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文档简介

填报说明：运营管理部预算报表共5部分，本套直接运行费用部分由运行主管负责编制，其中化验费用、行政管理费用可分别由化验员及行政编制，运行主管审批。,,,,,,

2012年度运行费用预算草案-（1）直接运行费用,,,,,,

站点：,,,编制：,编制日期：,,单位：元

,,,,,,,

编号,项目,预算金额（年）,发生数量,单价,计算过程,主要影响因素及条件

,,,,,,,

,处理水量,,,,,

1.0,电费,,,,,

2.0,自来水费,,,,,

3.0,药剂费,,,,,

3.1,絮凝剂,,,,,

3.2,盐酸,,,,,

3.3,其它—,,,,,

4.0,污泥运费,,,,,

A,小计,,,,,

,,,,,,,

2012年度运行费用预算草案-（2）化验费用,,,,,,

站点：,,,编制：,编制日期：,,单位：元

编号,项目,预算金额（年）,发生数量,单价,计算过程,主要影响因素及条件

,,,,,,,

5.0,化验费用,,,,,

5.1,COD在线检测药剂,,,,,

5.2,贵重药品,,,,,

5.3,一般药品,,,,,

5.4,器皿,,,,,

5.5,易损件,,,,,

5.6,低值易耗品,,,,,

5.7,外委检测费,,,,,

5.8,购置新设备仪器,,,,,

5.9,校验检定费用,,,,,

B,小计,,,,,

,,,,,,,

2012年度运行费用预算草案-（3）招待费用,,,,,,

站点：,,,编制：,编制日期：,,单位：元

编号,项目,预算金额（年）,发生数量,单价,计算过程,主要影响因素及条件

,,,,,,,

6.0,招待费用,,,,,

6.1,回款招待,,,,,

6.2,常规迎检招待,,,,,

6.3,当地关系维护,,,,,

6.4,关系管理费,,,,,

6.5,过节费,,,,,

C,小计,,,,,

,,,,,,,

2012年度运行费用预算草案-（4）行政及管理费用,,,,,,

,,,,,,,

站点：,,,编制：,编制日期：,,单位：元

编号,项目,预算金额（年）,发生数量,单价,计算过程,主要影响因素及条件

,,,,,,,

7.0,办公费用,,,,,

7.1,办公用品,,,,,

7.2,文具,,,,,

7.3,纯净水,,,,,

7.4,购置办公设备/家具,,,,,

7.5,办公耗材,,,,,

7.6,办公设备维修维护,,,,,

7.7,其它行政办公费用,,,,,

8.0,通讯费,,,,,

9.0,差旅费,,,,,

10.0,本地交通费,,,,,

11.0,劳保用品,,,,,

11.1,劳保用品,,,,,

11.2,劳保设施,,,,,

11.3,员工工装,,,,,

12.0,人力资源费用,,,,,

12.1,工资,,,,,

12.2,内训费,,,,,

12.3,人事费用,,,,,

12.4,外训及取证,,,,,

12.5,临时工工资,,,,,

12.6,员工活动,,,,,

13.0,保安服务费,,,,,

14.0,绿

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