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1、3.3 一司规章制度。家和公司规章制度。二国家有关科技、知识的及公司和公司规章制度的要求，造三、 业务流程步骤与控制点科技开发部依据公司发展和生产经营对技目进行分解，形成年度科技开发专题计划，经理暂行办法承担单位资格后，由科技开发部由科技开发部门、分管副经理；公司的由科技开发部按规定权限。2.4 付标准及权限。费用报销要结合项目在课题经费年度总额内，按规定权限，由项目课题 承担单位应定期向科技开发部门汇报课题进展情确定停止或暂缓进行的科技开发合同（课题任 部门批准的意见。主要包括技术指标和科技开发部组织进行科技成果鉴定，出具成济效益与推广前景。根据和鉴定结论，确定是4.1四业务流程图监督检1.

2、年度科技开发编制与分科技开发项目立项和技术开发科研费用、收科无 成果资 知识管 业 广、流 可、让1.1 科技开发部依据公司发展 科技开发1.1 检查年度科技开发（包括项目安排和资1.2 开发部在年度科技开发内，对经审定的项目进行分解，形成年度科技开发专题计划，经审核后，安排与项目（或课题）的可能承担单位进行科技开发81.2 检查年度科技开发专题计划 各技开发专题计划，按规定权限后，进行对接分（子）81.3 检查年度科技开发专题计划究开发项目管理暂行办法 承担单位资格后，由科技开发部门 确定 72.1 检查是否按规定及确定承担单位，开题报告是否按规定2.2 各级科技开发部门组织对开题报告部门、

3、分管副经理 ； 公司的由科技开发部按规定权限 。 72.2 检查项目评审报告及手2.3 合同签订人依照规定权限按照法律担双方的责任与义务 52.3 检查科技开发合同（或课题任务书）是否按规定权限签订，合同内容是3.科技开发组织、实施与费用管监督检3.1（子公司建立科研费用报销制度，分（子）科技开发部3.1 检查是否有分（子）科技开发部53.2 检查科研项审核签3.3 承担单位应定期向科技开发部门汇确定停止或暂缓进行的科技开 63.3 检查是否有4签字确分（子）科技开发部54.1 检查核对记门的签确认分（子）审74.2 检查科研费5.结题和成果鉴5.1 各级科技开发部门组织科技开发结 定等 经5

4、5.1 检查科技开容，是否有部监督检5.2 科技开发部组织 进行科技成果鉴定，出具成果鉴定 ，以确定科技科技开发55.2 检查由6.科技成果和知识推广、转6.1 科技成果和知识宜，参见7.6无形资产管理业务流程控制点4.1。科技开发6.1 检查方法参控制点4.1。五相关制（制度后标号为内控手册配套规章制度汇编索引号科技开发计划管理试行办法科 2001157号科计 200240号3 科学技术研究开发项目管理暂行办法（科2003450号4 化工技术市场管理办法（试行）及中国份科 2001 150 号）5 化工知识保护规定（科2004378号- -7 化工合同管理实施细则（试行法 2003 419号 - - 化

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