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文档简介

供应商系统线下报销流程一、生成结算单进入，选择订单管理，在订单列表点击“南昌大学”，出现所有“已付款”状态的订单（此状态只表示老师发起付款的操作完成，不是真正意义上付款完成），将此状态的订单点击“加入结算单”，如下图加入结算夹后，订单会加入到页面右上角的图标中，点击“去结算”如下图在我的结算夹页面，点击“生成结算单”，系统会按照课题组老师自动拆分出对应的结算单，如下图二、补充发票信息在结算管理页面，找到【审核中】的结算单，如下图，点击结算单号进入结算单详情页面，点击【补充信息】进入补充信息详情框，【凭证号】处填写正确的发票号（卖家开具的），此处是必填项，上传发票照片，然后提交。（信息要和发票上的一致，否则无法报销）点击右上角的打印按钮，如下图：打印出的结算单如下图：确认收到款后，点击【确认收款】，如下图

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