人机料法环质量管理

1、人机料法环质量管理人机料法环质量管理人机料法环质量管理人机料法环质量管理编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编:“人机料法环”质 量 管 理 一物流管理过程参见“物流流程图”二产品实现人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制人：新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）招聘要求招聘新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）实习证监控（确定不同岗位的实习期）复核上岗证年度培训计划培训教材&考核试卷培训签到&培训记录培训效果跟踪与验证年度培训内容：质量技巧：Gage

2、 R&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解语言技巧：英语培训健康与安全知识：ROHS & 工伤救助培训组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构看板内容：年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；人员流动率的统计图；审核条款: - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用 - Ability to Understand Part Dr

3、awings: 理解图纸能力 - Operator Training: 操作者培训 - Knowledge of measuring 测量方面的知识 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项） - Quality Skills Training: 质量技巧培训 - Safety & Health: 安全与健康 - ROHS Compliance:ROHS 执行L: - Language Skills:语言技巧机：设备/模具明细设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）设备/模具能力研究（CPK） （看板内容）设备/模

4、具产能分析(订单评审，生产计划安排)设备/模具点检表（操作台前悬挂）设备停机率的统计（看板内容监控设备/生产稳定状况）设备利用率统计（看板内容）设备/模具年度保养计划（看板内容）保养纪录10设备/模具维修记录关键备件明细及库存管理模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款 - Industrial Equipment: 工业设备 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统 Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护料：客户

5、需求预测-采购计划-采购-来料检验-入库-领用-上线-成品-交付客户供应商预测 （年度，月度，及后三个月） 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认） 采购订单来料检验检验指导书（基于GB2828抽样标准）检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图）不合格通知单及8D改善报告审核条款 - Incoming Inspection:物料仓贮管理仓库出入库台帐安全库存与极限库存设置安全库存与极限库存监控仓库盘点记录及精度统计（看板内容）仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不

6、合格品区/隔离区物料标识（属性标识，状态标识，先进先出标识）仓库的温、湿度管理及监控效期商品的监控防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）运输管理：运输异常记录与改进措施运输和交付的跟踪审核条款： - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出） - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制 - Safety & Health: 安全与健康L: - Transportation Management:运输管理L: - Delivery & Shipment Fo

7、llow-up: 运输和交付跟踪L: - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数L: - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度L: - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数L: - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品库存控制和盘点精度L: - First-In-First-Out (FIFO):先进先出L: - Goods Receiving & Warehouse D

8、ocumentation:货物接收和仓库台帐L: - Inventory Control (stock dashboard):库存控制L: - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装法：工序流程图（看板内容）工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）生产过程中的标识零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）质量记录：流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数）零件标识可追溯到

9、整个加工过程及原材料的参数首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。自检记录巡检记录终检记录出货检验记录统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）审核条款： - Traceability: 可追溯性 - Competence over Manufacturing Processes: 生产过程中的能力 - Work Instructions:工作指导/操作检验指导 - In-Process Inspection:在线检验- End Product Inspection: 最终检验 - Knowledge of measuring

10、测量方面的知识 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）环：1物理环境：定置化管理：区域划分区域标识5S实施（看板内容）安全通道标识安全防护措施与急救箱配置 2人文环境：员工着装与胸卡配带企业文化宣传标语审核条款: - Work Station Condition:工作现场的条件 - Safety & Health: 安全与健康 - Health: 健康 - Environmental: 环境 - ROHS Compliance:ROHS 执行测量系统：量验具履历表/明细表量验周期校验计划及完成情况（看板内容）量验具

11、鉴定记录量验具的发放与回收记录量具异常情况处置记录不合格计量检测结果通知及产品追溯计划GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）GageR&R记录表量验具报废记录量验具采购计划及校验增补计划审核条款： - Knowledge of measuring 测量方面的知识 - Measurement Calibration System:不合格品控制：不合格品控制流程来料不合格（属供应商管理过程）不合格通知单8D改善措施报告不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）过程不合格不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）FTQ统计

12、图（单工序及汇总表）（看板内容）不合格品月统计分析月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）顾客退货品（属客户管理过程）退货品分析及8D 改善报告客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）审核条款： - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制L: - Reverse Logis

13、tics:退货管理三客户管理：客户清单客户服务职责划分客户产值分布统计图（明确关键客户）业务增长率统计（看板内容）交货合格率（看板内容）交货及时率（看板内容）客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）8D改善报告回复及时率8D改善报告关闭率客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）客户满意度分析及改善措施（看板内容）客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等客户财产管理(财产明细，管理措施，异常情况报告记录)审核条款： - Customer Documentation: 客户文件 Customer Satisfaction: 客户满意度 L: - Cust

14、omer Satisfaction: - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理L: - Customer Service:客户服务L: - On Time Delivery (OTD):及时交付率L: - Reverse Logistics:退货管理四供应商管理：供应商管理程序供应商认证过程客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合格供应商名录 3零件认证过程样品-小批-中批-大批-批准4供应商管理：年度审核计划及完成情况（看板内容）不合格通知及8D改善的推动不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）交货及时率（看板内容）交货合格率（看板内容）供应商管理指标设定审核条款： - Supplier Quality Management: 供应商管理 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付