某公司的绩效考核方案

中都公司的的绩效考考核方案案案例中中都公司司是某民民营医疗疗集团的的下属子子公司，主主要负责责为集团团收购全全国各地地的医院院寻找目目标医院院，评估估各目标标医院，并并与目标标医院前前期接触触，在集集团与目目标医院院谈判的的过程中中起主力力作用。中中都公司司的组织织构架较较为简单单，市场场部和管管理咨询询部是核核心业务务部门，这这两个部部的部门门目标完完成情况况直接关关系中都都公司组组织目标标的完成成情况。中中都公司司的业务务发展处处于快速速成长期期，但公公司员工工的整体体薪酬水水平与市市场水平平相差甚甚远，无无法有效效保留核核心员工工，并且且没有正正规的绩绩效考核核制度。今今年年末末，集团团高层授授意中都都公司总总经理着着手建立立科学合合理的薪薪酬制度度，可以以在考虑虑人工成成本的同同时使薪薪酬水平平与市场场接轨，保保留核心心员工并并对员工工形成有有效激励励和约束束。一、案案例分析析（一一）中都都公司运运作模式式的特殊殊性中都公公司市场场部、管管理咨询询部等部部门的运运作模式式具有特特殊性。市市场部、管管理咨询询部员工工的工作作绩效分分为可控控部分和和不可控控部分。可可控部分分是指可可以通过过员工的的最大努努力可以以实现的的目标。不不可控部部分是员员工最大大程度去去努力工工作也可可能在一一段时间间达不到到的目标标，但该该工作可可以为下下一阶段段的工作作开展打打下比较较好的基基础，也也是应当当肯定的的。如与与目标医医院签定定合同可可能往往往受到很很多当地地医疗政政策和特特殊情况况限制的的因素，受受到很多多因素的的影响和和阻碍，但但是各种种影响我我们与目目标医院院合作的的因素，可可以成为为我们研研究和突突破的重重点，在在下一阶阶段和与与其他目目标医院院合作时时，我们们可以很很好的避避免；管管理咨询询部办班班是否能能够实现现利润，要要受很多多因素影影响，也也是员工工个人不不可控的的部分。如如果按照照项目考考核的方方法对不不可控的的部分进进行考核核，考核核成本较较大，也也比较耗耗时。（二二）员工工工资行行业竞争争力情况况中中都公司司的整体体工资水水平，尤尤其市场场部现有有的工资资水平在在同行业业属于较较低水平平，在人人才市场场上的行行业竞争争力不强强。经过初初步调查查了解，市市场部员员工在同同行业的的工资水水平是相相对较低低的，要要想留住住和吸引引优秀人人才，我我们公司司现有的的工资水水平和绩绩效工资资比例是是不够科科学的。（三）人力资源管理的重点目标根据公司经营目标和业务流程的分析，中都公司人力资源管理的重点目标应该放在保持公司员工稳定性上。目前与中都公司经营目标和业务流程相同的公司极少，公司现有员工流失，行业可替代性是非常低的，一旦员工流失，公司是很难在短期内找到合适的替代员工。因此，新招募员工实际的成本是极大的。如：新进的市场部员工，熟悉集团情况，理解接受集团低成本扩张战略，熟悉确定和收购目标医院流程一般需要3-6个月。实际情况是，不同地方医院管理政策不同需要学习和研究，要建立自己新的客户群，实现与较多家目标医院保持合作意向上的联系，并且有与目标医院的谈判能力，能很好的掌握谈判的尺度，实际上是需要时间非常长，新员工熟悉业务的过程是对集团成本的浪费和集团重大商机的延误。尤其是与品质较好的目标医院达成合作意向，与其谈判将是一个比较长期的事情，但是一旦谈判成功将给集团带来巨大的收益，这更需要公司的员工队伍保持高度稳定，对集团有极强的认同感和归属感。二、对中都公司绩效考核方案设计的建议（一）核心业务部门的绩效考核方案从市场部、管理咨询部运作模式的特殊性和公司目标考虑，市场部、管理咨询部工作目标分可分为可控与不可控两部分。因此，可以把市场部和管理咨询部的业绩考核，设计为平时业绩考核加年终奖励。1、实行年终奖励的必要性市场部部与目标标医院谈谈判和沟沟通的过过程是一一个复杂杂的博弈弈过程，对对该过程程进行具具体考核核成本较较大，可可直接对对与目标标医院签签定合同同的结果果进行奖奖励。对对结果进进行奖励励一方面面可以降降低考核核成本，提提高市场场部员工工工作的的积极性性；另一一方面可可以节省省公司对对市场部部进行阶阶段性考考核，最最后没有有达成公公司与目目标医院院合作的的目的，给给造成公公司不必必要的损损失。市场场部与品品质越好好的医院院签定合合作合同同，集团团将来可可能的收收益越大大，因此此，集团团根据与与市场部部签定合合作合同同的医院院品质情情况，对对市场部部进行重重奖，可可以充分分调动市市场部员员工和公公司员工工工作的的积极性性，集团团将来的的可能收收益越大大。管理咨咨询部举举办培训训班其中中组织、协协调相关关单位、相相关部门门等工作作也是艺艺术性较较强的工工作，对对该工作作的具体体过程进进行考核核，耗时时、耗力力，成本本较大，对对管理咨咨询部在在实现预预定培训训办班目目的的前前提下，根根据管理理咨询部部成本控控制情况况和实现现利润情情况进行行奖励。一一方面可可以充分分调动员员工积极极性，另另一方面面增加收收入，同同时公司司也降低低了考核核成本。实行年终奖励办法，只有员工在考核期间，为公司创造了较大利润的时候才能得到年终奖励，如果不能为公司创造利润，则是得不到任何年终奖励。2、实行平时业绩考核的必要性由于收购、托管目标医院的难度很大，如果单纯进行年终奖励，不进行平时的业绩考核，会使员工工作懈怠，而影响到公司整体目标的实现。因为员员工平时时的工作作努力程程度决定定了最后后实现公公司与目目标医院院签定合合同数量量的概率率。如：：在寻找找目标医医院的市市场调研研和对具具体目标标医院的的市场调调研的过过程中，市市场部员员工的工工作努力力程度直直接决定定了下一一阶段工工作的方方向和定定位问题题，其结结果为下下一步工工作指明明了方向向。如单单纯只对对签定医医院合同同的数量量和品质质情况年年终进行行奖励，就就会打消消员工平平时工作作的积极极性。所所以，对对员工平平时业绩绩进行考考核，对对市场部部员工的的阶段性性工作进进行认同同和检查查，也同同样是非非常重要要的。公司司的管理理咨询部部也同样样，管理理咨询部部举办培培训班是是要做大大量平时时的准备备工作，如如果办班班因意外外的不可可控因素素不能最最后实现现办班的的目的，但但如果处处理得当当，也可可以积累累大量的的客户资资源，为为今后的的工作打打下坚实实的基础础；同时时，管理理咨询部部的收集集卫生行行业政策策，研究究对应对对策和策策略，也也是日常常工作之之一，这这些都要要在平时时的绩效效考核中中得到体体现。如果果最高绩绩效工资资可以达达到拟订订的300%，员员工平均均每个月月的绩效效工资可可以达到到20%%左右的的水平，虽虽然表面面比例较较高，但但由于原原来的工工资水平平不是很很高，实实际上这这是一个个比较低低的水平平。所以，年年终的重重奖很重重要，一一定要特特别具有有吸引力力，这样样平时绩绩效的考考核、年年终奖励励与公司司总体经经营的目目标就实实现了一一致，也也使公司司在没有有选择到到签定合合同的医医院、办办班因意意外因素素影响没没有成功功时，使使员工既既感到集集团没有有否定其其努力工工作的积积极性，另另一方面面也使员员工努力力的实现现与更好好的目标标医院签签定合同同和创办办更成功功的培训训班等等等，集团团也可以以减少损损失。只只有在实实现集团团经营目目标，并并为集团团带来更更大效益益的时候候，才给给予年终终奖励，这这样集团团就实现现了，一一方面稳稳定投资资员工队队伍的目目的，另另一方面面最大程程度的实实现了集集团托管管收购品品质较高高，效益益、收益益好的目目标医院院和创办办更好的的培训班班的目的的。因此，应应当对市市场部和和管理咨咨询部的的员工进进行平时时绩效加加年终奖奖励相结结合的办办法进行行绩效管管理。（二二）公司司其他部部门的考考核办法法采采取平时时绩效的的考核和和年终奖奖励相结结合的办办法。平时时绩效的的考核主主要通过过进行考考核，涉涉及工作作行为、工工作目标标、工作作结果、工工作态度度和员工工能力及及考核指指标等方方面。及及其权重重主要通通过工作作分析和和员工参参与最终终确定，力力求科学学有效地地考核各各部门员员工平时时的工作作绩效和和工作态态度。根据据公司目目前运营营情况，公公司其他他部门，主主要是为为市场部部和管理理咨询部部提供支支持和服服务的部部门，市市场部和和管理咨咨询部的的工作业业绩也是是部门间间和公司司其他部部门大力力支持的的结果。因此，公司其他部门应当从集团对公司的年终奖励的奖金中提取一定的比例，按照其他部门对市场部和管理咨询部提供的支持和服务情况在部门间分配。这样市场部和管理咨询部也就与公司的其他部门更紧密的结合起来。其他部门会为市场部提供更好的支持，更加有利于公司总体目标的实现。如果将来部门目标有重大调整，可以重新定位本办法。（三）具体考核和奖励办法由于公司员工整体工资水平偏低，如果从现有工资水平中拿出20%左右的比例作为绩效工资实际的激励意义不大，不能够实现对员工平时业绩进行激励的本意。员工月工资=员工现有工资+员工现有工资×绩效工资浮动比例%×员工平时绩效考核分数%（四）年终奖金发放办法1.根据与公司签定合同的医院品质和签定合同的数量，集团对公司进行奖励。1.1医院品质等级的评价主体和评价方法：由市场部根据医院的品质情况，使用目标医院等级评价指标体系，进行评价。对医院品质的评价采用可量化指标，即重视医院的硬性指标。1.2奖励标准如下：（1）在每个考核周期内，公司与每个A类级别医院签定合同可以获得奖金10万元。（2）在每个考核周期内，公司与每个B类医院签定合同可以获得奖金6万元。（3）在每个考核周期内，公司与每个C类医院签定合同可以获得奖金4万元。1.3该年终奖金部门间具体分配办法如下：公司总经理、市场部和公司其他部门分别按以下比例发放本奖金，总经理占奖励总金额的30%，市场部占奖励总金额的50%，公司其他部门占奖励总金额的20%。1.4市场部内部的年终奖金分配办法市场部所得奖金总额市场部经理可分得分配给市场部总金额40%，同时市场部经理和公司总经理还有对市场部25%的奖金分配权（该分配权，分配的奖金只能在市场部内部分配，并且市场部经理和总经理不能再分享该奖金，只有分配权,分配权的行使要参照，员工平时的业绩考核的得分情况），其余35%由市场部除市场部经理以外的员工平分。1.5其他部门内部年终奖金分配办法其他部门奖励总金额的65%，在部门间平均分配，余下金额由公司总经理根据实际情况行使分配权，进行分配。2.根据管理咨询部实现的利润和成本控制情况由集团对公司奖励2.1在实现预定目标的前提下，根据成本控制情况进行奖励，奖励公式如下：奖励金金额=（预预算金额额—实际际发生的的费用）××40%%；2.22根据利利润实现现情况进进行奖励励，奖励励标准如如下：在每每个考核核周期内内，奖励励管理咨咨询部实实现利润润金额的的25%%；3.公公司经营营医院年年终实现现利润提提成办法法根根据公司司经营医医院实现现的利润润情况，集集团对公公司进行行奖励。3.1奖励标准如下：（1）公司实现50万元-100万元利润对应提成比例10%；（2）公司实现101万元-200万利润对应提成比例一五%；（3）公司实现201万元-300万利润对应提成比例20%；（4）公司实现301万元-400万利润对应提成比例25%；（5）公司实现401-500万利润对应提成比例30%；（6）公司实现501万元以上对应提成比例35%。3.2该利润在公司部门间分配办法3.3该利润公司各部门内部分配办法如果部门只有部门经理，则部门分得年终奖金归部门经理所有。4.关于员工离职和辞退时年终奖金的发放办法该奖金每季度发放一次，分4个季度全部发放完毕，如果中间员工离职，该员工将无法得到上年度和本年度尚未发放的年终奖励。如公司辞退员工则该员工上一年度年终奖励和本年度已经完成的签定目标医院的合同，进行提前核算，该员工只能得到部门间和部门内平均分配部分的奖金。（四）绩效考核主体由于员工较少，可以实现公司负责人垂直管理，因此公司的考评负责人由总