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文档简介

PAGEPAGE3出入库票据管理制度为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度.三、管理分工12、仓管员负责材料、产品出入库票据的管理。、保卫处负责查验进出厂门车、货、票是否全都。四、管理要求12、不同类别的单据不得混同编号.3、出入库票据必需挨次开出，不得跳号、混号。内容必需完整。签字或盖章必需规范。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一块保存，不得撕毁。4、开出票据的各联次必需按规定单位和程序传递发放。5、对待需要进入厂区装运产品的车辆,门卫应查验发货通知单所载车号等信息全都后方可放行。严禁重车进入厂区。对待票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行。五、单据管理1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2随便押单；3、每月一次将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好名目标识。六、电脑数据处理1(送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结；2、当天的进出仓数据必需当天处理完毕。格外情况（如下班后）需经物管经理批准并知会规划采购。3登记入手工帐。七、盘点及对帐1、仓库需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点.原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。2、盘点后及时将实物数与电脑数核对.如有差异应查证原因并及时跟进处理.如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负责人、财务等相关部门处理.如属盘盈或不行避开的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整.相关损失报总经理审批后处理。八、人员变动及移交1要列出清单,写明情况,双方签字，领导见证.2、应移交事项包括：①经管的货物;②单据、账本（必

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