2022年煤矿注意事项资料汇编

2022年煤矿注意事项资料汇编资料汇编

目录1、贵州省煤矿安全生产管理制度编制指南2、加强技术管理工作是实现煤矿安全生产的前提3、孟津煤矿通风例会及管理规定4、某煤业露天煤矿穿补孔安全技术措施5、2018年煤矿生产技术管理制度汇编

贵州省煤矿安全生产管理制度编制指南贵州省煤矿安全生产管理制度编制指南-379-第一章煤矿安全综合管理制度-380-一.安全目标管理制度-380-二.安全投入制度-381-三.安全奖惩制度-382-四.安全技术措施审批制度-383-五.安全培训制度-385-六.安全办公会议、制度-387-七.安全检查制度-388-八.事故隐患排查、治理、报告制度-389-九.事故报告与责任追究制度-393-十.煤矿入井检身与出入井人员清点制度-395-十一.井下劳动组织定员制度-396-十二.煤矿领导带班下井制度-397-十三.安全生产标准化管理制度-400-十四.安全生产群防群治制度-402-十五.安全生产承诺制度-403-十六.安全风险分级管控工作制度-404-第二章煤矿地质测量工作制度-409-十七.地质灾害防治技术管理制度-409-十八.地质灾害预测预报制度-411-十九.地质测量安全办公会议制度-413-二十.地测资料、技术报告审批制度-414-二十一.地测图纸审批、发放、回收、销毁制度-415-二十二.地测资料收集、整理、定期分析、保管制度-417-二十三.地质灾害普查制度-419-第三章煤矿开采及顶板管理制度-421-二十四.工作面顶板管理制度-421-二十五.工作面支护质量检查制度-422-二十六.工作面变化管理制度-423-二十七.工作面机械设备检修保养制度-424-二十八.乳化液泵站管理制度-425-二十九.采煤工作面文明生产管理制度-426-三十.采煤工作面支护材料设备配件备用制度-427-三十一.掘进工程质量考核制度-428-三十二.井巷维修制度-429-三十三.敲帮问顶制度-430-三十四.围岩观测制度-431-第四章煤矿通风管理制度-433-三十五.通风系统管理制度-433-三十六.局部通风管理制度-435-三十七.通风设施管理制度-437-三十八.通风机无计划停风追查制度-439-三十九.巷道贯通管理制度-440-四十.井下测风管理制度-441-四十一.盲巷和巷道启封管理制度-442-四十二.反风演习管理制度-443-第五章煤矿瓦斯管理制度-444-四十三.瓦斯巡回检查制度-444-四十四.瓦斯日报审查签字制度-447-四十五.瓦斯检查工请示报告制度-449-四十六.瓦斯检查工交接班制度-450-四十七.瓦斯超限分析追查管理制度-451-四十八.瓦斯排放管理制度-452-四十九.瓦斯抽采管理制度-453-五十.瓦斯等级鉴定管理制度-456-第六章煤矿防尘管理制度-457-五十一.综合防尘管理制度-457-五十二.粉尘检测制度-458-五十三.预防和隔绝煤尘爆炸管理制度-459-第七章煤矿防治煤与瓦斯突出管理制度-460-五十四.防突计划管理制度-460-五十五.防突技术管理制度-461-五十六.防突现场跟班制度-465-五十七.防突措施督促检查制度-466-五十八.防突工作保障制度-468-第八章煤矿防灭火管理制度-469-五十九.煤仓防火管理制度-469-六十.矸石山防火管理制度-470-六十一.木料场防火管理制度-471-六十二.地面建(构)筑物防火管理制度-472-六十三.自然发火预测预报管理制度-473-六十四.注氮防灭火管理制度-475-六十五.消防设施维护和保养制度-478-六十六.电气焊审批制度-480-六十七.火区管理制度-481-第九章煤矿防治水管理制度-482-六十八.水害防治技术管理制度-482-六十九.水害预测预报制度-483-七十.雨季巡视制度-484-七十一.煤矿重大水患停产撤人制度-485-七十二.雨季“三防”管理制度-487-七十三.防治水安全确认制度-488-第十章煤矿爆炸物品和井下爆破管理制度-489-七十四.爆炸物品领退制度-489-七十五.煤矿爆炸物品丢失处理办法-491-七十六.“一炮三检”制度及“三人连锁”爆破制度-492-第十一章煤矿运输提升管理制度-494-七十七.运输设备运行、检修、检测管理制度-494-七十八.运输安全设施检查、试验制度-496-七十九.轨道线路检查、维修管理制度-497-八十.辅助运输安全事故管理制度-498-第十二章煤矿电气及监控、通信管理制度-499-八十一.停送电管理制度-499-八十二.设备设施检查、维修制度-501-八十三.电气试验测试制度-503-八十四.干部上岗检查制度-504-八十五.设备管理制度-505-八十六.机电事故统计分析制度-506-八十七.防爆设备入井安装验收制度-507-八十八.电缆管理制度-508-八十九.小型电器管理制度-509-九十.油脂管理制度-510-九十一.机电配件管理制度-511-九十二.阻燃胶带管理制度-513-九十三.杂散电流管理制度-514-九十四.钢丝绳管理制度-515-九十五.设备包机管理制度-516-九十六.交接班制度-517-九十七.巡回检查制度-518-九十八.保护试验制度-519-九十九.要害场所管理制度-521-一百.安全监控管理制度-522-第十三章煤矿职业病危害防治管理制度-525-一百零一.职业病危害防治责任制度-525-一百零二.职业病危害警示与告知制度-528-一百零三.职业病危害项目申报制度-530-一百零四.职业病防治宣传.教育和培训制度-531-一百零五.职业病防护设施管理制度-533-一百零六.职业病个体防护用品管理制度-535-一百零七.职业病危害日常监测及检测评价管理制度-537-一百零八.建设项目职业健康“三同时”管理制度-538-一百零九.劳动者职业健康监护及其档案管理制度-539-一百一十.职业病诊断、鉴定及报告制度-541-一百一十一.职业病危害防治经费保障及使用管理制度-542-一百一十二.职业卫生档案管理制度-543-一百一十三.职业病危害事故应急管理制度-545-第十四章煤矿应急救援管理制度-546-一百一十四.事故监测与预警制度-546-一百一十五.应急值守制度-549-一百一十六.应急信息报告和传递制度-550-一百一十七.应急投入及资源保障制度-553-一百一十八.应急预案管理制度-555-一百一十九.应急演练制度-556-一百二十.应急救援队伍(兼职救护队)管理制度-557-一百二十一.应急物资装备管理制度-560-一百二十二.安全避险设施管理和使用制度-561-一百二十三.应急资料档案管理制度-562-第十五章煤矿调度和班组安全管理制度-563-一百二十四.调度值班制度-563-一百二十五.调度员交接班制度-564-一百二十六.调度汇报制度-565-一百二十七.信息汇总分析制度-566-一百二十八.调度人员入井(坑)制度-567-一百二十九.业务学习制度-568-一百三十.事故和突发事件信息报告与处理制度-569-一百三十一.调度文档管理制度-570-一百三十二.班前.班后会和交接班制度-572-一百三十三.班组安全生产标准化和文明生产管理制度-573-一百三十四.班组学习制度-574-一百三十五.民主管理班务公开制度-575-一百三十六.安全绩效考核制度-576-贵州省煤矿安全生产管理制度编制指南第一章煤矿安全综合管理制度一.安全目标管理制度(一)为抓好煤矿安全生产管理，实现预定的安全生产与职业病危害防治目标，确保安全生产，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)煤矿年初要制定本年度安全生产与职业病危害防治目标，并在文件中明确规定，制定实现该目标的安全工作计划并组织实施。(三)煤矿年度安全生产与职业病危害防治目标要分解下达到各基层区队，各基层区队根据煤矿下达的目标，将本区队目标分解到具体的班组。通过目标分解，最终达到以个人保班组.以班组保区队.以区队保矿井，确保安全生产与职业病危害防治目标的实现。(四)安全生产与职业病危害防治目标管理实行重奖重罚，体现风险共担.利益共享的原则，层层签订安全目标责任书。煤矿与各职能机构负责人.煤矿与各区队负责人.区队负责人与班组负责人都要签订安全生产与职业病危害防治目标责任书，年底考核兑现。(五)安全生产与职业病危害防治目标管理实行全员参与，职工目标管理以签订安全承诺书的形式进行，每名职工要写出安全保证书，对个人行为做出安全承诺，职工安全承诺书由班组长和职工每年签订一次。职工安全承诺兑现情况与职工的工资挂钩。(六)年度安全生产与职业病危害防治目标下达后，矿属各部门、区队必须组织全体职工认真学习，及时制定和贯彻落实相应的措施。(七)矿属各部门、区队要严格组织实施年初制定的安全工作计划，确保安全生产与职业病危害防治目标顺利实现。(八)每年年末对本年度安全生产与职业病危害防治目标完成情况进行分析、总结，为制定下年度安全生产与职业病危害防治目标及安全工作计划提供依据。-321-二.安全投入制度(一)为保障煤矿安全生产与职业病危害防治资金的有效投入，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)煤矿必须根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的要求足额提取安全费用作为安全生产与职业病危害防治投入资金，切实保障安全生产与职业病危害防治投入。(三)安全生产与职业病危害防治投入资金必须建立专门资金账户，专款专用，专门用于全矿井安全生产与职业病危害防治工作。(四)煤矿必须加强安全生产与职业病危害防治投入资金的管理，每年年初编制年度安全生产与职业病危害防治投入资金提取使用计划，纳入企业财务预算。(五)安全生产与职业病危害防治投入资金的适用范围必须符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的要求，任何单位、个人均不得截留或擅自更改安全生产与职业病危害防治投入资金用途。(六)需按计划使用安全生产与职业病危害防治投入资金时，必须召开矿安委会会议研究决定；当安全生产与职业病危害防治投入资金超计划支出时，由矿长负责提请矿安委会会议研究决定，根据实际情况，再从最后利润中列支。(七)每年年终，安全管理部门应汇总、分析安全生产与职业病危害防治投入项目执行情况和资金使用情况，并向矿长报告。(八)当安全生产与职业病危害防治投入资金年度有结余时，转入下一年度的安全生产与职业病危害防治投入资金专用账户。三.安全奖惩制度(一)为促进安全责任落实，保护职工安全和健康，防止事故和职业病危害，促进安全生产的正常进行，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)安全奖惩的原则是目标管理.责任落实.分级考核.重奖重罚。(三)安全奖惩工作由安全管理部门负责具体执行。资金由财务部建立专用账户统一管理。(四)安全奖罚标准由安全管理部门提出意见，煤矿安委会会议确定。(五)有下列情况之一者，给予表彰、奖励：1.发现事故征兆，立即采取正确措施或及时向有关部门报告，避免事故发生或明显减轻事故危害程度的；2.在事故抢救或抢险救灾中有突出贡献的；3.在安全生产工作中做出重大贡献的；4.在安全生产方面，主动向领导提出合理化建议，经采纳对安全有明显效果的。(六)有下列情况之一者，给予行政处分或经济处罚：1.未能实现月度.季度.年度安全生产目标的；2.矿井安全生产标准化未能实现等级保持的；3.发生“三违”行为的；年度内重复发生，可累计加倍处罚；4.安全生产管理人员对“三违”行为不报.瞒报的；5.对安全隐患未及时整改或整改不彻底的；6.对事故发生负有责任的(需追究刑事责任的除外)。四.安全技术措施审批制度(一)为进一步强化和规范安全技术管理，科学组织和管理生产，推进全矿井管理水平不断提高，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)每个采掘工作面在投产(或开工)前，必须按照规定的程序.时间和要求编制作业规程；重大作业项目，工程项目，大型设备检修、安装、搬运，停产检修，处理重大隐患等，必须制定安全技术措施，严禁无作业规程和安全技术措施组织施工作业。严禁无作业规程或安全技术措施组织施工作业。(三)作业规程和安全技术措施由施工单位或职能科室的工程技术人员结合现场施工的实际情况进行编制，编制的依据.安全生产标准.技术要求和预防事故的措施必须明确。(四)作业规程和安全技术措施必须做到内容全面.条理清晰.字迹清楚.页面整洁。(五)作业规程和安全技术措施编制完成后，必须按《煤矿安全规程》(2016)和相关技术管理规定明确的审批权限报批，逐级履行职责。矿内审批以会审的方式进行，会审工作由总工程师分管副矿长(副总经理)或副总工程师主持，技术部门组织，审批人员会审时要认真仔细，本着高度负责的态度进行审核，严格把关，不得随意签批。(六)作业规程和安全技术措施必须在开工前审批完成。(七)审批后的作业规程和安全技术措施必须及时由负责项目的技术人员组织贯彻学习，未经贯彻一律不准开工；凡涉及工程的作业人员必须接受作业规程和安全技术措施的贯彻学习，实行被贯彻人员签字制度，当时不在场者，上班工作前必须接受贯彻学习后方可上岗，未经贯彻学习的人员一律不得参加施工作业。(八)区队长、班组长负责在施工中落实执行作业规程和安全技术措施，煤矿生产、安全、技术人员负责监督、检查。(九)所有工程施工过程中遇到新的情况或措施不符合现场实际，必须修改或制定补充措施，修改后的作业规程和安全技术措施以及制定的补充安全技术措施必须经煤矿总工程师批准后贯彻执行。(十)在任何场所发生紧急情况，应立即将人撤出危险区域；现场具备处理条件时，由现场负责人和有关人员当场制定临时安全技术措施组织处理或实施抢救；矿、井、队各级人员赶到现场后，必须制定正式安全技术措施并经现场审批后贯彻执行。五.安全培训制度(一)为规范和加强安全培训工作，提高从业人员安全意识和操作水平，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查.治理.报告制度，事故报告与责任追究制度”及《煤矿安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第92号)等规定，制定本制度。(二)新招录的井下作业人员入井前必须经过安全培训，未经培训合格的，不得上岗作业。初次安全培训时间不得少于72学时。(三)严格执行井下作业人员实习和师傅带徒弟制度。新上岗的井下作业人员安全培训合格后，必须签订“师带徒”上岗合同，在有经验的工人师傅带领下，实习满4个月，经实操考核合格，方可独立上岗作业。在实习期间，任何人不得以任何理由安排其单人操作；师傅是新工人的现场第一安全监护人，师傅休息时不得临时指派他人充当师傅；新上岗人员实习期内出现严重违章违纪给煤矿带来经济损失、出现轻伤以上事故或实习期满经考核不合格者给予辞退。(四)煤矿从业人员每年必须接受安全培训，安全培训时间不得少于20学时；从业人员每年接受安全培训时，无故不得请假，对请假或考核不合格的，一律停工学习，对再次考试仍不合格的应调离工作岗位或辞退。(五)煤矿特种作业人员必须经专门的安全技术培训，经考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称“特种作业操作证”)后，方可上岗作业。(六)煤矿从业人员调整工作岗位或者离开本岗位1年以上(含1年)重新上岗前，以及煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的相关岗位从业人员，必须经专门培训合格后，方可上岗作业。(七)煤矿要认真组织职工进行《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》的培训，每次培训后要进行考试，考试合格后方可上岗。(八)严格执行每周一次业务学习制度，组织职工进行业务知识.安全技术知识培训。(九)煤矿应建立安全生产教育培训档案，包括培训时间、内容、参加人员和考核结果。(十)区队每年年底根据本队实际情况，及时向煤矿上报下一年培训计划，煤矿汇总后及时上报上级主管部门。六.安全办公会议、制度(一)为及时传达贯彻上级安全工作指示精神，总结安全生产经验教训，研究.决定安全生产工作中重大问题，保障安全生产，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)煤矿每月组织召开1次安全办公会议。(三)安全办公会议由矿长或安全副矿长主持，矿领导、部门负责人、各单位行政负责人、安全负责人参加。(四)安全办公会议主要研究解决煤矿安全生产方面存在的问题，不得将其它工作列入主题，保证会议质量。(五)安全办公会议内容：总结当月安全工作完成情况、贯彻传达上级有关安全生产方针、政策、规定、指令等；听取各有关部门、单位汇报安全工作情况；通报上月或前一时期的安全工作和安全目标管理情况，研究有关安全管理办法；布置安全生产工作；解决安全工作中存在问题和隐患；研究重大安全隐患的解决措施；提出下月“安全工作要点”。(六)安全办公会议安排重点工作必须制定责任落实表，按照“五定”(即定责任人、定措施、定资金、定时间、定核查)的原则落实到位，暂时无法整改的要完善防范措施，整改前严格监控管理。(七)矿办公室或安全管理部门要安排专人、专门记录本认真做好安全办公会议记录，必要时对确定的安排事项写出会议纪要下发执行。七.安全检查制度(一)为加强安全生产监督管理，及时发现生产过程中的不安全因素，不断采取措施，消除隐患，确保安全生产，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。(二)安全检查的内容：落实安全生产岗位责任制，查管理、查制度、查规章、查设施、查隐患、查质量、查“三违、查措施。(三)安全检查的形式：安全大检查、专题安全检查、日常安全检查、不定期安全抽查、中夜班安全抽查、安全小分队抽查。(四)定期组织安全大检查，安全大检查后必须召开隐患整改会议，对检查情况进行通报，查出的隐患按“五定”(即定责任人、定措施、定资金、定时间、定核查)原则安排整改，并下发隐患整改通知书。(五)专题安全检查和安全抽查根据需要不定期举行，查出隐患按事故隐患排查制度的规定处理。(六)坚持专业性安全检查和群众性安全检查相结合，群监网员、青安岗员查出隐患同样按事故隐患排查制度的规定处理。(七)坚持日常安全检查，每班开工前各岗位、各工种进行隐患排查工作，隐患处理结束，确认安全后才能组织生产。(八)检查人员发现隐患，有权要求立即采取措施或停止作业，发现可能造成事故的危险情况时，有权撤出人员；发现“三违”要及时制止并对违章者进行批评教育。(九)安全检查人员必须具有高度的责任感，能自觉行使检查职权，在检查过程中要从严从细，做到不漏项、不留死角、不流于形式、不走过场。(十)安全隐患复查：主要是针对存在的问题是否解决，隐患是否彻底消除，安全设备设施是否安全可靠，对查出的隐患进行跟踪检查落实。八.事故隐患排查、治理、报告制度(一)为进一步加强煤矿事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的要求，依据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院令第446号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)和《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》等法律法规及规章，制定本制度。(二)事故隐患是指煤矿违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全因素、人的不安全行为和管理上的缺陷。(三)建立健全事故隐患排查治理责任体系矿长为煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，其他分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作；各业务部门负责人、区(队)长、班(组)长是本部门、区(队)、班(组)隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本部门、区(队)、班(组)事故隐患排查治理工作；各岗位作业人员对本岗位的事故隐患排查治理工作负责。煤矿建立以矿长为组长、各分管负责人为副组长、各副总及各部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组，负责煤矿隐患排查工作，并制定年度隐患排查治理方案。各单位、部门负责本单位、部门每月、每旬、每日的隐患排查，制定并落实每月、每旬、每日隐患排查治理措施。煤矿安全管理部门负责事故隐患排查、治理、记录、上报、督办和验收等工作。形成隐患排查、整改、验收责任闭合体系。(四)加强事故隐患排查和登记上报1.煤矿在编制年度生产作业计划时，同步编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实。2.充分利用安全大检查、专题安全检查和日常安全检查排查事故隐患。3.矿长每月至少组织煤矿隐患排查治理领导小组成员开展一次覆盖各生产系统和各岗位的事故隐患排查。4.煤矿分管负责人每旬组织有关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。5.管理人员、技术人员、安检人员生产期间每天应采用巡查方式对作业区域开展事故隐患排查。6.各岗位作业人员在作业过程中要随时排查事故隐患。7.建立事故隐患排查台账，台账应当包括隐患名称(含地点、部位)、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员及期限、销号时间等要素。煤矿上级主管部门和安全监管监察部门检查发现的隐患，也进入隐患台账管理。8.排查过程中发现重大事故隐患应及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。9.事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案应妥善保管，定期归档。(五)严格事故隐患分级治理1.事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。一般事故隐患是指危害程度和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害程度和整改难度大，应全部或者局部停产整改，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患，重大隐患的判定依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》(总局第85号令)执行。2.事故隐患治理严格落实责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求。3.重大安全生产事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施。治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。4.不能立即治理完成的重大事故隐患，由治理责任单位(部门)主要负责人按照煤矿制定的治理方案组织实施；不能立即治理完成的一般事故隐患，由治理责任单位(部门)主要负责人组织制定治理方案和组织实施。5.能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录。6.事故隐患治理应制定并贯彻落实安全技术措施。不能立即治理完成的重大事故隐患应编制书面安全技术措施并按照煤矿《安全技术措施审批制度》进行审批、贯彻和执行；能够立即治理完成的事故隐患安全技术措施可以由现场带班领导或现场负责人根据现场情况临时制定并组织实施。7.对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场要有区(队)长及以上具有相应组织、协调、指挥能力的安全生产管理人员指挥，并设置警示标志，安检人员在现场监督。(六)严格执行事故隐患督办.验收销号和公示监督制度1.重大事故隐患由矿长或指定分管副矿长负责督办；一般事故隐患由煤矿安全管理部门负责督办；煤矿上级主管部门和监管监察部门督办的重大事故隐患治理情况按规定及时上报。2.对未按规定完成治理的事故隐患，一般隐患升级由分管安全的副矿长督办，重大事故隐患升级由矿长或上级主管部门督办。3.煤矿自行排查发现的重大事故隐患整改结束后要按照重大隐患整改验收标准，由矿长指定有关人员进行验收，达到标准及时销号；煤矿自行排查发现的一般事故隐患完成治理后，由煤矿安全管理部门负责验收，验收合格后予以销号；煤矿上级主管部门和监管监察部门发现的事故隐患完成治理后，书面报告主管部门或其委托的部门(单位)。4.每月应向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，采用公告专栏、电子显示屏、微信平台、QQ群等媒介，及时公示事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围等。(七)建立事故隐患排查资金保障机制，根据年度事故隐患排查治理工作安排，每年在提取的安全费用中留设专项资金，专门用于隐患排查治理。(八)建立事故隐患排查治理宣传教育制度，每年至少组织安全管理人员、技术人员进行一次事故隐患排查治理方面的专项培训；将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围，并根据不同岗位开展针对性培训，提高全体从业人员的事故隐患排查治理能力。(九)矿长每季组织对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，研究安全生产和隐患排查治理工作中出现的普遍性.苗头性和倾向性问题，提出加强事故隐患排查治理和预防性措施。(十)将隐患排查治理工作纳入工作绩效考核体系。对事故隐患排查治理责任进行明确、落实，事故隐患治理工作完成良好，以及能够及时发现、报告和排除事故隐患的单位和个人给予表彰、奖励；对事故隐患排查治理责任不明、排查工作不力、治理措施不落实，以及瞒报、谎报事故隐患的，要参照事故调查程序，查明原因.追究有关责任单位和责任个人的责任，并督促制定整改措施。(十一)建立事故隐患举报奖励制度：1.举报方式1)电话举报：设置举报电话，举报受理单位为煤矿安全管理部门，电话：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。2)信件举报：设置举报箱，举报箱设在井口附近以及煤矿办公楼，由煤矿安全管理部门每天负责收集处理。3)直接举报：举报人可直接到煤矿安全管理部门举报。2.举报要求1)举报内容必需真实、客观，不得虚报谎报。2)举报时需说明举报内容、时间、地点和举报人联系方式等基本情况。3.举报受理1)煤矿安全管理部门收到举报信息后，做好记录，并按有关规定进行落实处理。2)将每件举报调查处理结果反馈给举报人。4.举报奖罚1)对举报“三违”人员者，经查实给予一定的奖励。2)对举报事故隐患的经查实给予适当的奖励。3)对举报并查实的其他事项酌情奖励。4)替举报人保密。5)对虚假举报，恶意诽谤个人和单位,扰乱管理秩序的,给予处罚并通报批评。(十二)采用信息化管理手段实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；事故隐患排查治理信息系统应当接入矿调度中心(生产信息平台)，并确保事故隐患记录不能被篡改或删除；煤矿安全管理部门应及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的电子信息、纸质信息立卷归档。九.事故报告与责任追究制度(一)为规范煤矿生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《煤矿安全规程》(2016)第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律、法规、规章，结合煤矿实际，制定本制度。(二)事故报告1.事故发生后，现场人员或知情人员就近用电话等方式以最快速度向调度室汇报，矿长接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县级以上人民政府煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构报告。2.事故报告要及时、准确、完整，对事故不得迟报、谎报、漏报或者瞒报。3.事故报告应当包括下列内容、事故发生单位的概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况.、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况。4、事故报告后，又出现新的情况的应当及时补报。(三)事故抢救1.调度室接到事故报告后，要及时了解清楚事故情况，按照《事故应急救援预案》和《灾害预防与处理计划》按顺序通知有关人员并在领导未到达现场前指挥救援；需要外部援助的电话召请救护队；需要医疗救护的通知医疗单位。2.矿长接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，成立救灾指挥部，采取有效的措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护好事故现场以及相关的证据，任何单位和个人不得破坏事故现场.毁灭相关的证据；需要移动的现场物件，应当做出标记，留影像资料。(四)事故调查分析1.发生未造成人员伤亡的一般事故，煤矿成立事故调查组进行事故调查分析，矿属各部门.单位应配合事故调查分析。2.事故调查分析应当坚持实事求是，尊重科学的原则，及时准确地查清事故经过.事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施。3.事故调查分析后要写出事故调查分析报告和处理意见报矿安委会讨论决定。4.发生死亡事故或较大以上非伤亡事故，按规定由地方人民政府和驻地煤矿安全监察机构负责调查分析，煤矿负责配合。(五)事故责任追究1.发生非伤亡事故的，根据事故性质及责任大小给予事故有关责任单位的负责人经济处罚、书面检查及行政处分；事故主要责任人员给予经济处罚、行政处分；事故直接责任者给予经济处罚、行政处分，直至解除劳动合同。2.发生人员伤亡事故，按规定由地方人民政府和煤矿安全监察机构处理，煤矿负责配合并落实处理意见和防范措施。十.煤矿入井检身与出入井人员清点制度(一)为防止禁止入井的人员和物品进入煤矿井下，不能带出井下的物品携带出井，准确掌握井下人员数量，根据《煤矿安全规程》(2016)第13条“煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度”的规定，制定本制度。(二)入井人员检身制度1.煤矿必须设置井口检身站，对出入井人员进行检身工作。2.检身员必须严格按照检身制度的要求，对每一入井人员进行检查。3.发现下列情况之一的人员，必须制止其入井：1)未戴安全帽的；2)未随身携带自救器、人员定位卡、矿灯或所携带矿灯、自救器不完好(过期)的；3)爆破工、流动电钳工、工程技术人员及班组长以上管理人员未携带便携式瓦斯报警仪的；4)携带烟草及点火物品的；5)穿化纤衣服的；6)酒后.精神萎靡不振.神志意识不清的人员；4.检身员对陌生人员必须询问清楚，确认为煤矿人员或有煤矿人员陪同后方可放行。5.检身员要工作认真，待人礼貌，检查入井人员有无携带违禁物品。(三)入井、出井人员清点制度1.入井人员接受检身后及时统计人数并做好记录，详细记载入井时间、单位、总人数。2.外单位参观学习人员入井必须由煤矿领导或职能部门人员陪同，准确记录总人数。3.发现出井人员携带不能带出井的设施或材料的，必须及时汇报调度室，由调度室通知有关部门进行核实处理。4.调度室应随时与矿灯发放室和人员定位管理系统核对入井人员的数量，确认井下每班人员数量。5.发生事故或其他原因采取撤人的紧急措施时，矿灯发放室、自救器发放室、井口检身室都必须将出、入井人员情况向调度室报告。十一.井下劳动组织定员制度(一)为规范煤矿劳动定员管理，防止超定员生产，根据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(总局令86号)要求，制定本制度。(二)煤矿应按照核定的井下劳动定员标准配备作业人员和组织生产，严禁超定员组织生产。(三)劳动定员管理和劳动定员标准编制必须符合《贵州省煤矿企业劳动定员管理实施办法》(未查询到此办法)的要求。(四)指定职能部门负责劳动定员管理，做好煤矿劳动定员标准编制及组织实施等工作，劳动定员标准每年修订一次。(五)建立劳动定员考核办法，并将考核结果纳入奖惩内容。(六)严格控制井下作业人数。每班采.掘作业人员人数不得超过《贵州省煤矿企业劳动定员管理实施办法》的规定；根据井下生产需要和劳动定员标准科学合理的配备井下辅助工种人员，数量不得超过采掘作业人数的40%。(七)充分利用井下人员定位管理系统加强劳动定员管理。十二.煤矿领导带班下井制度(一)为落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章现象，根据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(总局令86号)和《煤矿领导带班下井及监督检查规定》(总局令33号)，制定本制度。(二)一般规定1.带班领导必须经煤矿安全培训机构培训，取得安全生产管理人员资格证，并熟悉井下各生产系统。2.带班人员范围：矿长、党委(支部)书记、副矿长、总工程师、副总工程师。3.带班次数：煤矿主要负责人每月带班下井不得少于5次。其它带班人员的带班次数按上级主管部门规定执行或由矿自行规定。4.每月底前制定下月带班工作计划，带班人员必须严格执行下井带班工作计划，特殊情况不能带班的，必须书面委托有带班资格的人员带班，确保每班至少有一名领导带班。5.凡是井下有人工作的班次必须有领导带班，带班人员与当班职工一同入井，一同出井，且带班时间不得低于8小时。(三)带班人员职责1.带班人员必须掌握当班的安全生产状况。即人员到岗情况、设备情况、生产(作业环境)安全情况、生产任务(产量)完成情况等，对当班的安全生产负领导责任。2.带班人员必须做到与职工同下同上，发现的安全隐患得不到处理不放过。3.带班人员必须坚守岗位，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，及时制止违章.违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。4.关口前移，重点加大对生产中各重点环节的检查和巡视，必要时，对重点工作、关键环节及重大隐患的处理蹲点把关。5.认真检查各作业点的工作人员是否执行操作规程，有无违章作业现象，协调所在区域的区队之间.各环节的关系，维护安全生产秩序。6.发现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿调度室汇报。7.如实填写带班记录、交接班记录。(四)考核及相关规定1.由矿安委会办公室对带班人员进行考核，报矿长审定后执行。2.带班人员不认真履行职责，擅离职守，不能完成规定带班次数的，给予罚款处罚。3.带班人员未与当班员工同进同出的，带班时间不足8小时的，按违反劳动纪律论处，并视其情节轻重，必要时给予相应的行政处分；造成事故的，按照法律法规及有关规定追究责任。4.未填写带班记录、交接班记录的，给予罚款处罚。(五)下井带班交接班制度1.下井带班人员在本班结束后，必须严格按照本制度履行交接班职责。2.下井带班人员在井下指定地点当面进行交接班，严禁电话交接班，工作面存在重大安全隐患时，必须提前通知接班领导到现场交接班，防止因交接班不清而导致工作失误或诱发事故。3.交班人员要认真如实地介绍当班带班区域各工作面(点)的安全状况，设备的运转情况，有无安全隐患，以及处理意见和其它注意事项，交代完毕后经双方在交接班记录簿上签字后，方可下班。4.交接班人员必须认真对待交接班工作，必须做到工作面情况交待不清不交接、安全防范措施不清不交接、工作安排不到位不交接。做到“面对面手拉手，你不来我不走”，将安全生产工作落到实处，切实做好交接班工作。(六)下井带班档案管理制度1.领导下井带班记录的内容包括：下井时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等。2.领导下井带班记录必须由当班带班领导本人填写，严禁他人代为填写，以确保记录的真实性。3.领导下井带班记录与下井记录、档案应一一对应。4.领导下井带班记录档案由矿安委会办公室负责收集、保存，保存期不少于一年。5.凡未按要求建档或档案资料保管不善出现遗失、损毁的，要追究相关人员责任。(七)下井带班公示制度1.下井带班人员应在井口和调度室显著位置公示，根据实际情况实行动态管理。2.公示内容：当天(班)公示带班领导的姓名.带班班次.区域。月底公示当月带班领导带班次数及班次。3.公示栏填写内容必须确保真实性，严禁出现徇私舞弊，弄虚作假现象。4.领导下井带班公示接受职工监督，如发现公示内容不实，可向矿安委会办公室举报。十三.安全生产标准化管理制度(一)为强化安全基础工作，促进全矿井形成安全生产长效机制，根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》总则部分“完善工作制度”的要求，制定本制度。(二)管理机构1.成立煤矿安全生产标准化建设领导小组，负责组织、协调全矿井的安全生产标准化建设工作。组长由矿长担任，副组长由安全副矿长担任，成员包括煤矿其他领导班子成员和职能部门、区队负责人。2.安全生产标准化建设领导小组下设：安全生产标准化办公室和各专业安全生产标准化考核小组。(三)工作职责1.安全生产标准化建设领导小组：对安全生产标准化建设工作进行领导和决策；指导、协调、解决安全生产标准化建设工作中的主要问题。2.安全生产标准化办公室：在领导小组的领导下，全面负责安全生产标准化日常管理工作，主要是：起草煤矿达标规划，提交月度和年度达标工作总结；开展安全生产标准化宣传工作；对各专业进行达标验收和考核；推动安全生产标准化创新活动；整理保管日常记录.台账，按要求及时上报有关材料等。3.专业组：制定、实施本专业年度达标规划；提交年度达标工作总结；健全本专业各种安全生产标准化管理制度；及时发现问题并及时整改；及时向安全生产标准化建设领导小组和安全生产标准化办公室反馈工作开展情况。(四)考核范围.标准及评分办法1.参加考核评级的专业为十一个，即：安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施。2.考核标准及评分办法按《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》规定执行。3.安全生产标准化办公室每月组织对各专业质量考核一次。遇特殊情况，则根据工程进度和进展情况，及时进行考核。参加考核的部门和人员为：安全生产标准化建设领导小组成员、各专业组人员以及安全生产标准化办公室、生产技术部门、安全管理部门、机电管理部门、通风管理部门、调度室的负责人和工程技术人员。4.各专业安全生产标准化的检查实行动态检查。安全生产标准化办公室要将每次检查的记录及时存档管理，作为评级考核的依据。5.对于每次查出的问题，责任单位能立即整改的要立即整改；一时不能整改的，由安全生产标准化办公室统一下发整改通知单，限期整改，并进行监督检查。(五)奖惩办法1.安全生产标准化工作目标煤矿安全生产标准化工作目标为创建并保持二级安全生产标准化煤矿。二级安全生产标准化煤矿达标条件按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》执行。2.安全生产标准化投入安全生产标准化投入纳入安全费用，具体使用范围遵守以下规定：1)用于改造和完善不符合要求的系统工程、设备、工艺、仪器仪表等；2)用于整改各类隐患；3)用于表彰安全生产标准化建设成绩突出的部门及个人。3.考核奖惩1)经考核验收达到二级安全生产标准化煤矿的，对领导小组及专业组人员给予奖励，不达标的予以重罚。2)年度实现保持的，对领导小组及专业组人员给予奖励，未实现保持的予以重罚。十四.安全生产群防群治制度(一)为更好地搞好煤矿安全生产工作，充分发挥全员安全防控作用，根据《煤炭法》第七条“煤矿企业必须坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度”的规定，制定本制度。(二)每位职工都应自觉参与安全生产工作，积极提出安全生产建议，关心现场的作业环境和隐患整改，发现隐患应立即报告带班领导或安全员，积极配合做好隐患整改工作。(三)不断强化职工的自保、互保、联保意识，提高群防群治的效能；充分发挥职工家属的安全协管作用，筑牢安全生产的第二道防线；组织签订家属安全承诺书.员工联保互保责任书，提高员工的安全意识。(四)加强党组织战斗堡垒作用。积极发挥党员的先锋模范作用，组织开展“党员先锋工程”、“党员承诺制”.“党员身边无三违”等活动，用党员的实际行动影响和带动广大职工齐心协力搞好安全生产。(五)充分发挥群众安全监督员的作用。每个班组必须按规定配备经培训考核合格的群众安全监督员。煤矿工会要不断强化群众安全监督员的业务指导及管理，认真执行群众安全监督员井下安全隐患排查制度，及时做好安全隐患整理.分类.反馈.监督整改工作。(六)加强青年安全监督岗建设。把优秀的青年职工吸纳到青年安全监督岗队伍中，加强青年安全监督岗员素质提升，制定学习计划，采取多种形式，强化青年安全监督岗员的理论学习和业务技能训练。(七)采取多种多样的方式广泛深入发动职工群众查隐患、揭险情、订措施、堵漏洞，积极采取措施保证安全生产。班组每日上班前召开班前会进行安全交底.安全检查；每周进行事故隐患分析和安全状况讲评；定期开展无事故竞赛活动。(八)职工应做到拒绝违章指挥和强令冒险作业，在生产过程中发现重大事故隐患和职业危害，职工有权停工并撤出危险区域。(九)对安全生产献计献策的人员要按照《安全奖惩制度》进行奖励，对违章作业者按照《安全奖惩制度》进行处罚，形成一个群防群治的良好环境。十五.安全生产承诺制度(一)为强化全员安全意识，深入落实安全责任，提高遵章守纪的自觉性，确保安全生产，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》基本要求中“建立矿长安全生产承诺制度”和班组安全建设中“建立安全承诺制度”的要求，制定本制度。(二)实行安全承诺的范围为与煤矿签订劳动合同的所有人员。(三)安全承诺采用书面承诺的方式。矿长向全体职工公开承诺，区队长向本区队职工公开承诺，班组长向本班组职工公开承诺，承诺书进行公示；安全管理人员向矿长书面承诺，职工向班组长书面承诺，签订安全承诺书。(四)各级领导和全体职工要以岗位安全职责为主要内容，带头落实安全承诺制度。(五)矿长安全承诺应包括以下内容：牢固树立安全生产“红线意识”，认真履行岗位职责，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。(六)安全管理人员、区队长.班组长的安全承诺至少应包括以下内容：牢固树立安全生产“红线意识”，认真履行岗位职责，及时消除事故隐患，不违章指挥，保证作业场所安全生产条件。(七)从业人员的安全承诺至少应包括以下内容：牢固树立安全意识，主动接受安全教育，认真履行岗位职责，遵守各项安全生产制度和规定，不违章作业，不违反劳动纪律。(八)承诺人必须熟悉安全承诺内容，并在安全承诺书上亲笔签字，不允许他人代签。安全承诺书每年1月份签订，有效期为1年。(九)安全承诺书由煤矿统一印制，承诺书最后应印有安全承诺誓词：我已接受过本岗位的安全教育，并熟知安全承诺书内容，愿认真执行，如违反本承诺，愿承担相应责任。(十)承诺人违反承诺，造成责任事故或情节严重的按照《安全奖惩办法》进行处罚，并承担相应法律责任。十六.安全风险分级管控工作制度(一)为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》“建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程”的规定，制定本制度。(二)建立煤矿安全风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿安全风险分级管控工作；各分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。1.矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：1)建立健全本单位安全风险分级管控各项规章制度。2)负责保障安全生产风险分级管控所需人员、技术、资金等的有效投入。3)负责组织实施重大安全风险管控措施。4)负责全矿井范围内安全风险定期检查分析工作，检查安全风险分级管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。5)利用每月的安全办公会议，分析重大安全风险管控措施落实情况和管控效果，针对管控过程中出现的问题完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。6)组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训计划。7)负责组织年度安全风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。8)其他相关工作。2.副矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：1)协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。2)负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估。3)负责组织分管范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。4)负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。5)每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。6)完成矿长临时安排的其他相关工作。3.总工程师对煤矿安全风险分级管控工作负有下列职责：1)协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。2)负责组织分管范围内新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的专项辨识评估。3)负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。4)每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。5)完成矿长临时安排的其他相关工作。(三)煤矿安全管理部门为煤矿负责安全风险分级管控工作的管理部门。负责组织制订煤矿安全风险分级管控考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。(四)其它业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估.管控工作的组织协调.业务指导和检查督导。(五)安全风险辨识.评估.管控工作流程：准备→危险源辨识→风险评估→制定并执行管控措施→检查分析及改进。1.准备工作。煤矿成立工作组，制定工作制度。对煤矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料(国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等)。2.危险源辨识。煤矿领导按照职责分工组织对危险源进行全面、系统的识别，做到无遗漏。3.安全风险评估。根据危险源发生事故的可能性及后果的严重程度评价风险等级，确定重大安全风险。4.制定并执行管控措施。依据《煤矿安全规程》(2016)等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。5.检查分析及改进。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现安全风险辨识不全面、评估不准确应及时进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好应及时进行改进。(六)安全风险辨识评估范围1.年度安全风险辨识评估：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板.冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。2.专项安全风险辨识评估：1)新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的专项辨识评估应重点辨识待设计水平、采(盘)区、工作面地质条件，以及潜在的重大灾害因素。2)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估重点辨识发生变化的生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素带来的不利影响。3)启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估重点辨识高危作业、待应用的新技术新材料、复工复产时存在以及带来的安全风险。4)煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估重点辨识以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。(七)安全风险辨识评估方法1.年度系统性安全风险辨识采用事故树分析方法，专项安全风险辨识采用安全检查表法。2.安全风险评估采用安全矩阵法；煤矿辨识出的安全风险分为重大安全风险和其他安全风险两类；风险值≥18的为重大安全风险，风险值lt;18的为其它安全风险。(八)安全风险管控1.年度安全风险辨识评估完成后及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施。2.专项安全风险辨识完成后应根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。(九)安全风险辨识评估结果的运用1.年度安全风险辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案的编制。2.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的安全风险辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的安全风险辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前的辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。5.煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的安全风险辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。(十)安全风险辨识评估结果应在井口或存在重大安全风险区域的显著位置进行公示，公示内容至少包括存在的重大安全风险及其管控措施和管控责任人。(十一)矿长应定期对安全风险辨识评估制度、工作流程、方式方法、管控措施的实际运行效果进行分析和评价，根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。(十二)建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。(十三)每年至少对参与安全风险辨识评估工作的人员进行一次以危险源辨识.风险评估为主的教育培训；从业人员安全培训的内容应包括年度和专项安全风险辨识评估结果.与本岗位相关的重大安全风险管控措施。(十四)安全管理部门负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施落实到位。(十五)煤矿领导带班过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。(十六)煤矿其它业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域.岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。(十七)对风险辨识管控工作落实不到位的人员给予罚款处罚：1.未按规定进行安全风险辨识评估的；2.安全风险辨识不认真.安全风险辨识评估报告编制不合格或弄虚作假的；3.未落实安全风险管控措施的；4.管控措施落实不好、监督不到位、未按规定公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的。第二章煤矿地质测量工作制度十七.地质灾害防治技术管理制度(一)为加强煤矿地质灾害防治技术管理工作，根据《煤矿安全规程》(2016)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)煤矿总工程师具体负责煤矿地质工作的组织实施和技术管理，煤矿地测部门是地质灾害防治的技术管理部门，地测部门配备满足需要的专业技术人员。(三)煤矿地质工作应当坚持“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”的原则，严格按照现行的规程、规范、规定执行。(四)煤矿地测部门每年、季、月必须根据生产建设需要编制地质工作计划，认真组织实施。(五)基建矿井、露天煤矿移交生产前，必须编制建井地质报告，生产矿井应当每5年修编矿井地质报告，并由煤矿企业技术负责人负责组织审定。地测部门应与防突机构、通风管理部门共同编制煤矿瓦斯地质图。(六)凡矿井、水平、采区等地质补勘工程均需编制方案设计，按规定报批。工程完成后提交成果资料.图纸和技术总结，组织有关人员鉴定验收，不符合要求的必须返工。(七)地测部门与设计、技术、生产等部门应互相协作，互相配合，互相监督。有业务联系时，必须通过委托书、业务联系书、会议等方式进行。(八)煤矿边界变动，应按规定留设井田边界永久煤柱，报上级主管部门审批。(九)煤矿地质工作应完成以下基本任务：1.研究煤矿地层、地质构造、煤层及煤质、水文地质、工程地质、环境地质和其他开采地质条件(如瓦斯、煤层“两性”、地温等)等地质特征及其变化规律，开展地质类型划分。2.查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素，做好相应的预测预报工作。3.进行地质补充调查与勘探、地质观测、资料编录和综合分析，提供煤矿建设和生产各个阶段所需要的地质资料，解决煤矿安全生产中的各种地质问题。4.估算和核实煤矿煤炭资源储量以及煤矿瓦斯(煤层气)资源储量，掌握资源储量动态，为合理安排生产提供可靠依据。5.调查、研究煤矿含煤地层中共(伴)生矿产的赋存情况和开采利用价值。(十)生产中遇重大地质构造时，地测部门应立即组织地质专业技术人员进行现场会审，上井后根据观测及调查资料综合分析，及时编制相关图件，研究处理意见。(十一)在工作面回采或者掘进前应采用物探技术手段对工作面范围内的老窑采空区、陷落柱、断层带等进行探查，尽量查明地质构造情况，以便采取地质灾害防治措施。(十二)掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤与瓦斯突出危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。(十三)应当按照《煤矿地质工作规定》有针对性地编制相关地质报告、图件和台账。报告、图件和台账都应数字化、信息化，内容真实可靠，每年对相关内容进行补充完善。(十四)煤矿地质类型每5年应重新确定，水文地质类型每3年应重新确定。当煤矿发生影响地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，应在1年内重新进行地质类型划分。煤矿地质类型划分报告由总工程师组织审定。(十五)煤矿应每3年至少组织或安排地质专业技术人员参加1次继续教育或业务培训。(十六)煤矿应积极采用新理论、新技术、新方法和新装备，认真开展煤矿地质研究，不断提高煤矿地质工作的技术水平。十八.地质灾害预测预报制度(一)为加强地质灾害的预测预报工作，杜绝煤矿地质灾害和透水事故的发生，根据《煤矿安全规程》(2016)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)地质及水文地质、瓦斯地质预报分为月报、年报和临时性预报，内容要涉及在预报周期内预计采掘范围、工作面地质、水文地质条件、构造、煤层及顶底板、瓦斯地质等情况，采掘工作面涌水量预测、工作面存在何种隐患及防治措施和地物调查情况等四个方面。1.月度预报地测部门根据煤矿月度采掘工程计划，每月末应编制下一月度地质预测预报。2.年预报每年年初，地测部门应根据煤矿生产情况和采掘工作面接替计划，编制年度煤矿地质预测预报。3.临时预报根据采掘进度情况，地测部门要针对采掘生产过程中的异常地质情况，随时调查分析，发现问题或险情，及时发出地质临时预报。雨季期间，定期对地表情况进行调查，发现地表水害或影响煤矿安全生产的水情水害问题时，及时发出预报。(三)地质、瓦斯地质及水文地质预报应对采掘工作面前方存在的夹矸、断层、薄基岩等地质条件和采掘工作面对应的地表地物等情况有详细描述。(四)地质及水文地质预报经总工程师审批签字后下发执行。(五)地质及水文地质、瓦斯地质预报均由地质专业技术人员负责编制，编制前地质人员要根据煤矿地质资料，认真分析采掘范围内的地质、瓦斯地质及水文地质条件，掌握其特点和变化规律，做到内容准确、重点突出，有针对性和可操作性。在采掘工作面接近地质构造带及地质条件复杂地带时，预报可能存在的安全隐患，提前向施工区队和有关职能科室进行通报，各职能科室要编制相应的安全技术防治措施，经煤矿总工程师组织会审后下发执行。(六)及时对上次预报做出验证总结，分析预报效果，进一步掌握地质变化规律，提高预报质量。(七)地质技术员要不断学习先进技术理论，与总工程师共同分析、研究构造、瓦斯、水患等地质问题，进一步提高地质、瓦斯地质及水文地质预测预报的准确性，为煤矿安全生产提供科学依据。(八)地质专业技术人员要全面收集所在煤矿勘探以来各阶段的地质报告，按规程要求建立各种基础台账，及时提交生产所需的地质说明书。同时经常深入现场，及时观测、收集、整理、分析新揭露的地质及水文地质、瓦斯地质资料，将观测的地质资料及时整理并上图。并为煤矿施工提供合理的防治措施和建议。(九)如采掘工作面前方存在强富水区、导水断层或有采空区存在积水、未解放带、断层、薄基岩、小窑、采空区、发火区等隐患时，地质专业技术人员有权要求施工单位立即停止施工，采取措施后方准恢复施工。(十)地测部门在雨季来临前做好煤矿范围内的地表水、山洪、塌陷区、山体滑坡、井上下联通的钻孔、泥石流等地质灾害排查，对可能发生事故的地点进行分析、预测、预报，提出相应的防范措施。十九.地质测量安全办公会议制度(一)为定期分析.研究煤矿地测工作，解决煤矿地测方面的重大问题，根据《煤矿安全规程》(2016)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)会议由总工程师(或地测副总)主持，每月定期召开一次。(三)会议内容1.传达矿办公会议精神和上级有关安全生产的指示要求。2.汇报贯彻上级有关安全生产的方针、政策、指令的执行情况，分析研究存在的问题，制定具体落实的计划和整改措施，责任到人。3.检查上月办公会议确定事项的落实、防治水工程进展情况，根据生产情况安排下月防治水工作。4.总结分析地质测量工作情况，查找、分析、讨论存在的安全隐患，研究制定防范措施，确定安全工作重点。(四)实行参会人员签到制度。(五)管理规定1.会议期间必须认真做好笔记，保持会场纪律。2.会议结束后，地测部门做好会议记录，并发会议纪要地测部门做好会议资料整理归档。二十.地测资料、技术报告审批制度(一)为规范地测资料、技术报告的审批管理，保证地测资料的可靠性，根据《煤矿安全规程》(2016)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)所有地测图纸及资料，必须按照有关规定进行审批，未经审批的，不得提供其他部门使用。(三)每年年初地测部门应根据煤矿下达的生产计划编制地测年度工作计划，由地测部门负责人审核，煤矿总工程师批准后执行。(四)地质类型划分报告、隐蔽致灾地质因素普查报告、建井地质报告、生产矿井地质报告、水平延深补充勘探设计和勘探地质报告，由煤矿总工程师组织审定。(五)地质预报、采区地质说明书、采区地质总结报告、掘进工作面地质说明书、采煤工作面地质说明书、采后地质总结、年度、月度及临时性水文地质分析预报报告、防治水工程设计及技术措施、验收总结报告由地测部门负责人审核，煤矿总工程师审批。(六)地质基础资料如大中型地质构造台账、井巷地质素描图以及专用原始记录、测量基础资料与原始记录，由地测部门负责人审核。采煤工作面物探报告由地测部门负责人审核，煤矿总工程师审批。(七)各项重要工程测量方案、重要贯通误差预计、重要工程测量技术总结及成果由地测部门负责人审核，煤矿总工程师审批。(八)煤矿中长期防治水规划、年度防治水计划、年度水害分析预测表及水害预测图等由地测部门负责人、技术部门负责人审核后，报煤矿总工程师、矿长审批。(九)各类矿图严格依照图签进行审批。(十)对外提供技术资料时，必须以书面形式逐级审批后方可实施。二十一.地测图纸审批、发放、回收、销毁制度(一)为规范图纸的审批、发放、借阅、回收、移交、销毁等程序，根据《煤矿安全规程》(2016)22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)地测部门建立填图、打印、审批、发放、借阅、回收、移交、保管、销毁等台账，认真记录，规范程序。(三)图纸审核是保障矿图质量的先决条件，各种矿图、各专业成果图成图后，要按照规程、图例的要求，由专业组技术负责人审查，根据不同报送对象和用途，经地测部门负责人、总工程师、矿长签字(盖章)后，方能供生产单位使用和对外提供。(四)组织有关人员对不同性质的图纸进行定期审查，不断充实、积累完善各类图纸和资料，发现问题及时整改，以提高其使用价值。(五)地测部门内部所有图纸的打印需经科长同意后方可打印，做图纸打印记录。(六)打印地测图纸时必须首先与地测部门负责人联系，填写图纸打印申请单，经地测部门负责人同意后打印，在图纸打印记录上登记图纸打印名称、数量、使用单位等。(七)所有工作人员未经科长批准，不得随意答复或将图纸发放、借给他人使用，图纸的发放要建立发放记录。(八)各单位(包括矿级领导)索取或借阅图纸资料必须首先与地测部门负责人联系，然后由科长通知资料保管人员提供资料。索取资料人员事先必须本人办理借阅登记手续后，才可将图纸资料带出保管室。(九)外单位来煤矿索取图纸资料时，必须持有正式公函，写明索取调阅抄录名称、范围、用途，经地测部门负责人同意签字后，煤矿总工程师批准，方可借阅，否则一律拒借。凡是原图.底图一律不得外借。(十)矿图必须设专人保管，统一编号，分类登记，有目录索引，查找方便，达到档案化管理要求；图纸存放在金属橱柜内保管，防止资料受潮发霉，保管室内配备防火器材，以保证图纸资料的安全。(十一)基本矿图、技术报告附图、科研项目附图每年应移交煤矿档案室管理，办理移交手续。(十二)接收交换图纸要办理相应手续，整理分类、编目登记，建立台账和登记簿，装入卷盒中。(十三)对经常使用图纸的单位采取以旧换新的方法及时回收图纸，应当收回的图纸一律收回，不能收回的做好登记，注明原因。对煤矿领导退下来的旧图纸，建立登记记录。收回的图纸确实没有利用价值的，经科长批准及时销毁。二十二.地测资料收集、整理、定期分析、保管制度(一)为使各类地质资料齐全、准确，充分发挥对安全生产的指导作用，防止丢失，根据《煤矿安全规程》(2016)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。(二)地测部门必须建立地质资料台账，及时收集整理基建、生产等不同阶段的地质、水文地质、瓦斯地质等