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文档简介

—PAGE4——PAGE3—西昌市胜利北路北延线道路提升改造工程支出绩效自评报告一、项目概况项目资金申报及批复情况。经西昌市发展改革和经济信息化局西发改经信〔2019〕265号批复立项，项目批复概算投资4120.05万元〔其中工程建设费用2639.52万元，工程建设其他费用1184.53万元（含土地费用869.4万元）〕。项目由市财政全额出资建设,2020年下达资金429万元，追减425.140426万元，预算调整后剩余3.859574万元。项目绩效目标。项目主要内容。本项目共包含胜利北路北延线道路工程和横二路道路工程2个子项目，其中：改造胜利北路北延线道路工程，道路全长918.11m，宽26m。新建横二路道路全长279.66m，宽12m。同时完善道路排水、照明、绿化、管线等相关附属工程。2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年完成该项目招投标工作。3.项目资金申报相符性。项目申报的内容与具体实际相符，经各部门的调研、论证，认为该项目的实施即时、必要、合理可行。二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。项目批复概算投资4120.05万元〔其中工程建设费用2639.52万元，工程建设其他费用1184.53万元（喊土地费用869.4万元）〕。项目由市财政全额出资建设,2020年下达资金429万元，追减425.140426万元，预算调整后剩余3.859574万元。资金来源：市财政全额出资。资金使用。2020年拨付该项目资金3.859574万元。资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（二）项目财务管理情况。项目资金由分管领导、责任单位、协作单位等相关部门成立领导小组专项管理。我单位制定有相关的财务管理制度，严格执行。在资金的拨付上，我单位按照实际工程量进行审核，报市财政投资评审中心评审后进行拨付、核算。（三）项目组织实施情况。1.项目组织架构及实施流程：组建了项目管理实施机构：一是组建了由市政府冉洪全副市长为组长，有关部门领导为成员的项目建设领导小组。二是在项目建设领导小组成员单位之间建立了部门分工协同配合联动机制；三是成立项目实施领导小组。各成员单位及个人严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，并由专人负责项目实施过程中的组织、协调工作，保障了项目的顺利实施。2.项目管理情况：按照招投标相关规范在2020年完成该项目招投标工作。3.项目监管情况：我单位严格按照西昌市委、市政府对项目管理办法的要求，按期完成该项目招投标工作。三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。1、目标完成任务量：2020年完成该项目招投标工作。目前已完成目标任务的100%。2、目标完成质量：该项目完成质量符合国家颁布的现行技术标准和有关规范要求。3、目标完成进度：截止目前已完成目标任务的100%。（二）项目效益情况。该道路改造投入

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