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文档简介

1、仓库内控管理制度一、目的：为了加强仓库的内部监管，提升仓库的管理水平确保仓库物资安全，特定本制度。二、职责：全管理工作。仓库稽核人员负责仓库各项关键指标的检查和通报。仓库主管负责不合格项的整改情况及预防措施的制定和整改工作的推进。内容：仓库内部控制管理主要包括：账、物、卡一致性的检查，单据检查及保管，定置定位检查，现场检查，异常反馈等。账物卡检查账物卡要求：U8 系统。账、物、卡必须保持一致。对于无法填挂标识卡的物料，必须在物料上填写明确的标识。检查要求：检查账物卡要求制定计划检查要坚持原则，实事求是，不弄虚作假。账物稽核人员检查完毕后，及时将检查结果张贴公布。单据检查单据填写要求：单据项次填

2、写完整，做到不涂改，字迹清楚。K3 系统单单号，材料会计根据送货单审核采购入库单在相应的系统采购入库单上。U8 系统领料单据里备注纸质领料单单号。所有单据按日期顺序分类进行装订，要求整齐划一，并粘贴封面。单据保管要求：各类单据按年、月进行保管定置定位检查化后，看板标示及时作相应的改变。5 报，对不合格项次责令相关保管员限期整改。现场检查现场要求办公室桌面、地面、办公用品等清洁无污染。仓库地面清洁、无灰尘。仓库消防通道通畅，无安全隐患。仓库内物资摆放整齐有序，严禁乱摆乱放。仓库长期积压物资要定期清理，做到无明显灰尘。检查要求：员限期整改。异常反馈保管员对发生的异常情况填写仓库异常反馈表不能处理的紧急异常情况，应立即书面上报主管，并跟踪处理情况。绩效

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