分公司（经理部）质量管理检查表

2017年公司年中质量管理检查考核评分表（分公司、经理部）受检单位：受检单位负责人：检查人员：年月日序号评分项目检查内容评分标准应得分扣分及原因实际得分备注1质保体系及人员配置质保体系建立、运行是否按照《质量管理条例》要求建立质保体系，成立质量委员会，部门及岗位职责是否明确。5分。未成立质量委员会的扣3分，职责不明确的扣2分。5机构设置、人员配备是否设置质量管理专职副经理和专职质量管理人员，是否取证上岗或接受专业培训，项目专职质监员配置人数是否符合要求。4分。人员配备不足每缺一人扣1分，未持证上岗或接受专业培训每一人扣1分。2、是否按要求建立质量管理人员档案，并及时更新，是否组织对质量管理人员进行考核评价。3分。没如实建立人员档案的扣2分，没进行考核评价的扣2分。72计划管理和责任目标年度质量计划制定、落实1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。5目标责任书完成情况自查、考核1、是否与有创国家级奖项的项目签订质量目标责任书。2分2、是否对目标责任书完成情况进行动态管理，对于未完成的任务，是否制定了针对性的措施。10分。3、奖罚兑现是否形成文件，是否及时、到位。1分。133质量策划与创优管理质量（创优）策划评审、交底、考核与评估是否参与对项目质量（创优）策划进行审核、审批。1分。2、是否组织对策划书进行交底，交底内容是否清晰。1分。3、国家级优质工程创优策划是否及时向公司报审。2分。4、是否针对项目质量策划书的执行情况进行考核与评估，并形成通报。4分。每缺一个项目扣1分。5、是否和项目签订质量责任状（含装修阶段管理）。2分。10国家级奖项创优过程管理是否对创建国家级奖项的项目建立管理台账。台账内容是否清晰，有条理。3分2、是否按按季度对创优项目进行检查指导公示。3分。64质量过程管理质量检查、监督是否定期对在建项目质量进行检查指导（工序、材料、试验、资料），有否发现项目存在的质量缺陷或问题，对于发现的问题是否采取有效措施并监督落实。2分。没有记录的扣1分，未落实整改的扣1分。是否对项目展开实测实量，未开展扣14分，每缺失一个项目扣2分，实测结果未录入PMS的扣10分，录入错误的扣4分，未对项目实测实量单机版应用情况进行检查公示的扣5分，实测实量结果未进行考核应用的扣5分。16样板引路1、是否编制样板引路实施方案（含装修阶段）。5分。5工艺标准化的推广应用是否编制工艺标准化推进计划，并按季度进行检查公示，计划4分，公示3分。75报表管理不合格品台账、评审和处置、质量总结和改进是否建立不合格品台帐，需经理部或分公司评审的是否按要求组织评审、处置、验证是否闭合。1分。是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。56回访与维修、投诉管理维修、投诉处理是否存在监理、业主和地方主管部门质量投诉，对投诉是否督促项目及时进行处理形成闭合。2分。每一次投诉扣2分，投诉未及时闭合的扣2分。是否编制回访与维修计划、台账，维修是否及时。2分。维修完未找相关单位确认的扣2分。3、3、维修管理是否规范。1分4、是否建立质量保证金回收及维修费用统计台账，是否进行分析和总结。1分。67竣工管理工程预验收是否对分部和竣工工程及时组织预验收，对验收是否制定消项计划、明确责任人并监督落实。5分。未组织预验收的扣2分，未制定销项计划的扣3分。58培训管理质量培训是否对相关人员组织专项质量培训，培训内容是否有针对性，覆盖所有项目和相关人员。10分。培训针对性不强的扣5分，人员覆盖不全的扣3分。10合计100备注：1、因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分；2