QP-PU-002供应商控制管理程序

文件类别■ISO9001:2000体系文件口ISO14001:2004体系文件□6S系列文件 口企业管理文件口经营管理方案 口纪要/公告/通知修订次数版次制订/更改内容制订/修订人制订修订日期新制订A/0新制订蔡文钊2011-03-01文第1次件第2次修第3次订第4次记第5次录第6次第7次第8次发放范围部门生产总监工程部营销部客服部财务部品管部PMC部生产一部生产一部设计部采购部人力资源部备用备用发放部门VVVVV审核状态受控状态（每页盖红色受控章有效）拟定会审复审终审品管部经理ISO专员r管理者代表总经理一年一月—日年月曰年月曰一年一月—日/ \/ \I \\ J\ /fj, 1、 目的：对供应商进行评定和选择，保证其提供的产品质量满足公司及客户的规定要求。2、范围：适用于向本公司提供A类、B类材料及服务的供应商的评估和选择 ，C类材料供应商暂不作管控。3、 定义：A类材料：对产品质量有直接影响，对产品性能起决定作用。B类材料：对产品质量有间接影响，对产品性能有一定影响。C类材料：除A、B类以外的采购物资及总务用品。4、 职责采购部：负责组织供应商评估、考核，保存供应商的评估记录和相关资料及要求供应商作相应检测报告。工程部：负责对供应商材料进行可行性测试。品管部：负责供应商的产品质量、质量保证能力的评估；定期或不定期对供应商来料进行抽检，是否符合要求。总经理：批准《供应商评估表》和《合格供应商名录》 :5、 程序内容5.1 材料分类：依据采购材料对产品质量的影响进行 ABC分类。A类：纸张、灰板纸、坑纸、纸板、不干胶、烫金纸、油墨、水油、光油。B类：胶水、光（哑）胶、贴窗胶片、 PS版、菲林、酒精、橡皮胶布、润版液、洗车水。C类：除A、B类以外的采购物资。"^2供应商评估分类无需进行供应商评估：①打样用材料供应商；② C类材料供应商。需要进行供应商评估：①A类材料供应商；②B类材料供应商。5.3. 新供应商开发程序采购部必须保证A类材料至少开发两家以上合格的供应商，以避免供应链风险。厂家满足基本条件后，采购部填写《供应商评估表》交品管部。样品检测：如产品要求达到环保或其他要求，采购部要求供应商做相关产品的产品检测，并提供报告（如油墨）o样品试用：所有AB类材料均需提供样品试用，采购部将样品交工程部，由工程部填写《新材料新工艺试用记录表》，将结果记录于《新材料新工艺试用记录表》中；品管部最终判定材料可行性，以作为《供应商评估表》的评审输入之一。5.3.5判定《供应商评估表》：材料经试用及体系评审合格，还需与新供应商初步合作二个月，评估其交期和质量是否满足公司要求，后由采购部填写《供应商评估表》交总经理审批。5.3.6成为合格供应商：对批准之合格的供应商采购部将其登录到《合格供应商名录》之中， 《合格供应商名录》每半年更新一次。5.4. 供应商管理5.4.1.供货情况考核次月初5号前将此表反馈到采品管部每月对来料的品质状况进行统计，编制《供应商材料合格率统计表》次月初5号前将此表反馈到采购部及总经办，统计范围含原辅材料，免检物料不在内。储运部、PMCE每月对来料的到货情况进行统计，编制《供应商材料按期到货率统计表》 ，次月初5号前将此表反馈到采购部及总经办。供应商来料质量或交期发生异常时，采购部须在 30分钟内向供方发出《纠正和预防措施报告》表，供方必须及时回复，做出改善对策。采购部每半年一次对供应商进行业绩考核，考核结果记录于《供应商考核表》 （超过半年没有订购的不必考核）。考核评定结果分为：NO等级标准得分行动或措施1A>90优秀供应商，给丁表彰鼓励，可考虑加大米购重。2B>80较好供应商，正常米购。3C>65一般供应商，发出《纠正和预防措施报告》限期整改、重新监查；连续2次仍为C级，应淘汰、拒绝往来。4DV65不合格供应商，应淘汰、拒绝往来。供方考核后，采购部更新《合格供应商名录》5.5.补充说明5.5.1.料或经采购经理书面批准。5.5.1.料或经采购经理书面批准。6.参考文件6.1.6.1.《采购控制程序》QP-PU-0017.附件QP-PU-002-02QP-PU-002-02QP-PU-002-04Q