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文档简介

出差管理制度11为规范出差管理流程,加强出差预算管理,特制定本制度.2公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理.23条员工出差前应填写“员工出差申请表”.出差期限由派遣负责人视情况需要而定.员工出差申请表姓名估计出差时间出差事由费用预算部门年 月日～年岗位月 日职务共计 天预借费用部门经理审核财务部审核总经理审核员工将填写好的“工出差申请表"送人力资源部留存、记录考勤。员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第4条出差的审核决定权限1．当日出差：出差当日能够来回，一般由部门经理核准.远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。国外出差：一律由总经理核准.3章出差费用报销5交通费。出差补贴.住宿费.伙食费。通信费。正当业务支用。其他。第6条出差人员凭核准“员工出差申请表向财务部暂支相当数额的差旅费返回后 日内填具“差旅费报告单，并结清暂支款。7员工当日出差每延误正餐时间一小时以上按延误餐次支给误餐费每餐 元但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费.事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。第8条国内远途出差1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。第9条国外出差1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。出国人员回国后 日内提交工作报告。第10条费用报销标准费用报销标准一览表单位：元职别总经理副总经理部门经理及主管一般员工费用标准软卧实报或者报销飞交通费实报实报机票价的 %硬卧或软卧实报1．经济特区 元以1．经济特区 元以内内2．一般地区 元以2．一般地区 元以每日住宿费实报实报内内3．境外地区 元以3．境外地区 元以内内1．经济特区 元以1．经济特区 元以内内早餐实报实报2．一般地区 元以2．一般地区 元以内内3．境外地区 元以3．境外地区 元以每日内内餐费1．经济特区 元以1．经济特区 元以内内午餐、晚实报实报2．一般地区 元以2．一般地区 元以餐内内3．境外地区 元以3．境外地区 元以内内每日杂费实报实报元以内元以内必要的业务开支实报实报实报实报注：超出报销标准的费用必需

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