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文档简介

零配件管理制度.配件管理应按照公司统一规划，统一标准，统筹进行。切实做到“保障供应、降低本钱、开拓市场、增加效益，加强管理、加速资金周转”。.明确编码申请、新建及审核工作，规范计划报送和审批、零配件采购、合同的签订和审批、仓储管理及结算行为，降低零配件供应本钱，推进零部件系统专业化服务。.配件的采购、仓储、运输由配件部统一管理，配件部负责对所有供应商进行评估，并负责对零配件相关部门管理、报表设置、审批管理、编码方案管理、计量部门管理、主要零部件目录下放等。.凡进入公司的供应商，由配件部建立供应商档案，有配件部统一管理。各部门对专业性强的零配件可以向配件部推荐质量优、信誉好、供货及时、价格合理的生产厂家。.各类零配件需求计划由使用部门依据零配件预算定额、生产维修及历年消耗规律为依据进行分类编制；各部门依据本部门的实际情况，拟定上传配件部的零部件需求计划的审批流程；配件部接到各部门的需求计划，应及时利用零配件管理信息进行平库，调剂余缺，平库后的缺口编制零配件采购计划,整个工作应该在一个工作日内完成。.采购原那么按质、按量、按时、经济、高效地保证相关部门所需的各项零配件。.到库零配件由保管人在到库的当日内填写到货登记记录，到货记录必须填写齐全。.零配件出库必须有手续齐全的正式凭证，实行领料人备案制度，配件部通过平库调拨其他部门的零配件，并通知其他部门制发货单，保管人以发货凭证办理发货手续，发货遵循先进先出、推陈储新的原那么。.各审批环节对合同审批意见等信息记填写合同审批表备查；.各审批环节应在一个工作日内完成审批工作，最长不得超过3个工作日；.按审批权限由经理、分管领导审批签字后送合同部门及供应方签字盖章后生效；.买卖

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