公司质量管理工作总结(最终稿)

11/10质量管理工作总结中交**路桥养护科技有限公司一、公司基本情况中交**路桥养护科技有限公司是由西安**路桥科技有限责任公司、西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院科研试验检测中心、中交一公院桥梁维修养护与加固技术研究所、中交一公院路面结构与材料研究所整合组建的养护综合服务企业，下属道路设计院、桥隧设计院、试验检测中心、桥隧加固研发中心、道路建养研发中心、养护工程事业部六个二级机构，并在广东、重庆、贵州、云南、上海等多个省市自治区设立了分支机构及办事处。公司主要从事的业务主要有：试验检测评估、养护工程勘察设计、养护施工、养护科研、新建项目勘察设计五大类：1、试验检测评估：试验检测评估业务主要由试验检测中心及道路设计院、桥隧设计院负责，主要工作内容为公路路基、路面、桥涵、隧道、防护工程等构造物的试验检测评估以及各类材料试验检测；2、养护工程勘察设计：养护工程勘察设计业务主要由道路设计院、桥隧设计院负责，主要工作内容为公路路基、路面、桥涵、隧道、防护工程等构造物的改扩建、加固处治设计等；3、养护施工：养护施工业务主要由养护工程事业部负责，主要工作内容为公路日常养护施工，道路、桥隧加固处治施工项目的现场实施；4、养护科研：养护科研工作主要由桥隧加固研发中心、道路建养研发中心负责，主要工作内容为新材料、新技术的研发、养护工程计算软件的编制、各项专利的申报申请等；5、新建项目勘察设计：新建项目勘察设计主要由道路设计院、桥隧设计院负责，主要工作内容为新建公路项目的勘察设计、后续服务以及咨询审查等。各驻外分支机构及办事处主要负责技术难度较低、规模较小的试验检测评估以及养护工程勘察设计项目。

二、公司生产项目概况及特点公司整合以来生产项目概况公司自2013年完成整合以来，已承接各类生产项目96个，其中中交一公院院内委托项目59个，公司自营项目37个，部分具有代表性的项目概况如下表所示。表1公司2013年整合以来部分具有代表性的项目概况一览表序号项目名称项目类型合同类型1六盘水市水城县新桥、登亨桥检测试验检测评估公司自营2仁赤高速公路桥梁缺陷修复养护施工公司自营3京藏高速公路银川段养护大修工程勘察设计养护工程勘察设计院内委托4常虎高速岘壳河大桥、Y线2号桥加固工程养护工程勘察设计院内委托5榆佳高速公路路面施工技术服务养护施工院内委托6石仓岭右线隧道加固设计试验检测评估公司自营7安顺市西秀区旧州镇天宝桥梁检测试验检测评估公司自营8南盘江大桥主桥拆除重建勘察设计新建项目勘察设计院内委托9会泽县娜姑至小江公路桥梁竣工验收检测试验检测评估公司自营10G310线秦州至甘谷至武山段公路改造工程勘察设计新建项目勘察设计院内委托11西安咸阳国际机场专用高速公路独柱墩桥梁抗倾覆改造工程养护工程勘察设计自营合同12银川绕城高速公路南环段养护大修工程勘察设计养护工程勘察设计院内委托132014年度国省干线公路网监测项目重点桥梁监测试验检测评估院内委托14福建省上杭县东门大桥应急抢险临时支撑加固工程养护施工自营合同15江津长江公路大桥定期检测试验检测评估院内委托16深圳市坂银通道桥工程桥梁检测试验检测评估院内委托17青海省张掖至河南公路扁都口至门源段勘察设计新建项目勘察设计院内委托18G75（崇遵段）老鹰窝1号大桥加固维修设计养护工程勘察设计自营合同19南宁南绕城公路总承包项目部中心实验室试验检测评估院内委托20普安县渔陇桥检测试验检测评估自营合同公司生产项目特点公司生产项目的来源主要有中交一公院院内委托和公司自主经营两种，公司生产项目具有以下特点：1、公司的生产项目之间的规模差别极大，生产项目从数万元合同额的小桥、涵洞的检测、加固设计到千万元合同额的国道大型改扩建工程以及中心实验室建设服务不等；2、公司的生产项目类型涉及到新建、养护、升级改造等各个类型，专业覆盖较全，技术要求较高；3、生产项目遍布在全国各地甚至海外，外业勘察及检测工作量较大，工作条件艰苦，现场实测资料及原始数据与公司总部传递数据量较大，最近几年业主对检测评估报告及相关设计文件的设计工期要求紧张；4、养护工程生产项目现场实际情况往往与原设计甚至竣工图存在较大差异，项目实施过程中产生的方案调整、变更设计工作量较大，项目需要时刻进行动态设计；5、公司承接的养护总承包项目，与其他常规生产项目相比，养护总承包项目涵盖了高速公路的常规检测、日常维护、养护施工、健康监测等多个业务板块，项目投入的人员、仪器等技术力量较大，生产周期较长，对部门间的协同配合提出了较高的要求。三、公司技术质量管理情况3.1质量管理体系为了能够与中交一公院所执行的质量管理体系(GB/T19001-2008),环境管理体系(GB/T24001-2004),职业健康安全管理体系(GB/T28001-2011)，工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)(以下简称“四标一体”)保持统一，我公司向中国船级社质量认证公司提出了“四标一体”管理体系的认证申请。根据认证要求编写了公司“四标一体”的管理手册和程序文件，并于2014年8月进行了“四标一体”的内审员培训，公司各职能部门及二级机构共有25人获得了“四标一体”管理体系的内审员资格。另外，为确保公司检测检验工作的顺利开展，2014年4月公司通过了陕西省质量技术监督局组织的计量认证现场评审，取得了实验室资质认定(计量认证)合格证书。技术质量管理办法公司于2014年初设立了总工程师办公室(以下简称总工办)，结合中交一公院《技术质量管理办法》与《工程项目审查咨询管理办法》建立了与公司业务、项目特点、生产经营、机构设置相适应的技术质量管理体系，制定了《中交**路桥养护科技有限公司技术质量管理办法》（以下简称《质量管理办法》）。2014年7月，公司总工办根据中交一公院安全质量管理部的要求结合中交一公院《技术质量管理办法》与《工程项目审查咨询管理办法》中的有关规定协助总院安全质量管理部拟定了《中交第一公路勘察设计研究院有限公司养护工程业务技术质量管理办法》（征求意见稿），目前该管理办法正在讨论修改阶段。根据公司《质量管理办法》，对于以中交一公院的名义承担的项目按照中交一公院《技术质量管理办法》要求，由总院技术质量管理部划分项目技术等级，在项目执行过程中以总院划分的技术等级为主；对于以中交**路桥养护科技有限公司的名义独力承担的项目根据项目类别、复杂程度、规模大小，结合中交**公司业务特点划分为A级、B级和C级，如下表所示：表3中交**项目技术等级划分表业务板块A级B级C级新建项目勘察设计、咨询（含方案研究、预工可；路线、路基、桥涵、隧道、立交等）—级及以上公路、地形地质条件复杂的三、四级公路；项目投资3亿以上；独立的特大桥、特长隧道、特殊结构的大中桥、互通立交。地形地质条件简单含大型结构物的三、四级公路设计；项目投资3亿以下；独立的大桥、长中短隧道、分离立交；公路设计方案研究、预丄可。地形地质条件简单不含大型结构物的三、四级公路设计；独立的中小桥、通道、涵洞等。检测评估（含路基、路面、桥涵、隧道、立交等）二级及以上高速公路改扩建项目及大中修检测评估工作；独立的特大桥、特长隧道、特殊结构的大中桥、互通立交等构造物的检测评估工作。三、四级道路改扩建项目及大中修检测评估工作;独立的大桥、长中短隧道、常规结构的大中桥、互通立交等构造物的检测评估工作。段落较小的各级道路专项工程检测评估工作；独立的常规结构中小桥、短隧道、通道、涵洞等构造物的检测评估工作。勘察改造、养护项目设计（含路基、路面、桥涵、隧道、立交等）二级及以上高速公路大、中修项目；独立的特大桥、特长隧道、特殊结构的大中桥、互通立交等构造物的维修加固处治工作。三、四级道路大、中修项目;独立的大桥、长中短隧道、常规结构的大中桥、互通立交等构造物的维修加固处治设计工作。段落较小的路基、路面预防性养护及专项工程；独立的常规结构中小桥、短隧道、通道、涵洞等构造物的维修加固处治设计工作。3.3公司技术质量管理机构及人员公司《质量管理办法》中规定公司的技术质量管理机构主要由公司总工办、二级机构质量管理部门、分支机构质量管理部门和项目组组成。根据《质量管理办法》规定，总工办负责公司技术质量管理工作，技术质量管理人员由公司副总

工程师、分院总工程师、研发中心总工程师组成，各级技术质量管理人员名单及负责专业如下表所示：表2中交**技术质量管理人员及负责专业一览表职务名字负责专业副总工程师路线、总体地质、路基、岩土新建桥梁新建桥梁桥梁养护桥梁养护路面道路养护总工办副主任道路设计院副院长新建道路、道路养护桥隧设计院副院长隧道桥隧设计院总工程师新建桥梁、桥梁养护道路研发中心总工程师道路养护、科研桥隧研发中心总工程师桥梁养护、科研3.4质量管理流程1、根据公司《质量管理办法》，技术质量管理流程主要有：（1）、事前指导、出发前准备工作验收；（2）、中间检查、外业工作验收；（3）、文件审查；（4）、文件出版、归档。2、根据公司所承担项目的特点及规模，结合中交一公院《技术质量管理办法》和公司《质量管理办法》对各级技术质量管理机构的主要职责进行了划分。（1）、公司总工办、二级机构、分支机构的质量管理部门和项目组协同完成质量管理工作；（2）、根据生产项目的合同类型的不同，由中交一公院工程审查咨询院或中交**公司总工办负责A级项目的质量管理工作；（3）、中交**公司总工办负责B级项目以及分支机构、外协单位承担的所有生产项目的质量管理工作；（4）、中交**公司道路设计院、桥隧设计院负责本部门承担的C级项目的质量管理工作。各技术质量管理负责部门针对不同的项目技术等级进行分级管理，如下表所示：表4中交**项目技术质量管理流程表项目技术级别流程阶段A级B级C级第一阶段事前指导、出发前准备工作验收总院咨询审查院或公司总工办组织。公司总工办组织。二级或分支机构质量管理部门组织第二阶段外业中间检查、验收总院咨询审查院或公司总工办组织中间检查和外业验收。分支机构质量管理部门组织中间检查；公司总工办组织外业验收。二级或分支机构质量管理部门验收（或书面验收）。第三阶段文件审查两校：由设计者及冋专业人员交叉校核，一审：项目负责人组织各专业完成组审二审：承担生产部门组织完成项目审查三审：总院咨询审查院或公司总工办组织完成审查。两校：由设计者及同专业人员交叉校核一审：项目负责人组织各专业完成组审二审：承担生产部门组织完成项目审查三审：公司总工办组织完成审查。两校：由设计者及同专业人员交叉校核一审：项目负责人组织各专业完成组审二审：生产部门组织完成审查。第四阶段文件出版、归档项目勘察设计文件出版、归档；过程文件归档；项目勘察设计文件出版、归档；过程文件归档；项目勘察设计文件出版、归档；过程文件归档；其中A、B两级项目以及驻外分支机构、外协单位负责的全部生产项目均由公司总工办进行质量管理，包括事前指导、项目工作大纲审查、外业出发前检查外业中间检查、外业验收、设计文件审查等各生产环节。对于项目规模较小、技术难度较低的C级项目通过现场外业调查记录、勘察工作报告等记录文件进行书面验收。对于公司二级机构负责的C级项目主要由二级机构或分支机构的质量管理部门进行质量管理，对于项目规模较小、技术难度较低的项目可通过现场外业调查记录、踏勘工作报告等记录文件进行书面验收。3.5各业务板块质量管理根据公司五大业务板块的具体工作内容，公司对于独力承担的项目根据项目自身特点采取有针对性的管理办法进行质量管理工作：1、试验检测评估项目主要依据国家颁布的《实验室资质认定管理办法》以及公司《质量管理办法》进行质量管理工作。具体措施有：（1）、按照《实验室资质认定管理办法》及公司所持有的计量认证评估资质要求，对于公司承接的实验室检测评估项目由授权签字人、技术负责人、质量负责人分三级组织质量管理工作；（2）、对于需要进行外业检测的生产项目，按照公司《质量管理办法》规定，项目组在项目实施前期向各二级机构及公司总工办上报项目实施大纲进行评审，提前沟通，明确项目实施的重点、难点以及其他需要注意的事项。对于重点项目由公司总工办组织有关专家召开外业出发前验收会议，对项目所涉及的各专业的相关问题进行综合讨论并形成会议纪要指导项目组外业工作的实施；（3）、项目组在外业实施工程中，按照公司“四标一体”以及CMA质量管理体系文件的要求进行外业勘察记录，确保试验检测工作的可证实性和可追溯性。对于重点项目由公司总工办组织有关专家进行外业中间检测以及外业验收，并形成相应的评审意见对项目组的外业工作进行指导，确保外业工作满足检测评估的要求；（4）、外业工作实施完成后，由项目组负责检测评估报告的编制工作，报告编制过程中全面实施“两校三审”制度，各审查环节均对外业原始记录及检测评估报告进行审查，并形成审查意见供设计人员校核改正，改正完成后由审查人员对改正情况进行确认，确认无误后方可出版。2、养护工程勘察设计项目主要依据《中交一公院养护工程业务技术质量管理办法》以及公司《质量管理办法》进行质量管理工作。具体措施有：（1）、按照公司《质量管理办法》规定，项目组在项目实施前期向各二级机构及公司总工办上报项目实施大纲进行评审，提前沟通，明确项目实施的重点、难点以及其他需要注意的事项。公司总工办根据项目所涉及的技术专业确定项目审查人员，全程参与、指导项目实施；（2）、项目组在设计过程中，加强与业主的沟通，结合现场实际情况充分考虑保通、造价、工期、景观等影响因素，最大限度满足业主的设计需求。对于结构复杂、设计难度较大，需要进行大量结构计算的项目，由二级机构统筹安排不同的设计人员采用不少于两种计算软件对该结构进行计算分析，相互校核，确保理论计算精度满足设计要求；（3）、维修加固处治设计过程中全面实施“两校三审”制度，各审查环节均对原始资料、计算分析过程及设计成果文件进行审查，并形成审查意见供设计人员校核改正，改正完成后由审查人员对改正情况进行确认，确认无误后方可出版。3、养护施工项目主要依据公司养护工程事业部制定的《施工项目管理办法》和《工程资料管理办法》进行质量管理工作。具体措施有：（1）、本着科学严谨、符合实际、适度超前、统筹优化的原则，开工后一周内内形成项目总体计划，做好各项工序和资源要素的最佳安排。做好统计报表工作：根据统一下发的表格，结合项目实际按照‘每周一报'的原则进行项目进度、产值统计等的上报工作，每周日晚上以前上报公司养护工程事业部审查；（2）、公司养护工程事业部根据项目情况组建项目经理部，项目经理为第一责任人。项目总工负责项目经理部的技术、质量管理工作，认真执行技术、质量管理制度，落实公司技术、质量管理要求，形成系统的技术工艺方案和质量管理体系。项目完工后，由项目经理负责完成并上交竣工资料存档；（3）、为保证明确作业目的、约束作业行为、理顺作业程序，有效地控制施工作业过程，建立程序、规范、安全、经济、文明的施工作业环境，在维修加固处治施工过程中须进行施工技术交底，公司养护工程事业部对施工技术交底的程序和内容作出了明确的规定，使有关施工人员了解工程规模、工程特点，明确施工任务、施工作业方法、工程进度、质量标准、安全措施、环境保护措施、文明施工要求等，保证工程安全、质量实现预期的目标；（4）、项目在施工结束后，应按照行业有关规定及业主要求，及时组织做好本项目交、竣工验收工作。在缺陷责任期内及时安排人力和物力进行整修维护，并及时对顾客进行回访，收集、整理建议、意见，及时处理并报事业部。4、养护科研项目主要依据中交一公院《科研体系基本管理办法》、《科技成果管理办法》等相关规定进行管理工作；5、新建项目勘察设计项目主要来自院内委托，因此这类项目主要依据中交一公院《技术质量管理办法》以及《工程项目审查咨询管理办法》进行质量管理工作。3.6公司质量管理难点及质量保障措施由于公司的生产项目具有项目规模差别极大、项目类型繁多、分布区域分散、实施过程中变更多、需进行动态设计的特点，公司质量管理的难点主要在于C级项目及其设计变更、后续服务的管理。具体体现为：C级项目数量较多，单个项目规模小，驻外分支机构及外协单位技术力量参差不齐，项目分布范围分散，无法对所有的项目都进行现场外业检查和验收。为保证C级项目质量管理的有效性，针对分支机构、外协单位的技术力量以及C级项目的技术特点提出了以下质量保障措施：1、由技术、管理水平较高的人员担任C级项目负责人，要求C级项目负责人工作年限不得低于5年且具有工程师、注册检测工程师等职称；2、分支机构、外协单位所承担的C级项目均由公司总工办根据项目所属业务板块指定专人进行质量管理，包括事前指导、项目工作大纲审查、外业出发前检查、外业中间检查、外业验收、设计文件审查等各生产环节；3、公司内部指定一名项目负责人负责分支机构、外协单位所承担的C级