监理项目审核清单

1、PAGE PAGE 15审核清单审核区域：监理项目部审核员：组 审核时间：涉及文件依据条款审 核 内 容审核方式审核结果记记录WI4-17.1-77.8上墙资料是是否齐全全、是否否受控？查看现场的的上墙文文件（进进度控制制计划、架架构分工工、进度度照、晴晴雨表、质质量方针针、质量量目标、制制度、职职责）WI7-75.4是否使用原原材（试试件）抽抽样检验验记录汇汇总表；材料送检是否全面；试验报告是否及时存档查看相关记记录 COP4-15.1.33是否及时对对受控文文件加盖盖监理项项目部印印章查看相关文文件7.2.11.2项目专业监监理细则则、旁站站监理方方案、项项目监理理制度等等其他监监理策划划

2、文件是是否由总总监理工工程师签签字批准准并加盖盖监理项项目部公公章查看相关专专业监理理细则、方方案、制制度等策策划文件件7.2.22.1是否及时对对工程报报建文件件、项目目勘察资资料、施施工及物物料采购购合同、施施工图纸纸及设计计变更文文件等相相关技术术资料应应填写文文件接收收记录，并并及时加加盖受控控章，并并编制清清单查看相关纪纪录7.2.22.2是否及时向向承建商商发放技技术资料料及图纸纸并填写写文件件发放记记录查看文件件发放记记录7.2.22.4是否及时对对失效的的施工图图纸、设设计变更更盖作废废章查看相关纪纪录COP6-15.6.22.1是否按要求求编制了了项目年度培训需求求计划？查看

3、CDMMS系统统5.6.66.1是否按计划划组织了了项目内内部培训训并做好好培训记记录？查看员工培培训记录录COP6-25.1.33.3固定资产/耐用品品是否按按要求进进行登记记、管理理？查看固定定资产/耐用品品使用登登记表WI6-16.6检测工具是是否按要要求进行行管理、使使用？查看C类类检测工工具检查查记录，检检测工具具是否贴贴有合适适的准用用标签。COP7-2监理准备5.3监理部是否否及时将将总监理理工程师师任命文文件、监理机机构设置置通知书书送交业业主？查看总监理理工程师师任命书书、监理理机构设设置通知知书和发发文记录录。5.5监理人员变变化时是是否及时时将监监理工程程师变更更通知书书

4、送交交业主？查看监理理工程师师变更通通知书及及发文记记录。5.8有无监理理规划；内容是否符合要求；是否根据实际情况作调整查看监理理规划5.9是否按专业业分阶段段编写监监理细则则、旁旁站监理理方案等等监理策策划资料料？各监监理工程程师是否否熟悉以以上资料料内容？查看监理细细则5.10是否按要求求对监理理规划、规规章制度度及合同同进行交交底？查看交底记记录5.11监理策划资资料在批批准执行行后是否否及时在在公司CCDMSS工程管管理系统统中填报报查看CDMMS系统统COP7-2勘察/设计计阶段6.1.11是否审核勘勘察方案案；是否否检查勘勘察的进进度和质质量情况况查看审核记记录6.1.55是否对各

5、阶阶段勘察察报告进进行审核核查看审核记记录6.2.11监理项目部部是否编编制有设设计阶段段进度控控制计划划查看有关记记录6.2.33是否对阶段段性设计计文件进进行审查查查看审查记记录是否进行设设计验收收查看有关记记录COP7-2施工准备阶段COP7-2施工阶段COP7-2施工阶段COP7-2施工阶段7.1是否协助业业主编制制招标文文件查看有关记记录7.2.33是否对现场场围墙、临临时设施施等前期期工程的的施工进进行监理理查看监理日日记8.1.11是否审查业业主报建建手续查看建设工工程投资资立项批批文；建建设用地地规划许许可证；建设设工程规规划许可可证；建设设工程施施工许可可证；工程委委托质量量

6、、安全全监督登登记手续续等8.1.22是否按要求求组织场场地移交交并形成成场地地移交记记录查看相关记记录8.1.33是否进行施施工组织织设计/专项方方案审查查？查看施工工组织设设计（方方案）报报审表及及监理审审查意见见8.1.44是否进行施施工图设设计交底底及图纸纸会审并并形成施施工图会会审记录录及会议议纪要？查看图纸会会审记录录；图纸纸会审会会议纪要要8.1.55是否发出监监理配合合要求查看监理配配合要求求及发文文记录8.1.66是否召开第第一次工工地会议议查看会议纪纪要8.1.778.1.88工程是否具具备开工工条件；是否签签署工程程开工指指令？查看工程相相关批准准许可文文件、监监督登记记

7、卡、开开工报审审表等开开工审批批文件8.2是否对分包包商资质质进行审审查查看分包施施工合同同；查看看分包包商资格格报审表表；8.3.11是否对施工工单位测测量的仪仪器进行行检查；查看相关记记录8.3.11是否对测量量资料进进行确认认并签认认8.3.22是否对工工程材料料/构配配件/设设备报审审表进进行审批批？查看工程程材料/构配件件/设备备报审表表8.3.55是否将工序序质量控控制的措措施和结结果予以以记录查看监理理工程师师日记及及相关的的监理理工程师师通知单单旁站监理的的落实情情况是否按方案案内容实实施旁站站；查看看旁站记记录是否对施工工单位发发出必要要的停工工指令查看停工指指令，审审查其合

8、合理性、及时性发出工程暂暂停指令令后如施施工单位位拒不执执行，是是否及时时以快报报形式向向政府主主管部门门报告查看相关纪纪录8.3.77是否组织隐隐蔽工程程验收并并形成隐隐蔽工程程验收记记录查看报验验申请表表隐隐蔽工程程验收记记录8.3.88是否及时组组织分部部分项工工程验收收； 查看相关验验收记录录是否组织相相关单位位进行中中间验收收并形成成相关文文件查看桩基、主主体、基基础、电电梯、消消防等中中间验收收资料和和验收会会议纪要要。8.5是否编写监监理控制制进度计计划查看监理理总进度度控制计计划并并审查其其合理性性是否根据实实际进度度对监监理总进进度控制制计划进进行调整整查看新的监监理总进进度

9、控制制计划是否审核施施工单位位编制的的施工工总进度度计划查看相关记记录是否督促施施工单位位根据实实际进度度情况调调整施施工总进进度计划划查看相关记记录是否审核主主要施工工单位所所报的月月进度计计划查看相关记记录是否对进度度计划进进行跟踪踪调整并并反映在在工作记记录中查看工程程进度跟跟踪表、监监理日记记及会会议纪要要中关关于工程程进度的的记录及及相关处处理措施施8.6是否及时审审核完成成报表查看施工单单位完成成报表及及监理审审查意见见是否及时准准确审核核工程程款支付付申报表表、工工程款支支付清单单查看工程程款支付付申报表表、工工程款支支付清单单是否否符合规规定是否及时审审核补充充预算查看补充预预

10、算是否及时审审核分包包单位的的结算查看工程结结算的审审核文件件设计变更流流程是否否符合要要求查看有无使使用设设计变更更登记表表；有有无按要要求在图图纸上标标注；是否按要求求处理工工程索赔赔（签署署费用用索赔申申请表）查看费用用索赔申申请表并并审查其其合理性性8.7.11是否对工程程相关合合同建立立合同管管理台帐帐查看相关纪纪录8.8.11是否建立工工程相关关各方的的通信联联络方式式及文件件收发制制度查看相关纪纪录8.8.77是否将施工工质量、安安全、进进度情况况的照片上传传到公司司CDMMS网络络系统中中查看CDMMS系统统8.9是否按时召召开工程程监理周周例会议议并形成成会议纪纪要查看周监监

11、理会议议纪要是否召开必必要的专专题会议议并形成成会议纪纪要，如如开工预预备、防防水等查看监理理专题会会议纪要要是否召开监监理部内内部会议议并形成成会议记记录（至至少每月月一次）查看监理部部内部会会议记录录8.3.110是否组织竣竣工初验验并形成成相关记记录查看验收会会议纪要要及相关关验收记记录COP7-2安全全监理8.4.11是否编制安安全监理理细则、编编制安全全监理架架构和安安全职责责分工查看相关资资料是否制定现现场安全全监理制制度查看相关资资料是否编制安安全监理理应急预预案；是是否分析析工程实实施过程程中的重重大危险险源并制制定相应应的监控控措施查看相关资资料8.4.22是否审查施施工单位

12、位主要管管理人员员及特种种作业人人员的资资格证、上上岗证查看相关证证件8.4.33是否审核施施工单位位的安全专专项方案案、安全全应急救救援预案案及应急急救援预预案费用用和安全全防护措措施费用用使用计计划查看相关资资料8.4.44是否进行安安全巡视视检查并并将结果果予以记记录查看监理日日记中的的相关记记录及监监理工程程师通知知单是否定期组组织安全全大检查查查看相关记记录安全旁站监监理的落落实情况况查看旁站监监理记录录8.4.55是否对进场场安全防防护材料料进行验验收查看相关记记录是否对起重重机械、外外脚手架架进行使使用前验验收查看相关记记录8.4.66是否对安全全文明施施工措施施费的支支付和使使用进行行控制查看相关记记录8.4.88是否按时形形成监监理月报报（安全全月报）查看监理理月报（安全全月报）及其内容WI8-15.1.33项目部是否否每周召召开内部部会议查看内部会会议记录录5.1.44项目总监是是否不超超过半月月对监理理人员的的监理日日记进行行一次检查查查看监理日日记中总总监的审审阅意见见及检查