签证的管理制度

一、 签证主要流程表格:二、 签证限额规定:对涉及增减数额

元（含

元以上的分包对于签证数额超过

方可办理结算。三、 签证管理流程及要求：、有效确认程序施工栋号长填写《施工指令单》→项目生产经理、商务经理、项目经理批准→一份交施工队一份交商务部→通知分包进行施工→现场监督并做好《同期经济（含计时工和机械台班）签证单》→施工工长审核→项目生产经理验收审核→商务经理审核→项目经理审核签字→返回商务部。、分包签证的审核意见及要求：、）施工栋号长、生产经理、商务经理签署审核意见时就签证单的内容逐条、审核，说明完成情况，并提出意见。项目经理可以表示“同意”“属实”或

“不同意”等意见。，）任何有图纸或图示依据（设计变更、方案、图纸）

在事后依然要以计算，工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。以专业并作为签证的附件，否则不给予结算。）施工栋号长、生产经理对签证的原因、签证的项目、签证的部位、签证的单价要有市场对比组价分析做附件（比如参考同期哪个项目，或成本人材机组成和特殊因素描述。如商务经理对签证的单价不能最终确定，须上报项目经理及公司预算部，待项目经理及公司预算部给出意见后，项目部方能签署签证。）对隐蔽验收项目的分包签证，必须将隐蔽验收记录（加盖项目资料红章）作为签证的附件作为分包结算的依据。明原因，返工部位，返工程度及材料损耗数量，材料是否“全部损耗”必须进行签证，尽可能杜绝以“项”为单位签证。如果确实要总价包干以“项”为单位签证，商务部必须出具“项”的组价明细附件。索赔的分包单位，并注明宽限期，期满将已审核的签证及时以书面形式发至被索赔的承包单位。并以此作为分包签证的附件，在分包结算对被索赔的分包单位提出索赔。9）对于所有发生的零星打凿、拆除、修补、现场文明施工的分包签证，必须

注明原因，部位，及由谁承担。如果属于其他分包的合同施工内容，要见到项目发函给其他分包，要求施工并规定限期；如期限外不施工，则安排代为施工并要扣除相关费用。）对于签证价格较大或大宗材料单价，施工员必须先与商务经理沟通、协商后方能签字。对于材料调拨单据，必须有项目经理和机关材料部经理确认调拨单价。）分包误工索赔和机械台班停滞费索赔，注意相关单价必须经公司预算部审核备案。）分包签证必须及时，禁止补签，对于一些重大的现场变化、返工等还应及时拍照，以保持第一手的原始资料。）预算部对签证内容有疑问时，项目部的签证人员必须给予配合取证、解

归档、统计，并建立《分包签证单统计台账》商务经理在下月初将《分包签证单统计台账》报公司预算部备案，同时报项目经理，所有后补的签证将不予结算，谁后补谁承担责任。）签证过程中，禁止向分包单位提供分包签证单或书面承诺，否则，谁提供谁承担责任。流程和表格格式见附件中国建筑第四工程局有限公司

年

月

日

□

按图计算 □现场实量 □包干 计时工，需用人数（ ）人，需用时间（ ）小时，（从 到 ）□

计台班，需要机械（型号 数量 ），需要时间（ ）小时，（从 到 ）是否第三方用工：□是

从 工程款中扣除

□否

则另外安排人员施工，相关费用从第三方工程款内扣除） 生产经理：商务经理：项目经理：

, ,,施工工长生产经理商务经理

主经办人：

签名/日期