建工集团公司经营管理制度

建工集团经营管理制度第一条预算管理：

工程预决算工作管理制度1、图纸会审：应与设计、工程管理部等有关部门一同进行并及时提出图纸准确计算出工程量；3、应对工程量进行汇总、检查，以确保计算的准确性；4、对涉及工程预算的主材价格要进行全面、细致的市场考查，准确掌握材料价格；5、严格分析定额子目，合理套用定额；6、严格审查套用的定额项，要保证数据合理准确并根据合同取费类别进行组价；7、预算数据为签订施工合同依据、施工阶段工程款拨付依据，因此须做出准确预算数据后，方可进入签订施工合同程序。第二条决算管理：1、工程决算前应向施工单位索要工程竣工资料及竣工验收备案单，并送档案室存档。施工单位报送的决算资料应包括以下内容：详细的工程决算编制说明书；加盖施工单位公章的工程决算书；工程量计算书；工程图纸会审、设计变更图工程签证单等结算资料的原件；施工单位授权委托书（必须加盖公章、法人代表章。2、工程决算审核人员工作要求：25认真审核预结算和拨款表，并对报表负首要责任。对所审核的决算负责，定额项目套用合理、计量准确、内容齐全，对审发现误差要及时向部门经理说明结算审核完毕后，要做出结算报告（内容包括编制结算说明，双方计算工程量对比表，相关材料定价表及其它有关需要说明的资料。最后经复审或导签字认可，方可生效。严格做好结算数据的保密工作。3、工程决算人员应经常深入施工现场，了解现场施工流程，掌握结算第一手资料。第一条合同签订

合同签订管理制度1、严格执行集团公司合同管理制度，确保所签合同合法、有效、有利、可行。23、拟定合同草稿后及时报请各有关部门审查会签，定稿后及时签订合同。4、合同审查会签阶段必须注意合同的合法性、可行性有利性及严密性。5、合同的使用与传递：后附合同会签单和材料定价单。合同签定完毕，按要求除本部门留存外，应送行政管理部（查会签表一并交存、财务部、工程部、监审部、档案室等相关部门留存。工程量控制管理制度性，为结算提供可靠依据。复，严把工程造价审核关。第三条认真审核工程建设部转来的《工程签证单数据，加强相互控制和检查力度。第四条施工现场发生需进行办理施工签证的工程，工程建设部会同施工单位现场测量、收量，填写内容。第五条工程建设部将《工程签证单》及时传递到经营管理部，进行签证内容审查。第六条对签证单内容确认无误后，整理并逐级汇报，最后经总经理审查完毕后，转项目部完善签字、盖章手续。第七条要求每月25报或补报的一律不予接收。招标工作管理制度第一条招标范围及方式：招标方式采取公开招标或邀请招标的方式。第二条招标工作的管理目标：通过市场竞争机制，加强价格控制，为集团公司获取经济利益最大化。件、发包内容、工期质量、工程建设部及相关部门提出的招标要求、招标工程及材料(设备)种类等，反复审核招标文件确认无误后，开始发布招标文件。第五条招标管理小组的主要工作是：确定招标方式、时间及组织工作；审定招标文件；审核投标单位；召开开核，确定中标单位。取合理低价者中标。第七条确定中标单位后及时签证合同，具体管理制度详见合同签订管理制度。第八条在招标过程中，必须做好保密工作，严禁向投标人泄露与招标活动有关的商业机密，违者将按部门有关制度进行处治。工程（材料）转款申请工作管理制度第一条工程（材料）转款申请办理程序必须严格以合同为依据，以现场进不予办理。第二条对工程建设部转来的《工程（材料）款申请单第三条《工程（材料）款申请单》办理必须按下列制度流程办理。1、按照合同约定，达到付款条件，由施工单位或材料供应商向项目部提出《工程（材料）款申请单》。2、项目部依据合同及现场实际进度确认符合付款条件，现场技术人员及项目部负责人签字，转经营管理部。3、经营管理部经现场核实后，填写应付款额，经办人及负责人签字，报财务部，由财务部报总经理审查签字。证件办理管理制度彻至各项工作的始终。同工作特点和要求制定出短、中、长期工作计划，并付诸实施。第三条抓好内部管理，树立良好的团队精神和汇富人形象，创造热情、高效、业务熟练、服务周到的高素质管理队伍。有条不紊、高效有序的推进。第五条严格内部工作流程，主动配合相关部门科室的工作。做到有备无患。第七条新项目竣工后及时组织测绘并督促测绘部门尽快出具测绘报告，拿回报告后，转财务部、销售部、行管部各一份，办理好资料的交接手续。的前提下，做到一个月内大证办理完毕。户，及时将资料转财务部后送银行走同步手续，并做好资料的交接手续。第十条做好各种台帐、表、卡的设计和使用，健全证件收发台帐，需要存速度快、办证准确度高。附：工程及材料招标会签单（一式肆份）号：

招标编招标工程名称：招标工程名称：日期：招标及报价要求：各投标人报价主要内容：签字）签字）签字）签字）签字）注：经营