物资管理表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资管理表格目录：1、物资管理表格2、物资采购管理表格材料管理表格精品文档可编辑的精品文档表01材料会议签到表日期：年月日№应到人姓名部门/职务签到应到人姓名部门/职务签到表02-1分承包方调查表№分承包方名称开户银行地址银行帐号经营性质范围传真、电话法人代表授权经办人注册商标牌号注册登记号供应产品类别产品生产厂家适用质量情况产品质量情况质量体系评价责任人：分承包方供货能力评价评价意见签名是否按期交货资信程度售后服务评价总结意见：部门负责人：部门负责人意见：签名：分管领导意见：签名：填表：年月日表02-2合格分承包方名录№序号考察报告编号分承包方名称地址经营范围资质等级授权经办人开户行帐号电话传真备注表02-3分承包方年度评价表日期：年月日№工程名称编号分承包方名称地址授权经办人评价人及部门提供物资名称合同（订单）编号：日期：ABCDE说明或建议：审核结论责任师：签字：年月日部门负责人签字：年月日备注：A.优秀B.可接受C.需小改进D.需大改进E.不接受表03-1№工程物资计划（封面）工程名称：施工单位：编制人：年月日审批人：年月日项目部表03-2汇总表（内页）日期：年月日共页第页序号物资名称型号/规格质量标准/要求单位数量金额（元）备注单价总价表04产品标识和可追溯性工作检查表受检单位：年月日№不合格项不合格产品（标识和追溯性）名称和不符合事实的描述合计没按规定要求执行标识不符规定要求标识保护不好不具有追溯性不合格原因合计：共检查点；合格点；合格率%。检查人：主管人：表05-1物资调拨单项目名称：年月日共页第页序号物品名称规格型号单位数量单价金额备注项目经理：收货代表：制表：表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表项目名称：年月日共页第页物品名称规格型号单位数量丢失、损坏或不适用原因日期责任人备注项目经理：班组组长：技术员：表06-1不合格物资记录表日期：年月日№物资名称采购单位规格型号采购员数量供方到货时间存放地点原因：标识情况：负责人：记录人：表06-2不合格品的评审处置日期:年月日№工程（产品）名称单位工程名称施工单位施工班组评审主持人类别评审过程及结论：签字：处理措施：签字：处理结果验证：签字：记录人：表06-3不合格整改通知单№责任部门发生地点时间存在问题（不合格）的事实描述及其整改要求：检查人：责任部门负责人：年月日整改措施及其完成情况：责任部门负责人：年月日整改结果的验证意见：验证人：年月日表7材料部门工作检查记录受检工地检查时间序号检查内容检查结果检查人：受检工地负责人：表8-1物资验证登记表№序号物资名称规格型号数量验证方法及结果验证标准资证文件及编号分承包方生产厂家验证人时间表8-2进货物资试验委托书№委托单位名称联系人联系电话试件/试样编号制作/取样时间取样见证人代表物资规格/型号代表数量进货数量代表物资的炉号/批号质证书编号要求时间金属材料试验试验项目及试样数量：试验项目试样数量试验项目试样数量试验项目试样数量试验项目试样数量其他拉伸试验内容：□σb；□σs；□δ；□ψ冲击试验温度：0C金相分析□微观：内容：化学成分分析□化学分析；□光谱分析；成分：□C；□Mn；□Si；□S；□P；□Gr;；□Ni；□V；□Mo；□Fe；□B；□Cu；□N；□□□□□□缺口形式：□V；□U硬度HB：其他：□宏观：内容：弯曲α＝面弯背弯断口检查内容：□其他：侧弯压扁试验内容：;其他建材检验和试验检验/试验项目及要求：备注委托人：年月日接受单位：接受人：年月日表9-1培训计划实施记录表工地名称：年月日№培训名称组织培训部门培训形式培训地点培训时间培训对象培训课程及师资情况培训效果参加人员：序号姓名序号姓名序号姓名序号姓名序号姓名组织培训部门负责人（签字）：记录人（签字）：表9-2培训考核表№培训班名称培训形式起止时间单位姓名岗位课目成绩培训负责人：填表人：年月日焊材发放与回收记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊—07建设单位工程名称焊材批号焊工姓名钢印号焊件名称焊材发放焊材回收记录人：焊条(剂)烘干与恒温存放记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊一06建设单位工程名称焊材批号焊条(剂)烘干恒温存放检查人：材料采购单工程班组：序号名称规格型号单位数量用途备注申请使用班组组长：技术员：材料员：技术总工：工地负责人：精品文档可编辑的精品文档材料交底记录No：工程名称建设单位施工单位交底日期交底人接受人交底内容：各班组及个人必须遵守本物资管理制度。现场施工管理1.携带物资的班组或个人进场实行登记制度，仓库保管员对其进行材料交底并签字存档，双方各执一份，携带物资进场的班组要填写《材料进场登记》并拍照存档，未登记的物品一律不得带出，否则按偷盗处理。2.班组离场时办理出场登记，要立即清算班组或个人领用的材料账目，并检查宿舍物品是否齐全完好，卫生是否清洁，有物资需要携带出场的，持《物资进场登记表》、存档照片与实物核对无误后将《材料出场登记表》交材料员。3.为了防止出现出库货物差错，班组及个人要严格遵守出库制度，各班组按顺序在门口排队领料，应先写好《材料领用单》签字后，交仓库保管员进行出库登记工作，完成后领取材料。《材料领用单》作为原始凭证，班组或个人离场结算时，要办理余料退库，正确反映结算用量。4.辅材由使用班组提出计划采购单，交技术人员审核。材料的采购必须有计划，所提计划不得修改三次以上，无采购计划，材料员不予采购。提报材料采购计划时，材料的名称、规格、型号、数量、供应商和价格等必须明确，说明用途，必要时应注明代用材料的规格、型号、数量等。班组或技术员所提的采购量不得超出百分之三的损耗或工程明文规定允许范围外的损耗，若结算量超出标准，将按相应管理条例对班组等相关人员进行处罚。5.对于紧急使用的物资（包括计划漏报和追加的），班组可向技术员、工地负责人电话申请并征得同意后，材料员先行采购。物资购入后，必须在一周内补办《物资采购批准单》。材料交底记录No：工程名称建设单位施工单位交底日期交底人接受人6.分包班组的材料除焊材、安全帽、安全带及工作服必须从项目部领用外，其他材料自行采购。7.施工现场仓库材料，只能按施工项目预算用料储备，分期分批进料，材料进场后使用班组及个人要合理堆放，杜绝乱领乱用，用多少领多少，每周材料员进行现场检查，对违章班组及个人进行第一次整改通知，第二次经济处罚（100元—1000元），第三次清场处理，严格验收和加强保管工作。8.施工班组完成后，因计划不周、设计变更等造成的材料剩余，班组及个人应及时退回仓库。9.配备给班组的配套工具，由班组长签字领取并负责管理掌握收发。发生短缺应及时查明原因，正常损坏的由项目部核销并予以补发。因管理不善造成损坏丢失的，由班组责任人负责赔偿。10.配备给个人使用的小型工具，由使用人签收使用。小型工具的正常损坏由项目部核销并补发，而由于人为原因造成工具的丢失或损坏，则由领用人负责照价赔偿。小型工具的维护与保养由使用人负责，保管员在回收工具时应检查工具是否损坏，并督促使用人在日常使用时定期维护保养。11.所有低值易耗品应建立发放名册、账、卡。对于调离本工地的班组或个人，须在其交回所领用的工具后，由材料保管员出具清账证明后方可调离。不能交回的，应按原价扣款。12.班组负责看管现场的周转工具，每日清点不回收物资。对易丢失的电焊机线、氧气瓶、乙炔气瓶等，做到当日收工当日清场。使用的气瓶下班必须将阀门关闭，空瓶交回至材料库指定地点，不得露天摆放，每天核查数量，并填写《气瓶发放与回收表》。材料交底记录No：工程名称建设单位施工单位交底日期交底人接受人13.易损工具：如砂轮片、锉刀、10㎜以下钻头、10㎜以下丝攻、钢丝刷、螺丝刀、油漆刷等一次出库，不再办理收回手续，如再需用以废换新。14.护品必须专物专用、妥善保管、按期发放，原则上实行以废换新，建立登记卡片，实行一人一卡，凭卡发放。专用护品在使用前，必须严格检查，发现质量低劣，失去安全效能的，要停止使用。15.工作服每个工地开工时发放一次，个人工作满三个月可以免费领用一套工作服，不满三个月的按进价扣款。短手套满十个工作日，长手套满十五个工作日以旧换新，发放手套时注明发放日期及姓名，安全帽、安全带满三个月以旧换新，发放安全帽、安全带时注明发放日期、姓名和编号。护品应在工作时间穿用，不使用时应妥善保管。非一次性护品，应在使用完毕后交回，因丢失、弄坏不能交回的要照价赔偿。16.必须填写《电焊条烘干记录》《电焊条发放记录》。焊工必须交回不少于90%的焊条头，否则罚款50—100元。17.属于班组保管不当或者失误造成物资损坏或丢失，应追究责任，视其情节轻重给与处理。因模范执行制度，工作认真负责，节约原材物料的，应给与表扬和奖励。18.班组材料管理的奖惩：各工地班组的材料管理采取评分制（见评分办法），积分达到优秀标准的由项目部给予奖励，达不到及格分数线的予以通报及罚款处理。19.对施工个人的奖惩：个人在施工中充分发挥主观能动性，合理科学的用料，在按标准施工时，材料的实际消耗量低于计划消耗量的，工程项目部应给予奖励，提取材料节约额的10%—20%作为材料节约奖。材料交底记录No：工程名称建设单位施工单位交底日期交底人接受人20.工程剩余的下脚料应及时回收（有色金属要单独保存），有利用价值的要充分利用，从而降低生产成本，避免浪费，确无利用价值的，要及时报告材料员。对违反规定，不经批准擅自处理物料的，按偷盗处理，并对班组或个人实行1—3倍的罚款。21.班组及个人要坚守工作岗位，遵守劳动纪律，不准擅离职守，在工作时间不准睡觉、娱乐、喝酒。22.严禁携带火种入库，仓库内严禁吸烟，未经批准，非材料管理人员不得进库，违者罚款500—2000元。如发生火情，除立即报警并组织灭火抢救外，还应尽力保护火情现场。23.禁止用汽油清洗机械设备，应用煤油或柴油清洗，并集中再回收利用，严禁向土壤和下水道排放废油。清洗用煤油柴油的回收率不小于90%，冲洗管道用液压油或润滑油，回收率不小于95%。24.班组材料利用率≥97%，废料回收率≥90%。如包装材料，焊材，钢材等下脚料。食堂管理1.为维护项目部正常的食堂秩序，给全体个人一个优良用餐环境，特制定本管理办法。2.严禁餐厅酗酒滋事。3.必须排队打饭，除食堂人员外一律不得入内。4.任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。5.有条件的工地可实行饭卡打卡制，饭卡实名制卡，一人一卡，专人充值、打卡，饭卡押金十元，免费挂失，补卡十元，单次充值不得少于五十元。材料交底记录No：工程名称建设单位施工单位交底日期交底人接受人宿舍管理1.人员住宿实行登记管理，班组及个人入住必须服从材料员安排，离场时检查宿舍内物品是否齐全，宿舍内物品爱惜使用，损害物品照价赔偿并处以100元—1000元罚款。2.宿舍应保持卫生、整洁、通风，被褥、床铺整齐，不要放置贵重物品或大量现金，做好个人防盗，夏季应有纱门纱窗等防蝇措施。3.宿舍检查实行计分制，十分满分，六分及格，满分给予物质奖励，如洗衣粉等劳保用品，不及格者处以通报批评，每次检查后结果当场公布在公示栏，每月材料员组织相关管理人员至少检查一次。4.宿舍要保持整洁卫生，并制定卫生轮流值日表。5.每日上班前，注意关闭电源，平时注意节约用电，宿舍内禁止使用电褥子、电炉子等电器用品以防发生火灾，违者对班组及个人经济处罚并没收电褥子、电炉子等电器用品。6.非专业电工，严禁乱拉线接电。7.严禁打架斗殴，蓄意闹事，不得影响他人休息，违者对班组及个人经济处罚并清场。进场物资登记表班组名称：进场日期：序号名称规格型号单位数量备注业主代表签字：项目部代表签字：仓库保管员签字：出场物资清单班组名称：出场日期：序号名称型号单位数量备注车牌号码：班组组长签字：项目负责人签字：业主代表签字：气瓶发放表工程名称：序号日期名称单位发放数量回收数量签字备注发放人：精品文档可编辑的精品文档工机具发放表工程名称：序号日期名称规格单位数量签字是否交回备注发放人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资采购管理表格采购计划表用料计划表采购数量计划表采购预算表采购申请单采购变更审批表请购单临时采购申请单预算表采购订单采购进度控制表表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006采购变更审批表tc"采购变更审批表"采购变更审批表tc"采购变更审批表"编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:.项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名:日期:表-010采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税额经理税后金额表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日序号采购单号品名型号/规格订货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备注表-012采购电话记录表采购电话记录表序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门采购人备注表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序号物料订单状态物料入库数量总和备注供应商一供应商二物料编码名称型号/描述年需求量单位开始日期完成日期订单计划编号订单经办人员选择订单合同跟踪检验接收入库付款选择订单合同跟踪检验接收入库付款表-016采购追踪记录表采购追踪记录表编号请购单报价供应商及价格订购单验收请购总号发出日期收到日期品名／规格数量需要日期日期编号数量单价金额交货日期供应商日期数量检验情形备注：表-017交期控制表交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率…批退报表汇总物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表表-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日表-021比价、议价记录单比价、议价记录单tc"比价、议价记录单"日期：年月日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式备注承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：供应商名称项目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意见：采用√不采用×批准： 审核： 拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表-024采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得成本付款条件与方式名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料名称数量材料价格各种费用合计总成本合计估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表项目本月上月本年累计上年累计原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料其他物料采购费用支出成本合计表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1．您对开发部门样品确认流程是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管制1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．售后服务1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？□品管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。表-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格/执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万元）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□11主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□12国际标准名称/编号国家标准名称/编号行业标准名称/编号企业标准名称/编号13工艺文件:齐备□有一部分□没有□14有检验机构及检验人员,检测设备良好□只有兼职检验人员,检测设备一般□无检验人员,检测设备短缺,需外协□15测度设备校准情况:有计量室□全部委外部计量机构□16主要客户(公司/行业):17新产品开发能力:能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□18国际合作经验:质是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□19职工培训情况:经常、正规地进行□不经常开展培训□20是否经过产品或体系认证（具体内容）：表-030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称序号批送月份交货期信用记录交货质量状态记录其它事项合同数量（份）依时完成数量（份）尚未完成数量完成合格率验收合格（批）验收不合格（批）备注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准：审核：制表：表-032A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核：表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检最后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：审核：表-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制:审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单tc"供应商异常处理联络单"自至电话：E-mail：日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认：核准：确认：说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。表-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材