质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编ﻩ版本号：第7版修改状态:第０次修改 分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG４.1—２01２—01〔1〕文件发放／领用登记表4〔未经许可请勿转载〕SＱY—ＱG4.1—20１2—０1〔2〕文件发放/领用登记表4〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.1—2012—02文件评审记录３〔未经许可请勿转载〕ＳＱY—QＧ4.１—2012—0３文件修改记录3〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ4.1—2０1２—０４归档文件交接清单*〔见注〕〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.１—２012—05文件销毁申请表*〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱＧ4.1—2０12—06文件目录清单2〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.１—2０12—０7发文稿纸4〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ４.1—２012—０8文件处理标签4〔未经许可请勿转载〕ＳQＹ—QＧ4.2—20１2—09体系运行记录表格修改/增减申请表3〔未经许可请勿转载〕SＱY—QＧ4．2—201２—１0记录控制清单*〔未经许可请勿转载〕资料目录*〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.4—2012—11目标和指标实现情况及评价记录３〔未经许可请勿转载〕质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG4.5—2012—1２环境因素识别、评价表3〔未经许可请勿转载〕SQＹ—ＱG４．5—2０12—１３重要环境因素清单2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG4．6—２012—1４危险源辨识评价表３〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG4.6—201２—1５重大危险源控制清单2〔未经许可请勿转载〕月度重大隐患排查报告2〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.7—2０12—16法律法规和其他要求清单2〔未经许可请勿转载〕集体合同3〔未经许可请勿转载〕沟通、协商与交流业绩评价报告3〔未经许可请勿转载〕管理评审计划3〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ2—2012—17管理评审记录3〔未经许可请勿转载〕管理评审报告3〔未经许可请勿转载〕十七冶人员能力情况数据库*〔未经许可请勿转载〕ＳQＹ—QG4．9—20１2—１8十七冶年度教育培训计划2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—ＱG4.9—20１2—1９部门〔单位〕培训申请表*〔未经许可请勿转载〕SＱY—ＱＧ4.9—20１２—２0个人外部培训申请表*〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.9—２012—21十七冶员工培训实施记录2〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.9—２0１2—22十七冶特殊岗位人员〔〕持证上岗登记表３〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱＧ4.9—2０12—23十七冶特殊岗位人员〔〕取证登记表３〔未经许可请勿转载〕1记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕ＳQＹ—ＱG4.10—2０12—24十七冶施工机具合格供方名录2〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.10—2012—２5十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表2〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ４．10—2012—2６施工机具台帐３〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.10—２012—２7施工机具操作人员登记表3〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.10—2０12—２8施工机具进场试车验证记录2〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.1０—２0１2—29工程现场基础设施〔不含机械设备〕配备登记表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.1０—20１２—30特种设备安装验收记录＊〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ4.10—2012—31ﻩ关键工序/特殊工序施工前设备验证记录ﻩ３〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ４.10—２０12—32办公生活大临设施验收检查表3〔未经许可请勿转载〕设备运行保养履历书2〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG4.１1—2012—3３施工组织设计〔方案〕评审意见表3〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.12—2０1２—3４项目跟踪和投标计划2〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG４.1２—201２—35投标结果分析月报表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.12—2012—36项目跟踪和投标信息记录3〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.1２—２0１２—37招标文件/施工承包合同评审记录表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4．１2—2012—３8投标文件评审记录表3〔未经许可请勿转载〕SＱY—ＱG４．１2—2０１2—39投标授权申请表3〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG4.1２—2０１2—40投标项目主要管理人员岗位推荐表２〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.12—2０１2—41合同交底记录表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ4.１2—201２—4２市场开发合同移交登记表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.１3—201２—43建筑材料、构配件采购计划表３〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG４.13—２0１2—4４工程设备采购计划表3〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4．13—2012—4５建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表２〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱＧ4.1３—20１2—46工程设备采购供应方调查评价审批表２〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.13—2012—47建筑材料、构配件到货验证记录3〔未经许可请勿转载〕SＱＹ—QG4．13—2012—48工程设备到货验收台账３〔未经许可请勿转载〕SＱＹ—QG4.１3—201２—49建筑材料、构配件采购合格供应方名录３〔未经许可请勿转载〕ＳＱY—QG4.１3—20１2—5０工程设备采购合格供应方名录3〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG4.13—2０12—51工程物资供应方业绩评定表3〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱＧ4.１3—2012—52安全和环保物资验收记录表3〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QＧ4.14—2０1２—5３十七冶工程分包申请表2〔未经许可请勿转载〕2记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4．14—２0１2—5４合格供方〔工程〕考察会签意见表2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—ＱG4.14—2０１2—55十七冶分包合同签约会签表４〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG４.14—2012—5６分包商季度评价表２〔未经许可请勿转载〕ＳＱＹ—QG４.14—２012—５７分包队伍进场验证核查表２〔未经许可请勿转载〕ＳQY—ＱG4.14—2012—58工程/劳务合格供方名录2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG４．１4—20１2—59劳务分包企业评定审批表３〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG４.14—2012—60分包队伍考核评价表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4．15—201２—6１工程回访计划２〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG4.15—２0１2—６2工程回访记录2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG4.15—２0１2—63特殊过程确认记录表*〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG４.15—２0１2—６４顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录５〔未经许可请勿转载〕ＳＱY—QG4.1５—201２—６5质量证明书台帐*〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.1５—2012—66项目综合情况旬〔月〕报表2〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.1５—２０1２—６7在建项目综合情况季度报表2〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.16—201２—６8固体废弃物清单2〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG４.1６—２0１2—69废弃物处置情况登记表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ４．１6—20１２—70消防器材配备及维修更换登记表３〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG４.16—20１2—7１易燃品／有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录5〔未经许可请勿转载〕ＳＱY—QＧ4.17—２012—７２演练／演习记录３〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.１8—201２—7３检测设备台帐3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4．１8—201２—７4C类检测设备复检、校准记录２〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.18—２012—75封存／启封／报废申请表2〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.19—2012—76顾客满意度测评汇报表３〔未经许可请勿转载〕ＳQＹ—QG4.１9—２０１2—77施工〔生产〕过程顾客满意度调查表３〔未经许可请勿转载〕SＱY—QG4.19—20１2—78工程〔产品〕交付后顾客满意度调查表３〔未经许可请勿转载〕十七冶顾客满意度评审汇总表3〔未经许可请勿转载〕内部审核方案3〔未经许可请勿转载〕内部审核实施计划３〔未经许可请勿转载〕SQY—QＧ4.20—20１２—79会议签到表２〔未经许可请勿转载〕SQY—ＱG4.2０—2012—80内部审核检查表3〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.２0—2012—８1不合格/不符合项报告3〔未经许可请勿转载〕内部审核报告３〔未经许可请勿转载〕SＱY—QＧ４.2１—２０１２—８2质量／环境／职业健康安全监视测量记录2〔未经许可请勿转载〕３记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕SＱY—QＧ4．2１—2012—８３问题整改通知单２〔未经许可请勿转载〕监控检查考核实施计划２〔未经许可请勿转载〕监控检查考核情况通报〔含考核评分汇总表〕2〔未经许可请勿转载〕SQＹ—ＱＧ4．22—２0１2—84试验委托单*〔未经许可请勿转载〕SQＹ—QG4.22—2012—85例外转序审批表*〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QG4.2２—201２—86工程中间〔专业〕交接验收记录表*〔未经许可请勿转载〕SQY—QG４.2３—2012—87员工体检登记表3〔未经许可请勿转载〕ＳＱＹ—QG4.2３—201２—88建筑施工场地噪声测量记录表 3〔未经许可请勿转载〕SＱＹ—QG4.２3—２012—89环境/职业健康安全绩效评价报告３〔未经许可请勿转载〕安全、环境报表３〔未经许可请勿转载〕合规性评价报告2〔未经许可请勿转载〕ＳＱY—ＱG４．２５—20１２—90质量不合格信息评审表3〔未经许可请勿转载〕事故/事件调查处理报告*〔未经许可请勿转载〕纠正／预防措施信息数据分析报告3〔未经许可请勿转载〕QC成果*〔未经许可请勿转载〕SＱY—QＧ４.28—2012—91纠正／预防措施信息记录3〔未经许可请勿转载〕SＱＹ—QG４．28—2012—9２纠正/预防措施实施记录3〔未经许可请勿转载〕注:1、凡未编制表格号的,其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。〔未经许可请勿转载〕2、“*〞号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样,在集团公司相应制度中列出清单,由该主管部门控制使用。〔未经许可请勿转载〕4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的3０份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。〔未经许可请勿转载〕5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单〔见附件二〕，不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QＧ4.２(信息化表单设计与使用控制工作程序）规定执行。〔未经许可请勿转载〕6、工程〔产品〕质量记录表格,执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时,按照其文件／合同或约定执行。〔未经许可请勿转载〕4安全管理记录样表目录清单记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕1施工人员劳动保护教育卡汇总表2新工人三级安全教育卡３各类安全教育记录表4班组安全活动及周讲评记录表５临时用电验收记录表6接地电阻测定记录表7绝缘电阻测定记录8电工巡视〔维修〕工作记录表９安全用电设施交接验收记录１０模板拆除〔安全〕令11设施拆除申请表〔脚手架安全防护设施等〕〔未经许可请勿转载〕12危险作业的监控记录表13动火作业签证〔一级、二级、三级〕〔未经许可请勿转载〕１4落地式脚手架验收记录表1５挂脚手架验收记录表16悬挑式脚手架验收记录表17吊篮脚手架验收记录表18门型脚手架验收记录表19附着式升降脚手架〔升、降〕验收记录表〔未经许可请勿转载〕２0安全防护搭设、安全防护设施验收记录表〔未经许可请勿转载〕21模板支撑系统验收记录表２2井架、龙门架验收记录表2３大型机械设备安装前检查记录表24大型机械设备的基础、轨道验收记录〔未经许可请勿转载〕2５大型机械设备安装过程检验记录表2６大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等〔未经许可请勿转载〕27大型机械设备例保记录、运行记录28落地操作平台验收记录表2９悬挂式钢平台验收记录表30提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表〔未经许可请勿转载〕5信息化流程图及表单目录清单记录编号记录名称保存期限〔年〕〔未经许可请勿转载〕1中国十七冶集团〔办公室〕发文流程图及表单2中国十七冶集团〔部门〕发文流程图及表单3中国十七冶集团收文流程图及表单4中国十七冶集团请示汇报流程图及表单ｖ25中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单６中国十七冶集团用车申请流程图及表单7中国十七冶集团付款审批流程图及表单〔总部机关〕〔未经许可请勿转载〕8中国十七冶集团付款审批流程图及表单〔二级公司〕〔未经许可请勿转载〕9中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单〔项目部使用〕〔未经许可请勿转载〕10中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单1１中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单〔国内项目〕〔未经许可请勿转载〕12中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单13中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕１4中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单15中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕16中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕17中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕１８中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单〔二级公司使用〕〔未经许可请勿转载〕1９中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕2０中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单〔未经许可请勿转载〕21中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单〔未经许可请勿转载〕２２中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单〔未经许可请勿转载〕2３中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单〔未经许可请勿转载〕6文件发放／领用登记表SQY—QG4.１—２0１２—0１〔1〕No:〔未经许可请勿转载〕文件名称文件编号使用单位分发号数量领用时间领用人备注发放部门：经办人:〔未经许可请勿转载〕文件发放/领用登记表SQY-ＱG4.1-201１－01〔2〕NO：〔未经许可请勿转载〕文件名称文件编号领用单位领用份数领用人领用时间共印份数发放部门:经办人：〔未经许可请勿转载〕文件评审记录SQＹ—QG4.１—2０12—02No:〔未经许可请勿转载〕文件名称文件评审组织部门文件评审参加部门、人员文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人:记录人:年月日年月日ﻬ文件修改记录SQY—QG4.1—20１2—03No:〔未经许可请勿转载〕文件编号修改内容修改状态修改人审核人批准人生效日期归档文件交接清单ＳQＹ—QG4．１—２012—04No:〔未经许可请勿转载〕发文时间文件编号文件标题份数备注:本表一式2份，双方签名后各存一份移交单位:ﻩ移交人:移交时间：接收部门:接收人:接收时间:〔未经许可请勿转载〕文件销毁申请表SQＹ—QG4．1—201２—05No：〔未经许可请勿转载〕序号名称文号/版号销毁份数批准人:经办人:销毁人：年月日〔未经许可请勿转载〕文件目录清单SQＹ—QG4.1—2012—06No：〔未经许可请勿转载〕序号名称文号/版号修改状态审批人：编制人:〔未经许可请勿转载〕ﻬ中国十七冶集团有限公司发文稿纸SQY—ＱG4．1—２01２—07十七冶【２01】号缓急：密级：签发：会签:部/室领导核签:主送：抄送：拟稿单位:拟稿人:电话：拟稿日期:校对人：份数:附件名称：主题词:标题:文件处理标签SQＹ—QG４．1—20１2—０８年月日〔未经许可请勿转载〕来文单位来文号收文号密级来文份数文件标题拟办领导批示办理情况体系运行记录表格修改/增减申请表SＱY—QＧ４.2—20１2—0９Ｎo:〔未经许可请勿转载〕表格名称及编号申请单位及部门修改／增减理由:修改/增减的内容〔另附表格〕申请单位分管领导意见:集团公司主管部门审批意见：审批人：年月日批准人:年月日ﻬ记录控制清单SQY—QＧ4.2—2０12—１0No:〔未经许可请勿转载〕序号记录名称记录编号使用单位〔或部门〕备注ﻬ目标和指标实现情况及评价记录SQY—QG4.4—2012—11No:〔未经许可请勿转载〕单位名称目标实施时间目标评价时间目标和指标计划:目标和指标实现情况：存在的问题：分析评价结论：报送单位负责人:填写人:年月日环境因素识别、评价表SQY—QG4.５—２０12—1２ﻩNｏ：序号施工阶段作业活动环境因素环境影响时态/状态直接判别为重要环境因素环境影响因素评价打分是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度影响周期综合得分填表单位/部门:填表人: 填表日期:〔未经许可请勿转载〕注:时态:a.过去;b．现在;c．将来。状态：a．正常;ｂ异常；ｃ．紧急。〔未经许可请勿转载〕直接判别为重要环境因素的判别依据:a〕已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素;b〕虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素;ｃ〕政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质;ｄ〕政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e〕异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f〕其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。〔未经许可请勿转载〕重要环境因素控制清单SQＹ—QG4．5—2０12—13ﻩNｏ:序号施工阶段作业活动环境因素环境因素影响类型时态/状态对应的法律、法规和其他要求条款主要控制措施注：时态：ａ.过去;b.现在;c．将来。状态:a.正常;b异常;c.紧急。〔未经许可请勿转载〕控制措施计划包括:a.制定目标、指标和管理方案；ｂ.执行运行控制程序;ｃ．教育与培训；d.监督检查；e．制定应急预案〔未经许可请勿转载〕填表单位／部门:填表人:ﻩ填表日期:〔未经许可请勿转载〕危险源辨识评价表SＱＹ—QG４.６—2０12—14Ｎｏ：〔未经许可请勿转载〕序号施工阶段作业活动危险因素可能导致的事故可接受风险准则控制状态是否有效是否为重大危险源具体描述注:直接判断为重大危险源的依据:a〕不符合法律、法规和其它要求以及国家和相关方对危险性较大工程的界定要求；b〕当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。c〕经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。ｄ〕曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施,或发生过类似职业病的；e〕相关方、员工合理抱怨或要求;f〕直接观察到的重大危险;g〕采取新技术、新工艺、新材料、新设备,由此产生新的危险源。〔未经许可请勿转载〕填表单位／部门：填表人：填表日期:〔未经许可请勿转载〕重大危险源控制清单ＳQＹ—ＱG4.６—２012—15ﻩＮｏ：序号施工阶段作业活动危险因素可能导致的事故对应的法律、法规和其他要求条款类别具体描述填表单位/部门：填表人：填表日期:〔未经许可请勿转载〕法律法规和其他要求清单SQＹ—QＧ４.7—20１2—16ﻩNo：序号文件名称发布单位文件编号发布时间实施时间实施条款审批人：编制人：年月日〔未经许可请勿转载〕管理评审记录SＱＹ—QＧ2—2012—17〔1〕Ｎo：〔未经许可请勿转载〕时间地点主持人参加人员〔见签到登记表〕会议内容：SQＹ—QＧ2—2０１２—17〔2〕管理评审记录续页第页共页记录人:十七冶_＿___________年度教育培训计划SQY—QG4.９—20１２—1８No:〔未经许可请勿转载〕序号单位〔部门〕名称培训岗位〔工种〕培训内容培训目的培训人数培训时间培训方式备注审批人:ﻩﻩ填表人：年月日〔未经许可请勿转载〕部门〔单位〕培训申请表SＱＹ—QG４．9—２０１２—1９申请单位〔部门〕签章：〔未经许可请勿转载〕申请培训部门培训班名称讲师、培训执行人培训方式培训时间培训地点培训内容及课程概述：受训对象及人数:培训目的:申请部门负责人签名〔或公章〕：年月日培训所需经费预估：分管领导意见分管领导签名〔或公章〕:年月日集团公司人力资源部审查意见负责人签名〔或公章〕：年月日个人外部培训申请表SQY—ＱG4.9—20１2—20姓名身份证号码手机号码现单位现部门现岗位职称受训机构受训课程备注我希望参加上述机构所举办的培训，培训课程细目如下，所需费用请公司代付，此项培训必将增加我未来的工作效率,其中课程培训期间,如有任何改变,我将依照公司规章通知有关部门。受培训〔学习〕期间个人如触犯公司任何规章，愿意接受公司处理,扣除本人工资以抵缴公司代付的培训〔学习〕等费用。培训学习内容名称日期起日期讫学费审核申请人所在部门负责人签名〔或公章〕：年月日申请人单位人力资源部负责人签名〔或公章〕：年月日集团公司人力资源部负责人签名〔或公章〕：年月日十七冶员工培训实施记录SＱY—QG4．9—2012—２１No：〔未经许可请勿转载〕培训班名称培训人数培训时间主办单位协办单位教师姓名职称教学时数课程名称培训有效性的评价:举办单位领导签字:年月日十七冶特殊岗位人员〔〕持证上岗登记表SＱＹ—QG4.9—20１2—22No:〔未经许可请勿转载〕序号姓名性别职称〔工种〕工作单位岗位名称本岗位年限证书类别发证时间证书编号最后复审时间单位/部门:填表人:年月日ﻬ十七冶特殊岗位人员〔〕取证登记表〔未经许可请勿转载〕SQY—QG4.９—2012—２３No：〔未经许可请勿转载〕序号姓名性别职称〔工种〕工作单位岗位名称本岗位年限证书类别发证时间证书编号单位／部门:填表人:年月日〔未经许可请勿转载〕十七冶施工机具合格供方名录SQY—QＧ4.10—2０12—2４NＯ：序号供方名称提供设备种类所在区域合作单位联系人联系电话设备质量简评1234５６789101１1213单位名称：批准人：编制人;日期：十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表SQＹ—QG4.1０—2012—2５施工机具名称：〔未经许可请勿转载〕供方名称调查评价内容采购企业法人营业执照组织机构代码证税务登记证安全生产许可证书必要的管理体系认证证书必要的重合同守信用证书生产、加工能力制造、安装许可证销售业绩租赁安全使用许可证操作人员及证书租赁后服务调查记录评价结论调查评价人员签名：批准人意见:批准人:批准日期：注:此调查评价表填写在施工机具采购、租赁计划批准后及合同签订前完成。施工机具台帐ＳQY—ＱG４.１０—2012—26Nｏ：〔未经许可请勿转载〕编号名称型号能力功率重量原值〔元〕净值〔元〕出厂期启用期使用单位制造厂资金备注单位:填表人：〔未经许可请勿转载〕注：（机械设备台帐）的幅面实际为A3,汇编中的是Ａ4表样，特此提请使用者注意！〔未经许可请勿转载〕___＿_＿__施工机具操作人员登记表ＳQY—QＧ4.10—201２—２7No:〔未经许可请勿转载〕序号姓名性别单位取证时间证书编号准驾机型审验情况备注年年年年___＿____＿_＿____施工机具进场试车验证记录SＱY—ＱG4．１０—２0１2—28Nｏ：〔未经许可请勿转载〕序号单位设备编号设备名称型号规格进场日期验证情况验证结果验证人验证日期审批人：制表人：〔未经许可请勿转载〕__＿__＿工程现场基础设施〔不含机械设备〕配备登记表SＱY—QG４．１０—201２—２9Ｎo:〔未经许可请勿转载〕序号名称规格型号数量能力配置来源技术状况１２3456７８９101１12１3141５1６1７181９20批准：编制:年月日〔未经许可请勿转载〕特种设备安装验收记录SQY—QＧ４.1０—２012—3０NO:〔未经许可请勿转载〕设备名称型号安装地点安装时间安装单位安装资质证编号安装人员姓名工种姓名工种姓名工种安装内容验收结论附件：1.安装单位安装资质证书复印件；2.安装人员岗位资质证书复印件。验收人:〔２人以上〕注:项目所在地主管部门有相应的特种设备安装验收记录表格时,应予以执行。关键工序／特殊工序施工前设备验证记录SQY—QG4.10—2012—31ＮＯ：〔未经许可请勿转载〕设备名称型号验证时间验证地点工程名称关键工序/特殊工序名称验证内容验证结论办公生活大临设施验收检查表SＱY—QG4．1０—20１2—3２单位名称工程名称层数及高度幢数及间数序号检查项目检查要求检查结果１方案有无搭设方案及计算书,是否按方案要求搭设2产品合格证生产单位有无生产许可证、经营手册及相关资质,有无产品合格证3搭设单位搭设单位有无相关资质。4屋架屋架角铁焊接牢固,不脱焊、无锈蚀5屋面屋面瓦片无破损、裂缝,无漏水6墙板内外墙板无破损，外墙勾缝密实，无渗水７楼板楼板无裂缝，无破损8楼面桁架楼板桁架焊接牢固，无脱焊、无锈蚀９立杆立柱固定牢固,无锈蚀10楼梯桁架楼梯桁架焊接牢固,踏步不缺档，不脱焊1１栏杆阳台栏杆不低于１.２米,楼梯栏杆等，焊接牢固、无脱焊、锈蚀12门窗、玻璃门窗无锈蚀，玻璃完整无缺，无破损１３用电用电线路、电气安装符合规范要求14防雷接地防雷接地装置、接地电阻符合规范要求检查验收意见及结论：验收人：安装单位负责人：项目技术负责人:日期：年月日整改措施:措施制定人：负责人:日期：年月日复查意见：验证人：日期:年月日施工组织设计〔方案〕评审意见表SQY—QＧ４.１1—２0１２—３3ＮO：〔未经许可请勿转载〕工程项目〔方案〕名称公司〔专家〕审批意见专家签字评审时间项目跟踪和投标工作计划SQY—QG4.12—2０12—34填报单位：2０_＿_年__＿月份〔未经许可请勿转载〕序号业主〔总包方〕项目名称工程类别建安工作量〔万元〕跟踪责任人项目进展情况处理意见单位〔部门〕负责人:填表人：报送日期:20___年__月＿_日〔未经许可请勿转载〕(项目跟踪和投标工作计划）填报说明一、项目类别填写钢铁、建材、交通、能源、石油化工、市政、一般工民建等。二、建安工作量栏中,应根据我方可能参与投标的范围估算建安工作量后填写。三、跟踪责任人栏中，填写由投标责任单位指定并委以对该项目进行具体跟踪,联系工作人员。〔未经许可请勿转载〕四、项目进展情况栏中须反映该项目立项、可行性研究、初步设计、报名、资格预审等。〔未经许可请勿转载〕五、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如：重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。〔未经许可请勿转载〕六、一个项目内容较多时，可以填写多行。七、本报表设置的所有栏目应尽可能详尽填写,“单位〔部门〕责任人〞可以盖章，“填报人〞必须签字。

投标工作结果分析月报表〔未经许可请勿转载〕ＳQY—QＧ4.1２—２0１2—3５填报单位:２0___年_＿_月份〔未经许可请勿转载〕序号业主〔总包方〕项目名称工作纪要建安工作量〔万元〕结果成败原因分析备注单位〔部门〕负责人：填表人:报送日期:20__＿年＿＿月__日〔未经许可请勿转载〕(投标工作结果分析月报表）填报说明1、(项目跟踪和投标信息月报表）中填报的内容,在消项时，当月报表要反映。2、工作纪要栏中填写“跟踪／报名／资格预审/投标/议标〞等内容。3、凡经过编标、投标的项目，须在报价栏中填写我方报价的中标标价。未投标项目可以在报价栏中填写估算建安工作量。〔未经许可请勿转载〕4、结果栏填写“取消跟踪／未报名/未通过资格预审/未投标／未中标／中标〞等内容。〔未经许可请勿转载〕5、成败原因从“业主关系／技术方案/商务报价/业绩/专业资质／垫资/保证金〞等方面概要说明。〔未经许可请勿转载〕6、一个项目内容多时，可以填写多行。ﻬ项目跟踪和投标信息记录台帐ＳＱY—QＧ4.1２—2012—３6序号记录日期项目情况跟踪单位情况项目名称项目类型建安工作量〔万元〕业主〔总包方〕地点联系电话跟踪负责人项目进展情况处理意见单位〔部门〕负责人:填表人：台帐更新日期:20__年＿_月__日〔未经许可请勿转载〕(项目跟踪和投标信息记录台帐)填写说明:1、各投标责任单位可根据自己的业务特点建立合适的(项目跟踪和投标信息记录台帐)〔或（市场开发信息记录台帐）〕格式，尽量使用电子文档。〔未经许可请勿转载〕２、要求每月上报的(项目跟踪和投标工作计划)是由(项目跟踪和投标信息记录台帐)筛选整理后产生。〔未经许可请勿转载〕3、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如:重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。〔未经许可请勿转载〕

招标文件/施工承包合同评审意见记录表SQY—QG4.12—201２—37主持评审部门：投标责任部门：年月日〔未经许可请勿转载〕招标人/发包人名称项目名称工程项目概况及工程承包范围承包方式工程进度款支付条件项目暂定造价〔万元〕工期要求质量要求保证金/保函条件工程预付款比率有无居间咨询有□无□是否EPＣ总承包项目是□否□是否垫资项目是□否□盈利□持平□亏损□评审部门意见市场部预测合同利润率:业主/发包人的资信状况:较好□较差□合同中隐含、未明示的风险:对风险因素应采取的应对措施：是否同意投标／签约:同意□不同意□评审责任人〔签字〕：计划财务部保证金/保函条件是否可以接受:可以接受□不可以接受□工程款支付比率能否满足项目需求：能满足□不能满足□工程款支付方式是否可以接受：可以接受□不可以接受□存在的主要经营风险:对风险因素应采取的应对措施:是否同意投标／签约:同意□不同意□评审责任人〔签字〕：项目监管部工程内容及承包范围是否明确:明确□不明确□合同工期是否合理：合理□不合理□施工资源能否保证合同要求：可以保证□不能保证□物资采购风险是否可以控制:可以控制□难以控制□存在的施工风险：防范施工风险因素的措施:是否同意投标/签约：同意□不同意□评审责任人〔签字〕：法务部有无违反国家法律和法规以及公司规定的约定:无□有□合同主体双方资信的有效性：有效□无效□违约、索赔和争议的约定是否合理：基本合理□不合理□合同条款中存在的风险:应采取的防范措施：是否同意投标/签约:同意□不同意□评审责任人〔签字〕:预结算部设备、材料划分是否明确、合理：明确□不明确□计价清单子目是否全面：基本全面□不全面□计费依据及取费标准是否明确：明确□不明确□对签证、变更、材料代用以及材料调差的费用调整是否明确：明确□不明确□影响预决算的风险:对影响预决算因素采取的措施：是否同意投标/签约：同意□不同意□评审责任人〔签字〕:其他相关部门评审意见:是否同意投标／签约:同意□不同意□评审责任人〔签字〕:总体综合评价:是否同意投标/签约:同意□不同意□评审责任人〔签字〕:集团公司领导审核意见市场总监:集团公司总经理:〔BＴ项目、EＰC工程总承包项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目〕集团公司董事长:注：在明确评价栏内有“□〞处，根据评价意见打√确认。投标文件评审记录表〔该表为信息化部OＡ流程设计表格，目前未启用该流程〕SQY—QG4.１２—2０12—38年月日〔未经许可请勿转载〕【投标责任单位】【主持评审部门】【标题】【工程项目名称】【业主/招标单位名称】【技术方案部意见】签字：年月日【造价部意见】签字：年月日【合约部意见】签字:年月日【评审结论】签字：年月日【副总经济师意见】签字：年月日【分管副总经理意见】签字：年月日【总经理意见】签字:年月日【董事长意见】〔BT项目、EPＣ工程总承包项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目〕签字:年月日注：将“招标文件／工程承包合同评审意见记录表〞作为此审批流程支撑文件的附件〔未经许可请勿转载〕ﻬ投标授权申请表〔该表为OＡ流程中使用样式〕SQＹ—ＱG4.12—2012—39年月日〔未经许可请勿转载〕【投标责任单位】【投标责任单位】【业主/招标单位名称】【工程项目名称】【工程项目概况】【工程款支付条件】预付款：进度款:质保金:【工程款支付方式】银行转账支付：％；银行承兑汇票:%【保证金条件】投标保证金：履约保证金:【保函条件】预付款保函：