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文档简介

得一致意见后，由审核员按照规定的格式编写不符合项报告。编写的不符合项报告有以下四项要求：不符合事实的陈述要求全面、清楚、正确，精炼地用文字表达出来：为什么判为不符合；不符合标准或相关文件的哪一条款要判断准确；不符合的类型和程度要在报告中表达清楚：类型：①体系型②实施型③效果型程度：②严重不符合②一般（轻微）不符合4.3.5末次会议现场审核结束后，审核组长应按计划召开末次会议。末次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门、车间领导及有关人员参加,一般应控制在一小时内。其主要内容应包括：a） 重申审核的目的和范围；b） 说明审核的局限性；c） 宣读不符合报告；d） 提出纠正措施和预防措施要求和建议；e） 宣读审核结论，约定审核报告发放时间；f） 审核组长应安排内审员做好末次会议记录。4.4审核报告4.4.1内审后一周内审核组长负责编制“内部体系审核报告"，交管理者代表批准后，发放至相关部门及相关车间。4.4.2审核报告内容；a）审核的目的、范围和依据；b） 审核组成员和受审核方代表名单；c） 审核日期及审核计划具体实施情况；d） 不符合项的数量、分布情况、严重程度逐一统计，以便于有针对性的的采取纠正措施和预防措施：e） 存在的主要问题；f） 体系有效性、符合性结论；g） 不符合项分布表。4.4.3“内部体系审核报告”需提交厂长，作为管理评审的依据；内审相关记录由办公室部负责保存。4.5纠正预防措施和跟踪验证4.5.1不符合报告应及时传递给被审核部门负责人签字认可，受审核部门接到不符合报告后，要组织人员进行原因分析，提出纠正措施和预防措施计划和完成时间，并填写在不符合报告原因分析及纠正措施栏，交回办公室。4.5.2办公室先对纠正措施和预防措施进行审查，不符合要求的返回受审核部门重新制定，可行的经管理者代表审核、厂长批准后原件留存，复印一份交受审核部门实施。4.5.3审核组长应组织内审员对受审核部门釆取的纠正措施和预防措施的实施进行跟踪验证，直至措施完全落实，消除不符合产生的原因为止，并在不符合报告上填写验证记录。5.4审核组应将纠正措施和预防措施实施效果向管理者代表汇报。5相关文件1监测和测量控制程序；2合规性评价控制程序；5.3不符合纠正和预防措施控制程序4管理评审控制程序6记录6.1内部体系年度审核计划；6.2审核实施计划；6.3内部体系审核检查表；6.4不符合报告；5不符合项分布表；6.6内审首（末）次会议签到表；6.7内部体系审核报告；6.8纠正措施要求表。管理评审管理程序目的为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的期望和法律法规的要求，编制本程序。范围本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间，评审本厂环境管理体系，包括对环境管理方针，

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