一汽大众Formel-Q质量培训

1、 2009年第四期Formel-Q质量培训 一汽大众汽车有限公司 诚信创造价值 尊重成就共赢2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商质质量能力力评价准准则潜在供应应商审核核自审过程审核核、产品品审核履行存档档责任（D/TLD零件）供应商技技术审计计问题分析析分供方管管理2009年8月第6次修订版版2009年第四期期Formel-Q质量培训训大众汽车车集团的的供应商商评价（评价每每个生产产场所的的质量能能力和质质量绩效效）质量能力力-过程审核核结果-过程能力力（SPC、Cpk）-设备能力力：-产品审核核结果-持续改进进 （KVP）-物流方案案-顾客投诉诉/满意度-分供方管管理-质量管理

2、理体系-质量绩效效-产品诞生生-原型样件件-样件认可可过程-批量生产产投诉处处理/ 8D /反应时间间/持续性/有效性/ ppm/零公里缺缺陷-市场（售售后）-缺陷消除除过程（FAP），-技术因素素（TF），-每千辆汽汽车的投投诉数，-企业与顾顾客您的企业业为什么么还存在？企业2009年第四期期Formel-Q质量培训训企业的主主要活动动客户导导向全员参参与持续不不断的改改进2009年第四期期Formel-Q质量培训训企业面临临的现状状随着I T业全球化化进程的的加快和和知识经经济时代代的到来来，越来来越多的的企业感感到了生生存的压压力。面面对新形形势下的的残酷竞竞争，我我们只能能勇敢的的去挑

3、战战生存极极限，设设法改变变生存环环境，加加强管理理，苦练练内功，树立核核心竞争争力(基础管理理)。2009年第四期期Formel-Q质量培训训基础管理理基础管理理是21世纪企业业赖以生生存的基基本条件件，基础础打不好好，企业业总体素素质低下下，企业业的生存存空间会会越来越越小。日日本企业业在基础础管理方方面做了了一些创创造性的的工作，有许多多经验可可供借鉴鉴。2009年第四期期Formel-Q质量培训训基础管理理日本企业业非常关关注5S、TPM和QCC。5S是一个企企业的基基本立足足点，5S做不好，企业管管理一团团糟，任任何管理理无从谈谈起。做做了5S不做6S，安全无无保证，事故不不断，企企

4、业同样样难以维维持，做做好6S不做7S，企业浪浪费问题题成堆，跑冒滴滴漏，难难以实现现获利。2009年第四期期Formel-Q质量培训训5S活动的推推进开展5S活动可以以帮助员员工认识识企业的管管理现状状及自身身工作中中的不足和和差距，并通过过明显的的现场5S改善成效效来强化化员工对对活动的信信心和参参与的积积极性。2009年第四期期Formel-Q质量培训训整理：分分开处理理分开好与坏新与旧过期与有有效有用和没没用的经常和不不经常的的原件和复复印件处理弃置烧毁切碎收藏转送出售2009年第四期期Formel-Q质量培训训迫切性使用频率处理法低一次/年扔掉= 一次/年长期储存一次/2-4月中一次

5、/月放在固定的地点一次/星期高一次/一天放在最方便处一次/小时2009年第四期期Formel-Q质量培训训整顿东西放在在哪里？1分钟练习习现场分析析决定位置置储存方法法严格遵守守执行力2009年第四期期Formel-Q质量培训训清理清洁卫生生清理干净净清理整顿顿分块划分分=包干定期清洁洁持续改善善跟进培训-培训-再培训2009年第四期期Formel-Q质量培训训清洁写到做到到立法守法法短期效应应和长期期制度保持状态态（与公司司流程不不断更新新有效结结合）2009年第四期期Formel-Q质量培训训素养员工个人品质质公司企业业文化培训写到做到到没写的一一样能做到！2009年第四期期Formel-

6、Q质量培训训基础管理理一个企业业要想生生存就必必须狠抓抓基础管管理，从从现场、设备、质量等等方面全全方位的的展开，使所有有员工都都参与到到企业的的管理活活动中来来，主动动出谋划划策不断断改善内内部的薄薄弱环节节，提高高企业机机体和人人员素质质，营造造积极向向上的企企业文化化(过程管理理)。2009年第四期期Formel-Q质量培训训过程管理理关于过程程管理、流程再再造，早早在20世纪的美美国就做做了这方方面的努努力。任任何企业业都离不不开各种种各样的的流程（过程），如果果流程效效率低下下，企业业运营成成本增高高，人浮浮于事，官僚主主义盛行行，对企企业的发发展和进进步会起起到极大大的阻碍碍作用。

7、2009年第四期期Formel-Q质量培训训过程管理理运营良好好的企业业必须有有企业的的核心流流程，绘绘制高水水平可操操作的流流程图，找到制制约企业业发展的的瓶颈，对现有有流程不不断进行行有针对对性的再再造和优优化是企企业能否否不断提提升的关关键。2009年第四期期Formel-Q质量培训训过程管理理流程是服服务于过过程管理理的，好好的流程程要通过过过程管管理来实实施，使使过程能能力满足足和超越越企业的的设计要要求，对对不能满满足要求求的过程程能力进进行优化化和改善善。企业业成功的的经验：流程再再造，六六西格玛玛流程再再设计和和优化(变革)。2009年第四期期Formel-Q质量培训训变革管理

8、理是关键键“不变革革就会死死亡。”21世纪企业业管理十十分强调调变革管管理，企企业的生生存环境境日益复复杂，顾顾客需求求多样化化、个性性化，这这就要求求供应链链管理要要满足快快捷化、低成本本化和信信息化。2009年第四期期Formel-Q质量培训训变革管理理是关键键加速企业业内部变变革管理理，优化化业务流流程，重重新整合合企业资资源，加加快企业业内的信信息化步步伐，是是企业成成功的根根本保证证。面对严峻峻的市场场形势，只有两两条路可可走：生生存或灭灭亡。2009年第四期期Formel-Q质量培训训2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商自自审（SL）总则自审是作作为供应应商提供供相应

9、产产品组的的生产地地点符合合所有要要求（法法律、法法规、顾顾客和产产品特有有的、自自己的要要求和VDA6.1或ISO/TS16949认证标准准的规定定）的证证据。供应商自自我提升升是持续续改进过过程的组组成部分分，并以以达到“A”级为目标标。若自自审后定定为A级，将由由大众汽汽车集团团通过过过程审核核和产品品审核进进行确认认（具体体细节请请见流程程图）。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商自自审（SL）总则自审的目目标是让让此供应应商生产产场所最最迟在两两次自审审后达到到A级。如果果不能在在适当的的时间内内通过自自审达到到A级，则大大众汽车车集团保保留对供供应商进进行审核核的权利

10、利。如果果供应商商自我提提升后不不符合“A级”要求求并且经经证明责责任在于于供应商商，则大大众汽车车集团审审核部门门可以要要求供应应商补偿偿审核费费用。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商自自审（SL）实施内部审核核必须由由具有相相应资格格的审核核员进行行。作为自审审的组成成部分，供应商商有义务务检查改改进计划划的有效效性。大大众汽车车集团期期望供应应商所进进行的自自审能超超出改进进计划中中约定的的要求范范围，以以满足自自我提升升的要求求（持续续改进）。自审必须须象过程程审核一一样按照照第6章进行，并同时时按照第第5章进行产产品审核核。原则则上必须须在自审审中同时时评价和和描述供

11、供应链（见第11章）。进进行质量量能力总总评价时时必须按按照第7章使用各各项准则则，包括括跨栏原原则和星星号提问问。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商自自审（SL）升级在FormelQ质量协议议 第4.11章（“风风险批量量供应商商”计划划）中，对不符符合顾客客要求时时的升级级过程进进行了规规定。大众汽车车集团保保留在关关键项目目或在供供应商的的反应时时间无法法接受时时对其随随时进行行过程审审核和产产品审核核的权利利。在第2.2章对大众众汽车集集团要求求补偿审审核费用用的理由由进行了了说明。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商自自审（SL）实施大众汽车车集团要要求

12、其供供应商每每年至少少对大众众汽车集集团委托托的产品品组的全全部过程程步骤实实施一次次自审。自审结结果要填填写到规规定的大大众汽车车集团自自审表格格中（请请见附件件）。可可以在B2B门户网站站上下载载自审Excel文件。自自审结果果要按要要求寄给给顾客。2009年第四期期Formel-Q质量培训训问题分析析总则问题分析析的起因因通常是是接受产产品的客客户大众众汽车集集团工厂厂内顾客客投诉频频繁（内内部工序序间的抱抱怨）。接受产品品的大众众汽车集集团工厂厂的外购购件质量量保证部部门负责责主持对对投诉的的处理，他们将将委托集集团质量量保证部部门的外外勤人员员在供应应商现场场进行一一次问题题分析。2

13、009年第四期期Formel-Q质量培训训问题分析析总则问题分析析始终针针对零部部件（产产品）。通过有有目的地地确定和和消除制制造过程程中的弱弱项（缺缺陷），应能排排除缺陷陷原因。如有必要要，与大大众汽车车集团顾顾客工厂厂的质量量保证部部门或其其他业务务部门的的专家共共同进行行问题分分析。问题分析析也用于于改进外外购件质质量和质质量绩效效以及排排除当前前的质量量问题和和/或售后问问题。2009年第四期期Formel-Q质量培训训问题分析析实施/流程应当在供供应商生生产地点点，或对对于外包包的工序序，与负负责的供供应商一一起在供供应链生生产现场场，针对对可能出出现质量量缺陷的的所有生生产过程程，

14、深入入进行分分析。在在这种情情况下，要系统统地确定定缺陷原原因并采采取消除除措施，落实消消除措施施时要确确定负责责人和期期限。2009年第四期期Formel-Q质量培训训问题分析析实施/流程供应商既既要证明明已按照照整改期期限落实实措施，也要证证明其有有效性。大众汽汽车集团团质量保保证部门门保留随随时复检检的权利利。可在实施施前一天天通过传传真的形形式书面面通知该该供应商商管理层层将进行行问题分分析。2009年第四期期Formel-Q质量培训训问题分析析升级原则则如果不能能保证永永久消除除问题，就必须须如FormelQ质量协议议（第4.11章）中所所述“风风险批量量供应商商”计划划升级。200

15、9年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的定义义：供应商技技术审计计是一项项检验活活动，目目的在于于通过检检查某一一特定产产品生产产过程是是否能满满足法规规和大众众汽车集集团公司司的要求求来验证证供应商商质量管管理活动动开展的的效果。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）总则供应商技技术审计计是大众众汽车集集团的质质量战略略框架内内的辅助助质量工工具，而而不是过过程审核核或产品品审核的的替代。大众汽车车集团进进行技术术审计以以达到以以下目标标：-确保零部部件符合合特定的的要求，-检查批量量生产现现场和所所有质保保工作

16、，-检查纠正正措施的的有效性性，验证证所约定定的质量量管理标准。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）总则TRL作为一项项检验，目的在在于保证证零部件件和总成成在任何何时候都都能满足足法律、法规要要求和大大众汽车车集团的的要求。此外，TRL也对供应应商质量量管理组组织的一一致性加加以检验验和验证证。大众众汽车集集团可以以随时对对任何供供应商进进行短期期的技术术审计。供应商技技术审计计的结果果将分发发给产品品、采购购、法律律及相关关部门。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）实施TRL的原因：若发现供供应商出出现以下下问题，则应

17、实实施TRL：-在发现偏偏离技术术规范时时（可靠靠性检验验/寿命检验验）未遵遵守通知知大众汽汽车集团团的义务务。-未指出生生产场所所转移至至别处，未取得得BMG/EMPB认可。-在批量生生产检验验时对产产品特性性检验不不足。-由于内部部或外部部过程不不可靠而而导致质质量绩效效差。-在次级生生产过程程链中存存在不可可靠的过过程。-没有直接接起因或或原由而而采取预预防措施施。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）批量过程程中的TRL评价在供应商商技术审审计要求求条例中中（请见见第16章）列出出了TRL评价的准准则。现现场评价价针对的的是某个个具体的的供货范范围即某

18、某个零部部件号或或某个产产品组。按照各各项准则则评价是是否符合合要求，并在需需要时指指出潜在在和必要要的措施施。单项项评分为为“是”意味着着满足要要求，单单项评分分为“否否”意味味着需要要采取措措施。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）实施TRLTRL针对一个个产品组组或零部部件号。由具有有资格的的外购件质质保人员员或大众众汽车集集团审核核员实施施。-零部件是是否符合合图纸及及技术标标准的要要求？-零部件的的状态是是否符合合认可状状态（认认可报告告、状态态）？-是否完全全符合相相关的法法律法规规要求（D/TLD）？-供应商的的质量管管理体系系运行是是否有效效

19、？-供应商的的设备、过程能能力是否否满足要要求？-供应商的的检测设设施和能能力能否否满足要要求；运运行是否否受控?2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）何时进行行技术审审计-时常发生生质量问问题引起起顾客的的抱怨-由于内部部或外部部过程不不可靠而而导致质质量绩效效差-最终客户户处对供供货的产产品质量量有抱怨怨-生产、认认可状态态发生变变化没有有按要求求通知顾顾客-在次级生生产过程程链中存存在不可可靠的过过程-没有直接接起因或或原由，仅作为为预防性性措施2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）哪些情况况下不适适合做供供应商技技术审

20、计计？已已计划做做过程审审核或问问题解析析有有现行的的供货质质量问题题已已和供应应商共同同确定了了行动计计划供供应商并并非批量量供应商商作作为审核核行动的的替代手手段2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表1.供供应商商是否在在使用最最新的技技术资料料（图纸纸、技术术供货条条件、标标准；BMG、EMPB认可和遵遵守包装装规定等等）？注：工工装样样品认可可（BMG）、首样检验验报告（EMPB）-技术准则则文件（TLD）-标识、IMDS（国际材材料数据据系统） 数据据库=材料数据据系统、B2B平台网络络许可、包装规规定等。提示示：认可可

21、是针对对生产地地点的。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表2.产产品、过程的的生命周周期管理理，是否否具有产产品/过过程的履履历（更更改记录录）？是是否向顾顾客告知知更改状状态/ 过程程，并且且可提供供证明资资料？注：过过程更更改以及及系统更更改（模模块或复复杂的组组件）时时，若没没有偏差差认可，则必须须通过BMG和EMPB更改认可可。提示示：认可可是针对对生产地地点的。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表3.是否存在在一个风风险评估估系统并并且充分分考虑了了来自

22、质质量绩效效（顾客客）和质质量保证证（售后后）的质质量数据据？注：风险评审审应考虑虑来自新新的生产产过程、沿用零零部件的的经验和和认识、零公里里缺陷投投诉和售售后缺陷陷投诉以以及来自自FMEA和其他质质量管理理评价方方法的结结论。供供应商必必须继续续在其产产品责任任范围内内从顾客客要求出出发，确确定对其其过程至至关重要要的其他他特性，并在增增值链内内确保这这些特性性。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表4.供供应商是是否按检检验规定定 /检检验计计划（100 检验验、抽样样检验、产品审审核）在在批量生生产中监监控特性性的保证证情

23、况，并验证证是否记记录其结结果？注：检验特性性（目标标值/ 实际际值）、可靠性性检验的的结果、产品审审核、对对可定量量的特性性记录其其实际值值。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表5.是否监控控了设定定的生产产参数并并在出现现偏差时时中止生生产过过程程？注：必须须识别超超出生产产参数的的情况，并且在在超出公公差极限限时中止止生产过过程。提示：为为了避免免设备损损坏，在在更改参参数或对对设备进进行人工工干预之之前必须须与操作作员协商商。推荐荐：由设设备操作作员进行行干预。如果设设备在未未经授权权的干预预下有损损坏危险险，并且且不能

24、确确保避免免未经授授权的干干预（例例如密码码、钥匙匙等），则该问问题被评评为“不不满足”。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表6.是否可靠靠地监控控产品特特性（功功能特性性和使用用特性）？是否否识别出出缺陷并并剔除有有缺陷的的产品？注：必须可靠靠地（自自动/手动）监监控重要要的产品品特性。出现偏偏差时必必须把相相关产品品从生产产过程中中剔除。在这种种情况下下必须考考虑产品品审核的的结果/发现。提提示：为了避避免设备备损坏，把有缺缺陷的产产品混入入设备之之前必须须与操作作员进行行协商。另外，在这里里也要注注意提问问5中的提示示。2

25、009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表7.是否能够够证明所所应用的的监控特特性的检检验方法法和检验设备备是合适适的？生生产现场场是否有有足够的的检验资源源（内部部/外部）？注：检测设备备能力证证明、外外部实验验室的服服务合同同、检验认证证。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表8.是否能证证明重要要特性的的过程能能力？在在未符合的情情况下是是否采用用附加保保证措施施？注：批量生产产时原则则上适用用Cpk1.33。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审

26、计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表9.供应商是是否实施施了改进进计划的的措施，并且证明明了所采采取的措措施的有有效性？注：根据QPN- Integral、内部/外部过程审核核和其他他顾客投投诉/顾客要求求得出的措措施。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表10.供应商是是否定期期进行内内部过程程审核和和重复认证检验验，并且且在检验验范围中中包括顾顾客相关的特特性？注：内部部过程审审核（自自制），重复认认证检验验，通过策划划保证定定期性，检验范范围依照照EMPB，但无需需向顾客客递交。2009年第四期期Formel-Q质量

27、培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表11.制造商是是否能证证明其了了解供应应商的增值链，并且对对此加以以保证？注：FormelQ质量能力力必须作作用于整整个制造造商过程链链，其中中包括通通过审核核和/或认证（例如VDA6.1、ISOTS169492002）确保。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表12.是否具有有与其供供应商签签订的重重要特性性检验的书书面协议议，并相相应对其其进行监监控？注：商定的质质量协议议、合同同中确定定的检验验规定。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计

28、（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表13.是否可以以证明员员工（操操作人员员/检验人员员）适合所承承担的任任务？注：对特特殊工种种（X射线、裂裂缝检验验、焊接等）应具有有适用证证明，其其他检验验工作（操作人人员自检检、最终终检验）应具有有如培训训和资格的的证明。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表14.是否通过过定期内内部审核核对D /TLD零件履行行存档责任任进行评评价？是是否在供供应商数数据库（LDB）中对产产品安全全责任人人进行维维护？注：若生生产的产产品有特特别的存存档要求求，应策策划并实施D审核。至至少1年进行一一

29、次系统统的检验。如如果生产产地点没没有D零件，则则不需要考虑虑提问的的这个部部分。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计审核提提问表15.是否满足足对材料料流转、周转箱箱和零部部件标识、搬搬运和包包装以及及有序和和清洁的的产品特定定要求？注：零部部件搬运运、标识识、运输输、包装装应满足足产品特定定的要求求。工作作岗位、周围环环境和生产条条件应当当同样适适合产品品组。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的几点点说明-供应商技技术审计计不是过过程审核核（VA）：提问时应应只就提提问表的的14个

30、问题提提问，既既不展开开，也不不深化。只需知知道“是是”或“否”，并索要要证据，一般不不问“为为什么”。-供应商技技术审计计不能和和“问题题分析”（PA）混淆：如果是因因为供应应商的质质量问题题而做的的技术审审计，这这些质量量问题应应是反复复出现、久治不不愈的“慢性病病”。如如果有正正发生的的质量问问题（“急性病病”），则不适适用供应应商技术术审计（TRL），而应应用问题题分析（PA）来处理理。-供应商技技术审计计通常是是在访问问前一天天以传真真的方式式告知短短期内进进行技术术审计。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的几点点说明-在供应商

31、商技术审审计前应应做好充充分准备备，包括相应应的图纸纸、资料料及技术术标准（最新的的版本）。-供应商技技术审计计应和相相应的后后续行动动相联系系，如果该供供应商的的审计结结果不是是“绿色色”：在在技术审计后的的末次会会议上，应立刻刻约定后后续行动动。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的流程程-供应商技技术审计计应以一一个事先先确定的的零件为为考察对对象，所所有的提提问应具具体针对对该零件件，“检检验记录录”也应应针对该该零件。（如果果该供应应商也提提供D/TLD特性零件件，则应应选择D零件作为为考察对对象）。-针对所选选零件所所做的“检验

32、记记录”不不是产品品审核，无需去去看具体体的零件件，无需需做任何何现场的的检验，只需供供应商提提供相关关的证明明。-整个行动动一般持持续4到6小时（包包括写报报告），报告应应在现场场全部完完成，并并由双方方签字。如果时时间较紧紧，报告告可手写写。2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的流程程为了保证证在有限限的时间间里完成成整个行行动，应应事先拟定需要要检查的的文件和和记录的的清单，在技术术审计开始的时时候，即即让供应应商准备备这些材材料。供应商技技术审计计结论的的评估：绿色：01个提问不不符合黄色：29个提问不不符合红色：1015（14，若无D零件）个个提问不不符合2009年第四期期Formel-Q质量培训训供应商技技术审计计（TRL）供应商技技术审计计的结论论未发现重重大问题题发现有问问题，需需要整改改发现的问问题直接接影响产产品质量量或会对生产产过程产产生重大大影响2009年第四期期Formel-Q质量培训训分供方管管理总则供应商对对其供应应链包括括外购件件和外包包的工序序负责。供应商商必须确确保，自自行负责责识别、评价并并通过合合适的保保证