2023年年三标体系管理评审报告

201*年三标体系管理评审报告201*年三标体系治理评审报告

201*年治理评审报告

QEOHSA(管评201*)

时间201*年×月××日下午批准：地点××××公司会议室×××主持人×××〔最高治理者〕〔最高治理者〕参与人员×××，××，×××，×××，×××，××200×年×月××日，公司召开了200×年度公司质量、环境和职业安康安全治理体系的治理评审会议，会上公司各部门、××经理部、××工程部的主要负责人分别对本单位的治理体系运行状况进展了总结评价，治理者代表×××对公司整个治理体系运行状况进展作了综合评价，最终最高治理者×××对如何确保治理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决方法作了指示。1、评审目的对公司的质量、环境和职业安康安全治理体系的符合性、相宜性、持续有效性进展评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的“三合一”治理体系切实能够根据标准的要求建立和运行并为企业的进展奠定坚实的治理根底。2、评审依据2.1GB/T19001201*、GB/T24001201*、GB/T28001201*三个标准2.2本公司的体系文件2.3有关适用的法律、法规3、治理体系评价3.1对公司目标指标的绩效考核：质量目标：××××××××××××××××对顾客满足度调查方面××××××××××××××××××××××××××××汇总统计满足度为××%。目前公司没有收到顾客的投诉。环境目标：目前没有收到投诉和环保部门的罚单，根本满意各地的环保排放标准。职业安康安全目标：××××××××××××。××××××××××××。3.2持续改良工作状况

⑴××××××××××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××××××××××；⑶通过内审外审及日常检查，对发觉的问题准时整改，对涉及到体系变更的地方都准时地对体系文件进展了修改完善。3.3体系文件的符合性、相宜性评价通过体系一年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件根本符合标准，相宜公司的治理。但还存在着不少需要完善的地方，如对运行掌握的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么状况才需要制定目标指标及治理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。3.4法律法规的收集识别及相宜性今年是法律法规公布较多的一年，尤其是安全和职业安康方面比拟突出，质量安全部和法律事务部根本上都能准时收集并在公司内部网上公布，并向工程部传递；质量安全部对××××工程部和公司总部人员进展了×次安全法规的培训并组织了考试；××××工程部自行组织了安全法规的教育培训；对比法规，公司员工的安全培训没有做到位，没有满意规定的学时和培训的内容，需下一步努力完善。3.5对治理体系消失的不符合处理状况今年内审对公司总部和××××工程部及××××工程部进展了体系的审核，共开出七项不符合报告，其余全为实施性不符合，同时了59项观看项，全部不符合都于×月底前完成了整改；认证中心的监视审核共开具了七项不符合报告，全为一般性不符合，全部不符合都于八月底前完成了整改并顺当取得了认证中心颁发的连续保持证书的证书。3.6组织机构和资源配置的相宜性⑴对组织机构配置及职责方面：××××××××××××××××；⑵人力资源方面：公司组织了其次次内审员的培训，又有18名同志通过了考试，取得了内审员的资格证书。各位内审员在各自单位贯标过程中都起到了肯定的骨干作用；但从各单位的反映来看，普遍感到专业人手不够，尤其是质量安全部、工程部、综合部的人力资源方面、工程部中的质量、安全、试验、测量、造价等等专业人员，这也是下一步需要解决的。3.7对公司整个治理体系的评价⑴根本符合三个标准的要求，还需进一步改良完善；⑵公司的体系文件根本相宜公司的状况，还存在一些需要调整的问题；⑶体系的运行，根本有效，能够起到掌握作用，能够使日常工作标准化、制度化、标准化，促进了公司治理制度进一步完善，根本能保证体系的持续改良。⑷公司的治理体系的符合性、相宜性及有效性已经认证中心的认证审核通过进展了验证。4、工作要求和决策性意见公司总经理×××在会上发言，认为整个体系的运转状况还是根本符合三个体系要求的，评价依据在于：⑴已经通过今年的外审，取得了连续保持三个体系证书的资格。⑵我们全部的在建工程资金运转良好，没有发觉重大的安全质量事故，说明我们在建工程根本上是在三个体系标准掌握之下进展的。⑶主要的经营治理目标：公司经营开发工作，内部治理等工作都取得了肯定的成绩。

客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。但是，仍存在问题：⑴体系文件的改版。我们的程序文件存在许多问题，要组织力气进展修改，体系的运行是以体系文件为标准的，我们要把体系文件编写的更有针对性，使贯标工作和体系文件结合的更严密。⑵公司各单位进展不平衡。在推动信息化建立过程中，工程经理部运行信息治理系统状况较好。而公司总部要在用好公司办公正台的根底上，向工程经理部学习，用好信息治理系统。公司总部在体系运行中存在问题，根本问题是各部部长重视不够，盼望各部部长重视贯标的工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，公司总部要最大限度的发挥自身的职能作用，除了要满意公司经营开发的需要，还应当发挥自身的职能作用，应当对比公司的职能安排表对口监控工程经理部的工作，应当加强对体系运转状况的监控。⑶各工程经理部之间也进展不平衡。对新建的工程经理部的贯标工作要及早规划，与组建工程经理部同时进展。要抓好明年新开工工程的三体系工作。需要公司领导解决的几点问题答复如下：⑴××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××；⑶××××××××××××××××；⑷××××××××××××××××。

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**********有限公司治理体系文件

治理评审记录汇编

文件编号：******-201*编制：***日期：201*.5.10审核：***日期：201*.5.10批准：***日期：201*.5.10

201*510实施201*510评审

***********有限公司公布名目

1．治理评审规划2．治理评审通知单3．治理评审会议记录4．治理评审会议签到表5

治理评审报告

6．治理评审输入资料

1、内审状况和合规性评价的结果；

2、各部门质量、环境和职业安康安全治理体系运行状况汇报；3、评价方针、目标、指标和三个治理体系文件的相宜性；4、顾客及相关方满足状况，包括埋怨；5、预防和订正措状况；6、应急预备和响应；

7、三体系运行监视掌握状况。

治理评审规划

编号：KLH/JL009-01

评审目的：评价本公司GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准三合一治理体系的相宜性、充分性和有效性。评审范围：1）201*年度三体系运行、保持和持续改良状况2）本公司生产的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机的生产和效劳。评审内容：1内审状况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业安康安全治理体系运行状况汇报；3评价方针、目标、指标和三个治理体系文件的相宜性；4顾客及相关方满足状况，包括埋怨；5预防和订正措状况；6应急预备和响应；7三体系运行监视掌握状况。各部门评审预备工作要求：各部门要预备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间：201*.5.10编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：201*-5-治理评审通知单

编号：KLH/JL009-03

评审会议时间：201*.5.10评审会议地点：公司会议室参与人员：总经理、治理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供给部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。评审内容要点：1内审状况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业安康安全治理体系运行状况汇报；3评价方针、目标、指标和三个治理体系文件的相宜性；4顾客及相关方满足状况，包括埋怨；5预防和订正措状况；6应急预备和响应；7三体系运行监视掌握状况。编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：201*-5-治理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

主持人王海强参与人员：时间201*.5.10地点会议室总经理、治理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供给部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。会议记录：总经理：我公司的质量、环境和职业安康安全治理体系自201*年03月01日实施以来，至今已有一年多的时间了。在201*年4月15日至4月16日由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进展了审核。今日，我们根据程序文件的要求，适时组织大家对体系的相宜性、充分性和有效性进展评审。盼望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的状况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际动身，把遇到的问题，个人关于改良的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要进展的实事求是的态度，克制和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。治理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04办公室：依据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量、环境和职业安康安全目标的完成状况和组织构造、资源配置状况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的状况。公司的三合一治理体系自201*年03月01日正式实施以来，办公室先后组织员工学习三体系根底学问以及公司治理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进展宣传，质量、环境和职业安康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织构造能够适应体系的运行需要。自我公司实施三体系以来，员工质量、环境和职业安康安全意识普遍加强，公司的资源配置根本满意体系运行的需要。三体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。财务部：1、履行财务的核算和监视职能。做好料、工、费等生产本钱的核算；做好财务记帐和报表编制、填报、结算等工作；做好税务申报，积极协作企业法人依法纳税；2、帮助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。3、做好顾客财产登记工作以及催促并帮助相关人员做好产品防护工作。选购部：做好对供方的评定工作，对全部A类物资供方进展评价，并将合格的列入《合格供方》，共产生合格供方8户，201*年年底还将对供方的业绩进展评价，一方面做好生产供给，确保不延误生产，选购合格的产品；在体系运行期间，选购部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%。营销部：我们积极主动与顾客及相关方进展沟通，广泛征集他们的意见，通过发放《顾客满足度调查表》等形式搜集顾客满足度信息，201*年03月15日至今共发出调查表4份，回收4份，经数据统计分析，顾客满足率到达88.25%，圆满地完成了近期的顾客满足度目标值。治理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04生产部：自公司三体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的标准运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务规划单，做好协调工作，组织均衡生产。做好本部门环境、职业安康安全治理工作。201*年03月01日至今，共安排生产任务规划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%，生产状况说明，我公司的资源根本能满意生产需要，过程掌握有效。质检部、生产部：质检部做好计量器具的登记送检工作，准时确保计量器具处于有效的工作状态；质检部做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，201*年1月1日至今共有进货检验记录15份，其中合格15份，合格率达100%，过程产品检验记录89份，其中合格87份，合格率达97%以上，但凡不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验记录89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后顾客反映质量好，这说明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前状况来看，生产部的质检工作还是比拟轧实有效的。内审小组：为了验证本公司质量治理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于201*年04月15日到16日由内审员组织开展了本公司三合一治理体系首次内部审核，经过慎密的规划安排，仔细核查，共发觉2项一般不符合项（详见不符合报告）。经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的不合格项均在201*年05月25日前落实订正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。公司建立的环境、职业安康安治理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有环保部门、安全监管部门出具的守法证明和重要环境因素检测报告。公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。应急预备和响应工作严格按程序的规定执行。以上这些措施说明我公司的三合一治理体系已经具备了自我完善、自我改良的力量，体系的PDCA循环上升机制已根本形成。治理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

总经理：刚刚各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的状况进展了实事求是的总结和分析，讲得比拟实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的三合一治理体系经过细心筹划，自201*年03月01日实施以来，各级人员质量、环境和职业安康安全职责明确，组织构造合理，根本设施根本满意现阶段生产、环保及职业安康治理的需要，资源配置根本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满足，对我公司的环境爱护表示认可。因此，我公司的三合一治理体系对内对外都是相宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，连续学习标准条款，读原文，深刻领悟，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而转变公司的形象，促进公司进展，力争使科利达公司的产品占据国内国际市场。会议签到表

时间主持会议内容201*.5.10郭宝华地点记录公司会议室刘秀梅评价三合一治理体系的相宜性、充分性和有效性参与人员姓名职务部门质量、环境和职业安康安全方针目标完成状况分析报告

1.质量、环境和职业安康安全方针为:

1.1质量方针

科学治理、标准生产、质量第一、顾客满足预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改良。

公司三体系于201*年03月01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进展了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进展宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并根本做到在各岗位的工作中加以落实。

二．质量、环境和职业安康安全目标：客投诉处理率为100%；

持续改良，顾客满足度96%，每年递增2%。工业污染物无排放；

企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；节能降耗（见指标分解）。三．方针、目标的总体效果评价

（1）方针表达了公司开展质量、环境、职业安康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工根本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。（2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满足。

（3）目标已经统计，并全面完成，说明公司质量掌握是有效的、相宜。四．改良的要求

在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司治理体系持续、有效地运行，不断实现持续改良。

办公室

201*年5月10日

产品质量分析报告

一．公司按标准，建立了三合一治理体系以来，质检仔细对比标准的要求，编制《检验作业指导书》，并依据产品标准的要求进展了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够到达质量目标的要求。二．产品实物质量分析

进货验证报告15份合格率100%过程产品检验报告89份合格率97%成品检验报告89份合格率100%

从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。三．评价结论：本公司的检验工作能够满意治理体系有关掌握要求产品质量持续稳定能够满意顾客要求。四．几点建议：

①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。

②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。

③强化过程的专检工作，确保工序质量满意产品质量目标。

质检部

201*年05月10日

顾客满足评价报告

根据治理体系的要求，本公司开展顾客满足度调查，请顾客填写《顾客满足度调查表》，营销部调查表共发4份，反应4份，依据顾客填写内容反映出顾客对本公司供应的产品和效劳很满足。

201*年03月至今，顾客满足度调查统计表

顾客意见序号1234

从以上调查状况看，顾客对本公司产品质量、效劳质量、价格、交货期满足率均到达了88.25%。

营销部201*年05月10日

工程满足产品质量（30分）效劳质量（30分）价格（20分）交货期（20分）7256一般0521不满足000内部治理体系审核报告

KLH/JL019-05

审核目的：⑴检查本公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系是否符合GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准及公司治理手册及程序文件的要求。⑵检查本公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：（1）GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准（2）《治理手册》及程序文件（3）适用的法律法规。（4）其他体系文件审核组成员：A组：郭文平B组：王海强审核时间201*年4月15日～4月16日本公司的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动审核掩盖产品：给料机的生产和效劳。审核范围：涉及GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准中的过程及各职能部门、车间。内部审核报告(续2)

审核过程综述：我公司于201*年4月15~16日由治理者代表组织审核成员对本公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系运行进展内部审核，对本公司的全部涉及公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系的各相关部门进展现场抽查及实行验证的方式，在审核过程中共发觉了2个问题，摘录如下：通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严峻不合格项为0项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均实行了订正措施，全部的订正措施均在201*年5月25日前完成，经内审员验证措施有效，符合三合一标准的要求。此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严峻缺乏：一是对二合一标准和公司三合一体系文件学习不够，对方针、目标不够熟识；二是记录不够完整，记录填写不标准；三是对文件的执行不够严厉，工作凭老习惯办事。这些问题盼望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克制。从审核的结果看，公司领导有剧烈的质量、环保、安全意识，公司组织构造完善，方针、目标清晰，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能仔细对待、积极协作，内审过程实施顺当，取证较为全面。虽然在审核过程中发觉了一些问题，但各部门均进展了限期整改，整改实施有效，到达了预期效果。审核结论：由于此次内审是我公司实施GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准的实施三合一体系治理体系以来的第贰次内审，就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系符合公司治理手册、程序性文件、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*的要求，本公司质量/环境/职业安康安全三合一治理体系得到了有效实施，运行实施保持了相宜性。编制/日期：王海强201*-4-16审批/日期：郭文平201*-4-组织构造和资源配置报告

一．企业资源供应状况

山东科力华电磁设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试效劳于一体的专业化设备制造公司。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地区。公司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占总人数的45%以上，公司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段牢靠，检测设施完善，治理严格到位。

企业目前开展的三合一治理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时进一步合理化发挥资源潜力。

二．力量、意识、培训

通过建立质量治理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进展了考试和考核。

三．根底设施和工作环境

1．根底设施和设备的治理已根据企业文件规定的要求。

依据上述资源配置现状，从总体上看满意治理体系运行的需求。四．改良措施

1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素养。

2．资源治理作为一项日常工作来抓，确保资源满意企业经营进展的需要。3．加大根底设施和设备的维护力度，确保其完好。

办公室

201*-05-10

体系运行报告

企业自201*年1月份进展了三合一治理体系的贯标工作，并筹划和编制了一系列的治理体系文件，如治理手册汇编（含程序）、治理性文件汇编、技术性文件汇编等等。体系于201*年03月01日正式运行实施。自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，治理体系过程的实施根本符合企业内部治理体系文件的要求，体系文件根本符合三合一治理标准的要求，企业的产品是按标准进展生产加工的，产品实现过程有效，全部产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满足，企业对顾客进展过调查，对质量、售后效劳、交货期等都很满足。企业的资源配置根本满意体系运行和产品实现的需要。

自从体系运行以来，企业全部职工的质量环保意识有所提高，治理体系的组织构造进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，治理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。

在体系运行过程中，企业内部进展过一次内审，从内审状况看，也暴露了企业体系在运行过程中的缺乏，比方对标准及企业治理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的掌握不够；对不合格品的掌握不标准等。

综上所述，本企业的三合一治理体系运行初期，效果还是明显的，信任通过全体职工的努力，通过不断的持续改良，企业的三合一治理体系会越来越完善。

办公室

201*-05-10

办公室治理体系运行报告

自治理体系运行以来，本部门制定了一系列治理规章制度，依据公司的质量方针和目标，办公室进展了以下工作。

一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格掌握文件发放，做到准时传到达位，确保现场得到有效版本，为生产效劳，确保员工身体安康，防止环境污染，提高了产品质量。

二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们准时针对公司现有的生产力量和所涉及的利益对所用法律法规进展了全面收集和整理，并进展了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和治理。

三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了201*年度培训规划，并准时组织培训，到达了培训的目的。

四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找缺乏，持续改良，很好的完成了201*年度内部审核工作。

总之，自公司治理体系运行以来，使我部门的治理有了较大的提高，职责更加明确，治理更加标准有序，但我们还存在许多缺乏，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

办公室

201*-05-10

营销部治理体系运行报告

自治理体系运行以来，本部门制定了一系列治理规章制度，依据公司的方针和目标，营销部进展了以下工作。

一、对顾客要求进展了的评审，确保不盲目生产，削减风险，降低本钱，确保价格合理，生产力气满意工程要求。

二、准时进展产品质量回访和顾客满足度调查，确保了顾客满足。三、在合同签订前后准时进展了与顾客的沟通，确保顾客满足。四、在生产过程中针对的反应，做好了预工作，准时解决各种争端，消退误会，解决好设计变更及索赔工作。

总之，自公司治理体系运行以来，使我部门的治理有了较大的提高，职责更加明确，治理更加标准有序，但我们还存在许多缺乏，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

营销部

201*-05-10

合规性评价工作汇报

全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们准时针对公司现有的监理效劳力量和所涉及的利益对所用法律法规进展了全面收集和整理，并进展了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产效劳和治理。

办公室201*年05月10日

社区和相关方信息

截至目前，公司未收到相关方的关于公司环境治理工作或小区及周边环境的要求或投诉。公司建立有完善的信息沟通渠道（员工反应、公司网站等），从目前检测的状况看，相关方对公司的环境治理和小区及周边环境是满足的，没有提出更高的要求。公司各部门应在“持续改善环境”的环境政策指导下，在使相关方满足的根底上，超越相关方的期望。

办公室201*年05月10日

环境绩效

各部门汇报了在环境方面所做的工作，总结了所取得的成绩和存在的缺乏。总经办依据标准换版要求对体系文件进展了全面改版，确保体系文件符合ISO14001:201*标准要求；各部门在能源节省、污染掌握等方面做了大量工作，确保了各项排放指标到达国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发的系列产品较上