建立进料料验证、入库、保管

31、、标识、发放制制度，并并认真执执行，严严格控制制质量。转入本工工序的原原料或半半成品，必须符符合技术术文件的的规定。所加工出出半成品品、成品品符合质质量要求求，有批批次或序序列号标标识。对不合格格品有控控制办法法，职责责分明，能对不不合格品品有效隔隔离、标标识、记记录和处处理。生产物料料信息管管理有效效，质量量问题可可追溯。具体来看看料ISO9001建立各类类标准、方法、规程、制度以以控制人人、设备备、物料料、环境境。严格遵守守规章制制度以进进行质量量控制；建立监督督、检查查的措施施；7.5.1获得作业业指导书书；7.5.2生产服务务提供过过程的确确认；8.2.3过程监视视和测量量；8.2.2

32、内部审核核；产品监视视和测量量控制程程序；生产过程程控制程程序；不合格品品控制程程序；内部审核核程序；生产例例会制度度；工厂厂晨会制制度；班班组制度度；工段段日常考考核细则则；岗位操作作规程等建立并遵遵循生产产过程中中的规章章制度法您的岗位位作业指指导书建建立了吗吗？指导导性强不不强？ISO9001建立工序序流程，区分关关键工序序和一般般工序，有效确确立工序序质控点点，对工工序和控控制点能能标识清清楚。有正规有有效的生生产管理理办法、质量控控制办法法和工艺艺操作文文件。主要工序序都有工工艺规程程或作业业指导书书，工艺艺文件对对人员、工装、设备、操作方方法、生生产环境境、过程程参数等等提出具具体的技技术要求求。工艺文件件重要的的过程参参数和