0 不安全食品召回制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档0不安全食品召回制度目录：1、0不安全食品召回制度2、0职工培训、持证上岗制度3、提升机安全保护装置试验制度4、暗挖作业面安全风险分级制度5、调度、安全监测监控制度汇编安庆市金泰食品有限公司工艺文件文件名称文件编号JT/SC01-2011不安全食品召回制度版本A/1页码1/41编制审核批准日期日期日期1目的：依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。2职责权限2.1质量负责人负责组织实施产品召回；2.2总经理负责产品召回的批准；3需实施产品召回的情况：3.1批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)；3.2细菌总数严重超标或致病菌检出；3.3消费者食后有不良反应；4召回产品信息的获取：4.1进行客户走访或电话征询；4.2客户以传真形式反馈质量信息；4.3消费者反馈信息；4.4来自政府有关部门的质量信息反馈；5产品召回工作流程5.1根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报总经理批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；5.2实施召回前，由质检科将批准的召回计划上报总经理，并在其监督实施召回；5.3由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进行召回。5.4对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在执行以下流程时，可直接从第2步开始；5.5由原料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定上述原料所加工产品的生产批次和数量包装入库登记表5确定上述原料所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.6由辅料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定引起问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定上述辅料所加工产品的生产批次和数量配料表5确定上述辅料所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.7由包装物料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告记录3确定引起问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定上述包装所加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定上述包装所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.8加工过程中引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定引起问题的所有品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表62小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表7由客户协助公司在七日内回收产品8回收产品处理5.9必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。6召回产品的管理6.1所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；6.2对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；6.3产品召回后，应仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；7召回产品处理7.1仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报总经理批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容；7.2无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按《不合格管理办法》进行处理；7.3对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进行处理；7.4质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。8．如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档QB中铁十一局集团桥梁有限公司清苑制梁场企业标准QG/JS02.01-2008职工培训、持证上岗制度编制：审核：批准：受控标识：发放编号：2008-8-1发布2008-8-1实施职工培训、持证上岗流程图梁场梁场专业培训质量培训转岗培训技术交底安全培训新聘人员专业培训质量培训转岗培训技术交底安全培训新聘人员委培委培委培综合办安质部部技术部工管部委培委培委培综合办安质部部技术部工管部自培自培管理学习管理学习合格合格考核考核上岗上岗计划外办理委外培训申报流程图委培委培文件、通知及梁场培训计划经理批准综合办公室经理批准培训通知有关单位 为全面提高制梁场职工素质，规范管理职工培训工作，结合制梁场实际情况，特制订本制度。1、职工各项培训、教育工作由综合办公室组织、实施，员工培训采取自培和委培相结合的方式进行。员工的转岗培训、新招收员工的岗前培训、员工的质量意识培训采取自培的方式实施，各级管理人员的培训和其他各类专业人员的培训采取委培的方式实施。2、梁场根据各部门人员需求制定各类管理人员、专业技术人员、检验人员、试验人员的培训计划，经理批准后由综合办公室进行统一安排。3、特殊作业人员（如电焊工、电工、起重工、车工、钢筋工、混凝土工等）由梁场制定培训计划，报十一局人力资源部，由局统一进行委外培训，梁场人员需持证上岗，其他技术工人的培训由综合办公室组织联系外部培训单位进行培训。4、新进技术人员、特殊作业人员、职工、临时工统一由综合办公室组织，进行统一培训，主要培训内容包括：企业文化教育、安全知识培训、基础业务知识培训、岗前培训等；培训完毕进行考核，考核由综合办公室具体落实，由综合办公室进行归档。5、施工现场的各类技术培训由综合办公室组织安质部具体落实。6、其他形式的员工培训由综合办公室组织相关部门实施，由综合办公室记录存档。7、梁场对参加自办培训的人员需及时进行考核，并对考核不合格者进行重新培训，对二次培训仍不合格者作清退处理或下岗位。对自办培训班的培训过程及培训效果所形成的表格、记录（教学计划、参训人员名册、考核成绩、总结）等资料和文件，由综合办公室负责整理、归档。8、委外培训由受委托单位组织考核。9、综合办公室每年年底对员工培训工作进行一次全面的总结和评价。对培训计划实施和落实情况、培训的效果、存在的问题，进行分析和研究，并提出相应的纠正措施，拟定下年度培训工作计划，全年培训人数须达到100%。10、各种专业学习班、干部学习班的举办，其学习内容、学习期限、参加人员由各主管部门提出，综合办公室审核，并负责组织教学工作。11、各部门举办各种业余、半脱产或非脱产培训班，其计划、学习内容应事先通知综合办公室、考试成绩、备课本等在培训结束后提交综合办公室。12、干部的业务考试，由综合办公室负责组织命题、监考、阅卷和评分，考试成绩由综合办公室存档。13、凡外出参观、学习、进修、或代培训，须经经理批准，统一由综合办公室管理，凡未经批准参加外培或外出学习的，学习经费自理。14、大专院校毕业生实习期间，根据公司要求，由综合办公室会同总工程师制定实习计划并负责实习中的管理工作，期满后由综合办公室及总工程师进行考核，考核合格者办理转正手续。15、工人技术业务的培训分为初级、中级和高级培训，其培训方式为脱产、半脱产和业余三种。脱产、半脱产的培训由综合办公室负责实施。业余培训，由综合办公室组织相关部门进行培训。16、凡入制梁场的人员，一律实行先培训、后分配的制度。主要进行企业文化教育、技术理论基础知识、标准、工艺规程、操作规程、质量标准、安全知识等方面的培训。17、人员培训期满，工程管理部根据生产需要，按其学习成绩及政治思想表现进行分配，学习成绩不及格的不得分配工作。18、新工人在上生产岗位前，综合办公室会同有关部门进行遵纪守法、厂史、厂规、前途理想和安全知识等方面的教育。20、培训办班兼课费用规定：20.1、按梁场年初制订的年度计划组织的培训，发生的费用可列支教育经费。20.2、教师能够按照教学大纲的统一要求，认真备课，细致讲解，达到预期目的。20.3、培训过程中，培训时间在5天以上，培训人数在20人以上的可设兼职班主任，津贴标准为每月200元。20.4、教师兼课费的标准与自身的职称及授课对象的技术等级相关，在工作时间内可按如下标准发放（每课时津贴）：教师职称津贴班级初级职称中级职称高级职称初级班12元14元16元中级班16元18元20元高级班20元22元24元精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档提升机安全保护装置试验制度安全闭锁和保护装置的可靠性，直接影响提升机的安全运行，所以必须定时进行检查和定期试验它的可靠性，才能保证提升机的安全运行性能。一、检查过卷开关、松绳保护装置、闸瓦磨损开关、弹簧疲劳开关的可靠性和动作的灵活性，每班应必须断开试验一次。二、检查脚踏紧急停电开关及高压换向器栅栏门闭锁开关，试验其可靠性和动作的灵活性，断开其触点应使高压开关跳闸。架空乘人装置安全运行管理制度为保证架空乘人装置的安全运行，特制定本制度：一、机运队做好日常维护及检修工作，每天对易松动部位和易损件进行一次检查，每三个月进行一次全面检查和维修。发现问题必须及时处理，不得拖延维修时间。1、绳槽磨损不得小于原厚的三分之一，小于三分之一时必须更换，发现一次未更换，罚款200元。2、绳偏轮或是掉轮时必须及时汇报调度并处理，否则一次罚款50元。3、钢丝绳磨损不得超过直径的10％，发现一次罚款1000元。4、轮缘、辐条无裂纹、变形，键不松动，紧固螺母无松动，发现异常必须报调度并处理，发现一处罚款100元。5、制动闸杠杆系统动作灵敏可靠，销轴不松动，不缺油；闸轮表面无油迹，液压系统无漏油和渗油现象，减速机润滑油、制动器液压油量要足；发现一处罚款50元。6、闸带无断裂现象，磨损余量不小于3mm，闸轮表面沟痕深度不大于1.5mm，沟宽总宽不超过闸轮有效宽度的10%。发现一处罚款1007、轮衬贴合紧密无脱离现象，轮衬磨损余量不小于5mm；小于5mm必须更换，发现一处罚款100元。8、托轮架稳固，无弯曲变形及位置偏移，发现一处罚款100元。9、轮衬和吊椅胶垫深度达到25mm时必须更换新衬垫，未更换一处罚款50元。二、人员乘坐管理规定：1、乘坐人员上车时应先双手握住吊椅杆，跨至吊椅座上，然后双脚置于脚踏杆上，运行时保持正确坐姿集中精力注意前方。2、下车时先双足触地，臀部离开座位，然后双手松开吊杆。3、运行时乘坐人员不得前后左右摆动吊椅；不得用手抓住运载索和触摸托（压）绳轮，以防伤手。4、上下乘车人员中途相遇时，不得嬉闹、握手等，以免发生危险。5、乘车人员可携带长度不超过1.2m，重量不得超过20公斤的物品，但必须顺前进方向放置，携带物品不得拖地运行，乘坐人员严禁携带易燃易爆物品乘车。6、乘坐中严禁将脚触及地面，以防发生意外。7、人员必须在指定的上下车区域内上、下乘人装置，下乘人装置必须按先后次序上、下车，不得抢车、抢座。乘车人员必须保证乘人间距不小于20米8、乘人装置在运行中，如果没有下行人员，全部为上行人员时（或没有上行人员，全部为下行人员）应间隔乘人，避免全线满乘。9、井口安全员与副井口信号工负责监督下井乘车人员遵照此规定有序乘车。10、井底安全员与副井筒三叉信号工负责监督升井乘车人员遵照此规定有序乘车。11、乘车人员乘车时不得打瞌睡，必须集中精力注意前方，一旦发生紧急情况随即拉停沿线设置的拉线开关，立即停车检查处理。12、乘车人员到达下车地点时必须及时下车，不得越位乘车，以防发生危险，造成事故。13、乘坐中途发现拖绳或其它情况，要及时下车处理或汇报队值班及有关管理人员。14、对于违反以上人员乘坐管理制度的，按“严重三违”进行处罚，同时本人一个月内不得乘坐乘人装置。三、架空乘人装置必须严格执行规定的运行时间，不得随意提前或推迟；四、乘人装置区域内不准堆放杂物，不得用乘人装置运送物料，发现一次罚款100元。五、架空乘人装置必须派专门值班人员值守，发现一次未值守，按脱岗处理，按罚款200元。六、架空乘人装置严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度，即副井绞车与架空乘人装置靠电气闭锁实现分别运行、互不干扰的方式。七、在架空乘人装置启动前，架空乘人装置司机确认副井绞车绳头提至地面，盘好绳头，绞车停止运行。八、绞车停止运行后，架空乘人装置司机通知副井绞车司机，把副井筒四道防跑车挡车栏放至底板上。九、架空乘人装置司机通知“三岔”信号工确认挡车栏放到位后，“三岔”信号工升起“三岔”人员气动上、下平台，同时“副井口”信号工升起“副井口”人员气动上、下平台，“三岔”信号工再通知架空乘人装置司机启动架空乘人装置。十、每班架空乘人装置启动后，由巡检工第一个乘坐架空乘人装置运行全线巡视，确认安全后，才允许其他职工按规定乘车出、入井。十一、由每班专职乘人装置司机负责开停乘人装置及对乘车人员进行管理。十二、不乘坐架空乘人装置的人在井巷内行走时，应沿台阶行走，行走时应注意前后上下的乘人装置，以防挂到自己，严禁抓或拽着乘人装置行走。十三、机运队每天必须对乘人装置进行全程检查，发现问题及时处理，并填写台账，确保乘人装置正常、安全运行。副井防跑车装置检修制度根据《煤矿安全规程》第三百七十条的有关规定，根据《煤矿运输安全质量标准化》有关规定，为了确保防跑车装置安全运行，防止事故发生，特对该系统各主要部件作出以下检修规定：设备名称检修项目检修时间本安控制箱交流接触器每月中旬及月底固态继电器每月中旬及月底熔断器每月中旬及月底变压器每月中旬及月底收放绞车提升电机每月中旬及月底提升减速器每月中旬及月底主动齿轮每月中旬及月底刹车皮每月中旬及月底传感器提升机传感器每月中旬及月底限位传感器每月中旬及月底附件脱扣器每月中旬及月底滑轮每月中旬及月底吸能器每月中旬及月底挡车栏每月中旬及月底钢丝绳每月中旬及月底绳卡每月中旬及月底此制度机运队必须严格执行，并且要建立防跑车装置检修日志，认真填写检修时间、检修项目、检修内容、完好情况、处理方式及检修负责人。机电科每月不定期检查此项制度的执行情况，发现执行不到位将给予处罚。小绞车安全使用制度因小绞车使用灵活、方便被广泛应用于井下，同时也由于它在使用中的临时性、流动性的特点加大了管理和安全使用的难度。如果管理不当，使用不合理很容易发生事故，为了防止事故发生，特对小绞车的使用作以下规定：一、小绞车使用必须执行开机前安全确认制度。二、使用单位领用小绞车前，必须认真填写小绞车使用状况说明表，并经机电科审核，方可领取。（包括使用地点、运输距离、载荷数量、是否加挂保险绳等）。三、小绞车硐室（或安装地点）应挂有小绞车管理牌板（标明：绞车型号、功率、配用绳径、牵引长度、牵引车数及最大载荷、斜巷长度及坡度等）。（巷道坡度由生产测绘提供）四、凡使用小绞车要采用永久性安装。安装时，必须安装在平坦的底板上，并使用锚杆固定。五、小绞车必须有可靠的制动装置，并保证其完好，同时加设可靠的阻车装置，巷道运输时，必须加装保险绳，钢丝绳与矿车、矿车与矿车要有可靠的连接装置。六、必须设有安全可靠的信号系统，声光信号要准确可靠，运行中禁止使用矿灯或口头喊话、击管传递信号。联系信号规定为“一停、二提、三放”，连续乱铃为掉道或有事。七、绞车司机必须经过安全技术培训，考试合格后持证上岗，严禁无证操作。严禁人员扒车、蹬车。斜坡运输时，严禁绞车电动机不带电运行，松闸放飞车。八、必须严格执行“行人不行车，行车不行人、不作业”的规定。九、必须在护绳板后操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面（出绳侧）操作；严禁司机在开车的同时处理爬绳。十、严禁超载、超挂车、严禁人员蹬钩、扒车。十一、车辆掉道复轨时，必须执行相关的安全技术措施。十二、在斜巷中施工或运送支架、超长、超大物件时，应执行专项措施。十三、绞车必须达到完好要求、固定符合设计要求。十四、绞车司机需离开岗位时，必须切断电源。取出授权装置操作卡，随身携带，确保专人专卡。十五、绞车司机必须与排绳工紧密配合，一人开车，一人操作排绳器，严禁单独作业。十六、必须穿好劳动保护用品，扎紧袖口，集中精力严格按信号指令操作，不得擅自离岗。十七、小绞车使用期达一年必须升井检修。十八、本制度所指小绞车为JD-1、JD-1.6型调度绞车，其它绞车另行规定。调度绞车管理制度一、调度绞车使用必须执行开机前安全确认制度。二、本调度绞车主要用于综放队设备搬家及大型设备检修使用。三、要求选择在顶板完整稳定、底板较硬的地点安装。如果受提升方向及位置所限，需在底板松软、顶板破碎的地点安装，则必须浇注混凝土基础固定安装，而且顶板要加强支护，防止冒顶。四、调度绞车司机必须经过培训考试合格，持证上岗，并做到“八不开”，即：无证或操作不熟练不开，绞车固定不牢不开，钢丝绳有死弯、断丝、磨损超限不开，绞车不完好不开，信号不清不开，超挂车不开，安全措施不全、钢丝绳跑偏不开、材料没装好不开。五、绞车司机严格按照《操作规程》作业，开车前检查，操作时精力集中，手不离操作手把，严禁放飞车和超载使用，钢丝绳排列必须整齐。发现异常情况立即停车，查明原因。六、必须在护绳板后操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面（出绳侧）操作；严禁司机在开车的同时处理爬绳。七、必须严格执行“行人不行车，行车不行人、不作业”的规定。八、井下电钳工每班必须检查管辖范围内调度绞车，至少对调度绞车制动机构、电控系统及钢丝绳的坚固情况检查一次，发现问题及时处理。九、严禁超载、超挂车、严禁人员蹬钩、扒车。十、车辆掉道复轨时，必须执行相关的安全技术措施。十一、在斜巷中施工或运送支架、超长、超大物件时，应执行专项措施。十二、绞车必须达到完好要求、固定符合设计要求。十三、绞车司机需离开岗位时，必须切断电源。十四、调度绞车司机下班后将无法解决的问题向队值班人员汇报。十五、调度绞车使用期达一年必须升井检修。十六、本管理制度适用于JD-2.5型绞车。调度绞车授权开启装置使用规定本规定依据《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》运输专篇第三大项第7小项标准制定。一、调度绞车管理单位负责绞车授权开启装置现场安装工作，以及日常使用维护管理等工作，对绞车的安全运行负责。二、持卡人必须做到人卡一体管理，持卡作业。严禁将识别卡转借他人使用，严禁不使用识别卡或不带识别卡进行绞车运输作业。通用识别卡（可让所有授权开启装置识别）由各基层队机电负责人负责保管，该卡只能在持卡人丢失识别卡时使用，日常严禁使用通用识别卡。三、佩带识别卡的人员必须持有调度绞车司机操作证。四、因工作需要进入其他单位管辖范围内进行作业的，必须经机电科同意，并和属地管理单位联系好，由属地管理单位派专人负责绞车运输作业。五、绞车授权开启装置投入使用后，必须按规定正确使用本装置，不得无故不使用该装置，或用其他装置代替。六、绞车授权开启装置在搬运、安装时必须妥善保管，轻拿轻放。如在运输、安装、使用过程中损坏，由责任单位原价购买。运输设备开机前安全确认制度一、运输设备开机前安全确认制是及时发现和消除事故隐患积极有效的方法。二、各基层队在安排各项工作或作业前，跟班队干对操作工的精神状态、使用的运输设备以及周围环境和相关岗位的安全可靠程度作具体的检查分析，对存在的问题采取措施对策，在确认安全有保障的前提下才允许投入生产，并在生产工作过程中进行巡回检查确认。三、运输安全确认表内容包括：运输设备的完好状况，周围环境的安全状况及操作司机有无证件和精神状况是否良好等。安全确认要有记录表，开机前安全确认以相应的记录表的内容为主进行检查确认，并履行签字手续。四、跟班队干是现场安全的第一责任人，运输安全确认由跟班队干组织，操作司机等两人以上共同参与。五、所有使用的运输设备做到安全装置、安全标志齐全完好。蓄电池式电机车的日常保养维护制度为规范我矿电瓶车使用，保障我矿的安全生产和电瓶车良好运行，特制订以下管理规定。一、司机必须经培训考试合格，持证上岗。二、严禁甩掉保护装置或擅自调整整定值；严禁用铜丝、铁丝等非熔体代替保险丝(片)等熔体。三、正常运行时，机车必须在列车前端，但调车和处理事故时，不受此限。四、行驶中，司机必须注意嘹望。要按信号指令行车，严禁违令行车。要注意观察人员、车辆、道岔岔尖位置，线路上的障碍物等。确认障碍物被处理后，方可行车。五、接近巷道口、硐室出口、弯道、道岔、坡度较大或噪声大等处所，双轨对开机车会车前，以及前面有人、有机车或视线内有碍物时，都必须减低速度，并发出警告。六、处理车辆掉道严禁用电瓶车强拉硬拽复轨。七、必须保持电瓶车的完好。八、必须按照规定及时更换电瓶和充电。九、电瓶在充电过程中必须及时对充电电瓶进行冷却。十、违反以上规定的责任人均按“三违”处理。行人行车管理制度为了预防运输事故的发生，确保安全运行，对信号工及提车、行人等情况做出如下规定：一、绞车司机必须严格执行“绞车司机操作规程”，必须严格执行“行车不行人，行人不行车”的规定；二、各基层队使用矿车，在兑运前要严格检查矿车、三环链、插销、钢丝绳等设施安全状况，不完好的立即停止使用。三、信号设施、安全设施要齐全、灵敏可靠。信号要声光兼备，不准用灯、喊话、敲管子等代替信号；安全设施，阻车器，挡车装置必须经常保持关闭，运行时方可打开。四、如需运送超长、超大物件，应向调度室申请并制定专项措施后方可执行。五、运输过程中，绞车司机、信号工要统一信号。信号规定为：“一停”、“二提”、“三放“，不得任意改变。六、每次开车前，信号工必须认真检查牵引车数及车与车连接情况，钢丝绳磨损情况，绳皮、绳卡是否紧固；牵引车数超过规定，不得发开车信号，必须有保险护绳。特别强调不是信号工发信号都一律按“三违”处罚，信号工不在现场者不准行车。七、无论是放重车、提空车，必须有防护护绳，护绳不够长时，以护绳长度为限。八、信号工严格把关，在打信号行车时，信号工必须在信号处观察情况，确定巷道内无人时方可发信号提车，如有异常的情况立即发出停铃信号，并查找原因，处理后方可行车。大型材料、设备兑运管理制度为了进一步加强各种材料、设备的兑运畅通、安全，同时杜绝各设备在兑运过程中造成无谓的损坏，根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，特制定此规范。一、一般规定：1、材料、设备在各段兑运前，必须对各段绞车部件、安全保护装置和设备材料捆绑情况认真检查、试验，确认无安全隐患后方可兑运；2、各兑运段严格执行“行人不行车，行车不行人”的规定，在运行段两头设警戒后方可发出开车信号进行兑运，解除警戒后方可行人。在兑运过程中兑运车辆上必须加装红尾灯；3、掘进巷道中兑运设备停车处必须有可靠的阻车器挡住矿车，根据需要不在阻车器安装处停车时，须使用焊制的三叉挡车器挡车；4、绞车司机必须按规定持证上岗，严格按《操作规程》进行操作；5、在装、卸车时不得推翻车辆，使材料、设备滚倒；6、兑运时捆绑必须符合规定要求捆绑用具必须检查（专用捆绑链、手拉葫芦、钢丝绳扣必须完好可靠，无损伤、打结、扭曲，绳股断裂等现象），确认完好后使用，压杠由Φ18mm-Φ28mm螺纹钢或圆钢加工为长度不超过350mm方可使用；7、各种车辆必须经过检查完好后方可使用；8、保险链、连接环、链和插销等应符合《规程》及有关规定要求；9、对捆绑、固定严格执行三检查（装车后、入井或升井前、到井底时）制度，对出现松动现象的螺栓、葫芦等要及时加强紧固；10、用压杠绞绳捆绑时，压杠尽量处于道中线位置；11、带液压系统的设备在兑运时，必须用专用堵头或干净的布（塑料袋）对液压管路接头进行封堵保护后方可进行兑运。二、材料的兑运：1、长度≤1.8米、宽≤0.7米、高≤1.1米的材料可直接装于12、2.5米≥长度＞1.8米、宽≤0.7米、高≤1.1米的的材料（如木板、锚杆）须用特制平底低帮车（3、长度＞2.4米的材料（如管件、工字钢等）须用材料车（MLC三、各种小型设备的兑运：1、各种开关、综保、电机须用特制的低帮平底车（MPCD型）兑运；2、水泵、绞车等可用低帮平底车（MPCD型）或平板车（MPC型）进行兑运；3、移变采用平板车（MPC型）兑运。四、大型设备的兑运：1、大型设备指：14.2吨＞重量＞4吨，或2.2米＞宽＞1.6米，或2.1米＞高＞2、大型设备使用单位必须制定安全兑运措施，相关部门及领导审批后，组织所有参加兑运人员进行学习、考试后方可兑运；3、大型设备的兑运必须采用大平板车（MPC24-6型）；a、一般大型设备在平板车上捆绑时要注意前后、左右重量平衡，重心位置居于车中部，且宽度方向以轨道中心计单边不超1.1米，轨面以上高度不超2.1b、支架等专用平板车（MPC24-6型）兑运采用螺栓固定，葫芦捆绑配合；c、大型设备兑运由专职人员全程跟车（地面、工作面由使用单位派人，付井筒、轨道上山由机运队人员跟车）。附：各种车辆型号：固定式矿车（吨车）MGC1.1-6材料车MLC大平板车MPC24-6小平板车MPC16-6大平底低帮材料车MPCD25小平底低帮材料车MPCD16连接装置检查检验制度一、斜井巷运输时，矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接使用的连接环、插销、绳卡必须进行检查和定期检验。二、每班前，操作人员必须对连接环、插销、绳卡进行检查，检查一切正常后，经班组长验收合格，填写相关记录后，方可使用。三、每班前，操作人员必须对连接环、插销、绳卡及保险绳进行检查，检查发现问题后，必须现场处理。如处理不了的，必须报告队值班进行处理或不得使用。四、连接环、插销、绳卡如锈蚀、有裂口不得使用，并上交设备管理部门。钢丝绳检验与更换制度提升钢丝绳是煤矿运输系统中的关键部件，钢丝绳检验与更换制度依据《煤矿安全规程》的有关规定，特制定以下制度：一、新绳到货后，应由送有资质的检测单位进行检验，合格后妥善保管备用。防止损坏或锈蚀。二、新绳悬挂前，索取检测报告，确认检测合格后，方可投入使用。三、保管超过一年的钢丝绳在使用前必须经有资质的检测单位再进行1次检验，合格后方可使用。四、升降人员用的钢丝绳，自悬挂时每隔6个月必须经有资质的检测单位进行检验，待检验合格后，方可继续投入使用。五、升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起12个月时必须经有资质的检测单位进行第1次检验，待检验合格后，方可继续投入使用；以后每隔6个月进行1次检验，待检验合格后，方可继续投入使用。六、在用绳作定期试验时不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到25%时必须更换。七、钢丝绳发生严重扭曲或遭受猛烈拉力的一段的长度伸长0.5%以上时，必须将受力段剁去或更换。八、以钢丝绳标称直径为准计算的直径减少到10%时必须更换。九、钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀、麻坑等损伤时,不得用作升降人员。钢丝绳锈蚀严重或点蚀、麻坑形成沟纹,或外层钢丝松动时,不论断丝数多少或绳径是否变化,都必须立即更换。轨道质量及线路检查制度为了促进运输安全质量标准化建设，提高运输设备管理水平，特制定如下制度：一、轨道质量检查1、由地面直接入井的轨道，必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。2、轨道敷设必须以《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》为标准，主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道，地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道）达到优良，其他行驶人车的斜巷轨道必须达到优良。一般运输线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50M为杂拌道）。3、不同型轨道要分段敷设且长度不得小于50米4、轨道的接头应平整，其高低及内侧偏差均不应超过2mm，螺栓、夹板必须齐全，在直线上，两侧钢轨的接头应对齐；在弯道上，两侧钢轨的接头必须错开，其错开长度宜为钢轨长度的1/3~1/4。5、钢轨接头的间隙，在直线部分不得超过5mm。6、直线段两轨轨面的水平偏差，不应大于5mm；弯道曲轨，外轨超高偏差应为＋5mm，-2mm,内轨加宽偏差应为±5mm，-2mm,双轨中心距加宽偏差应为±20mm。7、道岔岔尖必须紧贴每块滑板，岔间趾部必须紧靠基本轨，其间隙不得超过2mm，岔尖不得高于基本轨，但也不得低于基本轨2mm。8、护轨与主线或支线钢轨的高度应保持一致，转辙器应操作灵活。9、轨枕间距的允许偏差为±100mm10、道渣应采用碎石或卵石，其颗粒径为20~60mm，不得混有软岩、煤块、矿石、木块等。11、道床应平整，轨枕埋入道渣的深度，应为轨枕厚度的1/2~2/3，轨枕底面下的道渣厚度，不应小于10mm。二、轨道线路检查1、主要运输线路每天安排轨道维护工严格按《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》检查一次，辅助线路每周进行一次检查，发现隐患及时处理，并做好先关记录，并汇报值班人员。2、对轨道线路进行维修时，必须按照《操作规程》作业。3、在维修轨道时，必须执行“行车不行人、行人不行车”的规定。4、轨道线路的维护检修，实行日常养护与周检、月检结合。5、周检、月检由本队技术人员组织轨道维护检修班进行。6、各轨道维护检修单位必须建立日常维护和周检、月检记录。日常维护检修记录由维护人员填写，周检、月检记录由维护班长填写。各项记录应填写及时、清晰、准确，并妥善保管。7、要经常保持轨道质量合格。轨道维护工要对自己管辖范围内的轨道线路定期进行全面维护检查，对严重威胁安全行车或维护工作量较大的问题，要及时向队值班队干汇报，组织处理。三、相关规定：实行分片包段负责制度，每班必须由当班班组长对所辖区域段的轨道线路进行巡检，发现问题及时处理，问题处理完成后方可进行运输作业。运输设备运行维护、保养、检修管理制度为加强运输设备的管理，合理有效的发挥运输设备的功效，使设备经常处于良好的工作状态，保证运输设备的安全稳定运转，特制定本制度。一、运输设备运行维护保养管理制度㈠、为了保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命，提高工人的操作技能，防止设备的非正常损坏，提高生产效率，必须实行运输设备包机制和培训上岗的规定。1、设备操作人员必须经培训考试合格，持证上岗。2、设备操作人员应保持相对稳定，专人专机负责，并严格执行各工种操作规程。3、严格实行运输设备包机原则。㈡、设备的三级维护保养管理A、三级维护保养的内容：1、日常维护保养：班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好相关记录。2、一级维护保养：按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗零件，疏通管路，更换磨损的零件，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部件。3、二级维护保养：列入设备的检修计划。对设备进行部分解体检查和修理，更换或修磨零件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况达到设备完好的要求。㈢、设备维修人员必须每天定期进行设备巡检，发现问题立即解决，不得无故拖延检修时间。㈣、相关规定①凡多班制生产的设备，必须执行交接班规定。基层队应设立交接班台账，并认真填写。②交班工人在下班前，务必向接班工人详细介绍设备运行情况，以及设备故障的检修，认真填写交接班台账。如无接班人，应告知班组长及队值班人员。③接班工人在上班前到岗后，发现交接班台账内容和实际情况有差异，应提出意见，必要时可拒绝接班。并及时向班组长及队值班人员汇报处理。如设备在接班后发生问题由接班人负责。④班组长在接到汇报后，应及时采取措施解决问题，重大事项应向队值班及调度室报告。⑤维修人员也应该执行上述汇报程序。⑥基层队应定期抽检设备交接班规定执行情况。二、运输设备的停产检修1.根据《机电运输质量标准化》规定的运输设备每年至少停产检修七天的时间要求，结合我矿生产实际情况，会同机电科组织安排好机电设备的停产检修工作。2.设备停产检修，使用单位要提前向设备管理部门提出书面检修计划，由设备管理部门统一汇总，编制全矿停产检修计划，并上报分管矿长审批执行。3.主要大型运输设备的检修，要求指派责任心强，技术性强的人担任主要工作，并做好检修记录，由设备管理部门资料管理员存档备查。4.受检修的设备，一律按颁布的《煤矿矿井机电设备完好试行标准》进行。三、运输设备的计划检修1.为保证运输设备安全正常运行，减少事故，充分发挥设备的效能，延长设备使用寿命，设备必须实行计划检修。2.主井皮带、付井提升绞车、架空乘人装置及矿井其它主要运输设备，除每年实行停产检修外，各使用单位要认真做好日常检修工作。3.有维修计划的单位，每月把设备检修，安装加工明细等，报设备管理部门安排检修。4、凡属作业计划外的检修项目，各使用单位将检修项目报设备管理部门，经设备管理部门批准后安排。5、设备检修后，执行设备管理部门验收程序。6、修理单位修复的设备，凡未经过设备管理部门相关技术人员验收的，不能投入正常使用。四、运输设备的大修1.运输设备的大修，使用单位要把设备使用及其运行情况，及时用书面方式向设备管理部门汇报，设备管理部门要合理安排，定期报表设备大修计划，报分管矿长审批。2.运输设备大修前，设备管理部门要组织有关人员进行仔细鉴定，并据鉴定情况，确定大修项目，做出大修预算。3.运输设备外出大修，要经分管矿长批准，设备管理部门与检修方签订合同或协议书。4.运输设备外出大修后，要据协议合同严格进行验收，验收无误方可办理移交手续，并投入使用。运输设备更新改造制度为了保证和提高设备技术性能，根据设备的实际运行状况，及时对设备进行更新、改造，满足生产需要，制定如下制度：一、设备更新改造的原则

1、凡属下列情况之一的设备一般应当更新：

①设备耗损严重，大修后性能、精度仍不能满足工艺要求的。

②设备耗损虽在允许范围内，但技术上已陈旧落后，技术性能差的。

③设备役龄长，大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算的。2、设备更新的原则：

①设备更新必须在公司统一计划指导下，有步骤、有重点地进行。②设备更新要注意克服生产上的薄弱环节。通过更新设备，提高企业的综合生产能力。③通过设备更新达到能够减轻工人的体力劳动，提高劳动生产率。④设备更新应根据企业生产发展的需要，尽可能采用技术先进的设备。

3、设备改造的原则：

①对设备进行技术改造要有计划、有步骤地进行。

②对设备进行技术改造，要采取慎重态度，经过试验，特别是主机设备改造，一定要经过科学的计算，并进行技术经济论证，通过多方案的比较，选择最优方案。③对设备进行技术改造，应达到降低设备的能源消耗、提高设备的生产能力、提高产品质量、改善设备的操作条件。二、其他规定1、设备管理部门编制运输设备更新、改造计划的负责人应根据当年更新大修完成情况及下年生产衔接安排，结合现有设备状态摸清底数和本矿长远发展规划，在每年年底编制出计划报矿企管科。2、一般设备的改造计划，设备管理部门提出方案，由分管矿长审批；对主要设备的更新，应由分管矿长组织技术经济论证，报矿有关领导和部门批准后执行。运输设备定期检修制度为加强设备的管理，合理有效的发挥设备的功效，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的安全稳定运转，特制定本制度。一、每台运输设备均按要求进行日常维护保养和预防性计划检修。维修、保养标准按各设备的维护使用说明书标准执行。二、设备由包机人根据定期检查情况对设备性能及完好状态要做到心中有数，经常保持设备的完好状态，对设备存在的问题要填入检修记录台账，能处理的应及时处理，处理不了的要及时向主管部门汇报。三、设备发现隐患要及时处理，处理前要提前通知相关部门，经有关部门批准方可停电检修，一般问题由包机人处理，处理不了可汇报队、科值班室处理。四、每月底、节假日停产检修前，应由包机人对所包设备进行自检摸底，将摸底情况汇报队、科值班室，再将汇报情况统一编制检修计划，并根据检修计划制定检修安全技术措施和质量标准，检修结束后要填写检修记录台账，同时组织有关人员进行验收。五、每项检修任务都必须指定负责人，并明确分工，负责检修进度和质量的监督工作。

检修完毕要保证足够的试运转时间。运输设备定期检验制度为了促进运输安全质量标准化建设，提高运输设备管理水平，特制定如下制度：一、相关规定1、《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》2、中华人民共和国煤炭行业标准《AQ1014-2005煤矿在用摩擦式提升及系统安全检测检验规范》3、中华人民共和国煤炭行业标准《AQ1015-2005煤矿在用摩擦式提升及系统安全检测检验规范》4、中华人民共和国煤炭行业标准《AQ1016-2005煤矿在用摩擦式提升及系统安全检测检验规范》二、检验程序1、设备由厂家发往我矿时，必须提供该产品的产品合格证、出厂检验报告、煤安标志证及防爆合格证等有效证件。2、产品到货后，由机电科派专人取样到具有安全生产检测检验机构资质证书的单位进行检验。运输设备管理制度为了促进运输安全质量标准化建设，提高运输设备管理水平，特制定如下制度：一、运输设备的计划、订购、验收入库：1、运输设备的报审计划由机电科根据矿生产情况统一编制，并报相关领导批准。2、供应科按设备报审计划组织货源订购。3、新设备到货后，由供应科与机电科根据计划、规格型号、数量组织验收并入库。4、验收入库的设备由供应科保管。二、运输设备的使用：1、全矿所属运输设备由机电科统一管理使用。2、运输设备实行编号管理，严格建立运输设备台帐及档案。3、运输设备使用包干到队、组、车间，并由各使用单位的机电副队长或者专人负责，管好本单位所属运输设备。4、运输设备下井，必须进行质量验收和防爆性能检查，否则不准使用。三、运输设备的领用、增新、更换：1、各使用单位所需运输设备，由机电科批准，设备组办理设备领用手续，方可到设备库领用，特殊情况另作处理。2、新增的运输设备，机电科设备组及使用单位必须严格进行对运输设备的质量、性能、验收检查，不准马虎从事。3、各使用单位，在使用中，无论违章、事故、自然损坏的运输设备，需要换的，必须经设备组批准，并办理更换手续，方可更换使用。四、运输设备的使用、调配、调拨：1、各使用单位的备用运输设备，由设备组，根据生产情况适当给予配备。2、运输设备调配，是正常范围内的由使用单位负责，特殊情况要经机电科及设备管理组批准。3、全矿运输设备的动态情况，设备组每月向机电科报表一次。五、运输设备的回收、报废：1、运输设备的回收，使用单位的机电负责人要及时和设备组在现场办理运输设备回收手续，由使用单位如数兑上井上待修库。2、回收移交的运输设备，未经机电科设备组许可任何单位及个人不得私自拆卸，拖拉倒装使用。3、回收上井的运输设备，应放在原单位的维修存放点或指定地点，检查入库，不准乱摆乱放。4、使用单位日常生产中损坏的运输设备由自己负责，要按时回收上井，否则影响修理、生产，责任自负。5、运输设备超过规定使用年限或主要机件损坏，确认不能修复继续使用需要报废时，设备组要上报机电科，组织有关人员进行技术鉴定，并按《煤炭部机电管理暂行规定》及时上报处理。六、运输设备的安装：1、所有安装的运输设备在投入运行前，机电科要组织有关人员进行现场验收，正式投入运行二十四时内发生安装质量问题，责任由安装单位负责。2、设备安装完工移交使用单位，安装单位同样要和机电科设备组办理有关移交使用手续。七、运输设备的完好检查：1、机电科每周要对运输设备使用单位进行一次运输设备的检查。机电科还将对运输设备使用单位进行不定期巡检。2、运输设备检查应结合本矿实际情况，按《煤矿矿井机电设备完好试行标准》进行检查，任何人不准降低或更改标准。3、凡检查发现的问题(特殊情况可缓期处理)使用单位要及时采取措施进行处理，明知故犯者，加倍处理。4、运输设备检查，各使用单位的参加人员接到通知后，要协同机电科进行运输设备检查，无故不参加者要对其进行罚款处理。运输质量检查验收、奖惩制度运输质量标准化是煤矿安全生产的基础和根本途径，它突出安全生产的重要地位，强调运输工作的规范化、标准化以及安全与质量的高度统一性。为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，促使我矿建立自我约束，持续改进的安全生产长效机制，保障和维护职工生命和根本利益，根据上级单位有关文件精神，结合我矿实际情况，特制定了运输质量检查验收、奖惩制度。一、成立运输质量检查验收领导组组长：杨继昌副组长：陈淼成员：崔亚会朱鑫苗艺伟牛玉刚二、日常检查1、各专业组(电气组、维修组、兑运组、检查组)要对所辖范围做好日常检查工作。2、电气组每天要对机电设备的完好性能进行检查，并对设备的日常维护与保养进行监督检查，发现问题及时纠正和处理。3、维修组要对机车及各种车辆完好性能进行检查，并保证车辆的维护与检修按制度执行。同时车辆组还要检查车辆的安全运行。4、维修组每天要对轨道进行检查维修，及时处理安全隐患，保证车辆安全运行。5、兑运组主要是检查车辆调度信号发送人员以及扳道岔人员工作情况，保证车辆安全运行。6、兑运组负责人对各组进行工作检查，及时协调处理工作中的问题，确保运输安全。7、检查组要对运输设施及车辆运行进行专项检查，每周不少于一次。三、运输安全奖惩1、所辖设备完好率不达90％，或者有电气设备失爆的，扣除其维修组人员当月安全奖20％。2、车辆运行调度不及时，或者信号扳道工不认真工作，影响运输半小时以下的，扣除其维修组人员当月安全奖20％。3、由于工作失误，造成设备或运输一般性事故的，扣除其责任兑运组人员当月安全奖50％。扣除维修组负责人当月安全奖50％。4、维修组负责人对设备未能及时做出处理意见，造成事故时，扣除其当月安全奖50％。5、检查组人员检查不到位，未能及时发现设备隐患，出现运输事故，扣除其当月安全奖20％。6、检查组对设备隐患未能及时做出处理意见，造成事故时，扣除其当月安全奖50％。运输事故分析追查制度为保证运输设备安全可靠运转，减少运输事故发生，结合煤矿实际情况，特制定煤矿运输事故分析追查制度。一、发生运输事故时，当班班组长、安全员等现场作业人员应立即进行果断的处理（切断电源），防止事故进一步扩大；同时应第一时间通知调度室、机电科、运输科、安全科以及有关单位，调度室、安全科根据事故性质，按规定进行上报处理。二、运输事故按其影响生产时间，造成损失程度和性质，分为一般事故、重大事故和特殊事故三种：1、一般事故是：①造成设备直接损失价值0.1——2万元者。②造成设备停运影响生产1小时以上或产量损失200吨以上者。③运输设备误停、送电未造成损失者。2、重大事故是：①造成经济损失2万元以上到50万元者。②运输设备误停、送电，造成经济损失超过一般事故程度者。③提升设备断绳、过卷，斜井跑车等恶性事故。3、特大事故是：①造成直接经济损失价值超过50万元者。②因运输事故引起淹井、瓦斯爆炸等恶性事故。三、发生一般运输事故时，事故单位应及时向矿调度室、安全科、机电科和运输科汇报，同时要采取得力措施迅速处理，跟班队长要亲临现场指挥，事故处理完毕，要向矿调度室和运输科汇报，调度员要认真做好事故记录，运输科要尽快组织，对事故进行追查分析，提出处理意见和今后防范措施。四、发生重、特大运输事故时，事故单位现场人员必须立即向矿调度室、安全科、机电科和运输科汇报，队长或副队长必须立即去现场亲自指挥处理，同时向矿值班领导、分管领导汇报。运输科长要于第一时间赶赴现场，迅速组织或参加事故抢险小组，制定方案进行处理，运输科要及时分析原因，采取措施，制定对事故责任者的处理意见。五、发生事故单位，运输科会同有关技术人员，本着《四不放过》的原则对其进行追查，对事故责任者及时处理，按责任大小，情节轻重和造成的后果，按矿有关规定进行处理，对隐瞒事故情节或不报者应加重处理。六、发生事故后，运输科负责向基层队传达整改措施，避免同一类型事故再次发生。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档暗挖工法作业面安全风险分级制度第一条强化技术风险管控的主动性、预见性，确保风险管控的针对性，整体提升暗挖工法风险管控能力，特编制本分级制度。本制度适用于第二项目管理中心所管的北京地铁10号线二期工程。第二条暗挖工法作业面安全风险主要考虑作业面地层水文地质条件和施工作业人为风险因素。第三条参建单位应根据作业面超前探测和开挖掌子面地层情况认真做好工程地质观察和描述，强化过程管控，具体为：1、施工单位应结合详勘报告中工程地质和水文地质情况，按照《地铁工程监控量测技术规程》（DB11/490-2007）相关要求对开挖面进行工程地质观察和描述（参考表1形式），以监测日报形式上报监控分中心和监理单位；2、监理单位结合施工单位信息、现场巡视的作业面地层情况、风险（结构和作业面附近风险）情况、施工监测安全状态与施工作业队伍状况等内容（表2）对掌子面安全状态进行全面描述和定性分级评估，以周报和日报形式上报监控分中心（表3）；3、第三方监测单位结合土建施工、监理单位上报信息和现场巡视结果，依据施工进度每周定期对各作业面安全风险评定分级（表2、3和附表1、2），并及时加强现场巡视信息的反馈和作业面安全等级的修正，强化安全风险掌控的针对性，真正实现预控。4、施工单位通过现场开挖、超前探测及时核对作业掌子面水文地质情况，如发现与详勘报告不符，及时通报监理和第三方监测单位。第四条监理、第三方监测单位务必遵循暗挖作业面安全风险分级适度超前，及时核对地层信息，结合实际调整风险等级，强化施工过程风险管控的关注度和有的放矢。第五条土建施工开挖面地质观察和描述、监理和第三方监测单位的暗挖工法作业面安全风险分级信息纳入项管中心监测信息报送内容，并按照相应报送制度执行。表1施工阶段暗挖作业面地层观察和描述表标段：施工单位：序号工点名称施工部位（导洞名称与里程）12施工单位编制人：复核：时间：年月日表2北京市轨道交通建设管理公司第二项目管理中心施工阶段暗挖作业面安全风险分级动态管控表标段施工单位监理单位施工部位关注级别地层情况工程地质和水文地质拱部地质水文情况风险情况自身风险环境风险存在风险工程级别及位置几何关系监测状况是否存在监测内容预警情况作业队伍状况总包对分包的管理、现场作业指导、人员配备作业队伍分包管理模式，技术人员配备，总包对分包管理状况、工艺设备情况备注方案严肃性、完备性、成品的质量注：1、施工部位为各暗挖作业导洞或掌子面名称+里程；2、地层情况应详细描述拱部、掌子面地层、水文条件及渗漏水情况；3、风险情况为在施作业面周边存在风险工程情况；4、监测状况为作业面影响范围内的监测点状态；5、作业队伍状况涉及人为风险范畴内容，施工工艺组织和管理可纳入此项；6、备注栏可填写影响作业面安全各种工艺、人为风险等因素。

表3北京市轨道交通建设管理公司第二项目管理中心施工阶段暗挖作业面风险分级动态管控汇总表监理单位/第三方监测单位：序号工点施工部位（导洞名称与里程）工程进度风险级别备注红橙黄1234…合计注：1、监理单位和第三方监测单位填报此表；2、填报时，应将有风险级别的作业面导洞的《施工阶段暗挖作业面安全风险分级动态管控表》作为本表附件；编制人：复核：时间：年月日附表1浅埋暗挖工法掌子面稳定性组段划分分段拱部地质情况地下水存在形式稳定性判定A粘性土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层AI稳定掌子面有含水夹层AII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层AIII较差掌子面有含水夹层AIV差B含胶结物的卵石土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层BI较稳定掌子面有含水夹层BII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层BIII差掌子面有含水夹层BIV极差C粉土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层CI较稳定掌子面有含水夹层CII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层CIII差掌子面有含水夹层CIV极差D中粗砂或砂卵石拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层DI一般掌子面有含水夹层DII差拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层DIII较差掌子面有含水夹层DIV差E粉细砂拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层EI一般掌子面有含水夹层EII差拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层EIII较差掌子面有含水夹层EIV极差附表2人为风险划分序号致险类别致险因素风险级别1作业队伍管理状况总包专人指导施工，管理到位好无专人负责，施工班组自行实施差2超前支护超前支护施工不符合要求，注浆加固未达到设计效果差超前支护施工和注浆加固满足设计要求好3土方开挖和核心土留设多步开挖间距、开挖进尺、预留核心土不符合设计要求差多步开挖间距、开挖进尺、预留核心土满足设计要求好4锁脚锚管锚管材质、长度、数量、打设角度不满足设计要求一般锚管材质、长度、数量、打设角度符合设计要求好5喷射混凝土和回填注浆喷射混凝土、回填注浆不符合设计要求，易造成喷射混凝土开裂、初支失稳、地面沉降超限一般喷射混凝土、回填注浆符合设计要求，不易造成喷射混凝土开裂、初支失稳、地面沉降超限好精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档调度室主任安全生产责任制1、认真贯彻党的安全生产方针，严格执行国家有关煤矿安全法律、法规和上级的指示指令。2、在分管矿长的领导下，抓好矿井安全生产调度工作，当好领导的参谋。3、对上级安全生产文件、指示通知、通报、命令等及时送交领导批示和转发，并负责督促催办。4、在矿调度室工作范围内，严格按照矿规章制度调度指挥生产。5、掌握生产动态，对矿井重大事故隐患负责安排重点调度，并督促有关单位采取措施限期解决。6、严格坚持调度24小时值班。当发生人身或重大非人身事故时，如实迅速向领导和上级汇报。按照领导要求组织有关单位进行抢救、抢险工作。7、经常深入现场，及时解决影响矿井安全生产的关键环节。8、协助分管领导召开生产调度会，专题平衡会等，并对会议所决定的问题进行催办。9、搞好矿井安全生产监测监控，发现异常情况，及时向分管领导汇报，并组织处理。调度室副主任安全生产责任制1、积极配合调度室主任开展生产调度和安全检查工作，保证煤矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范等规定。2、协助主任制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并监督执行。3、认真做好上情下达和下情上报工作，积极协调生产中存在的各类问题，确保矿井安全生产。4、经常深入现场，及时掌握生产动态和协调现场存在的各种问题。5、重点工程重点调度，督促解决现场存在的安全隐患及调度会安排的重点工作。6、严格坚持调度24小时值班制度。当发生人身或重大非人身事故时，按照领导安排迅速赶赴现场，了解现场情况，并随时向领导汇报，按照领导要求组织有关单位进行抢险救援工作。7、搞好矿井安全生产监测监控管理，发现异常情况，及时督促解决并向分管领导汇报。8、积极参加各项安全活动和安全技术业务培训，不断提高自身业务素质和管理水平。调度室技术员安全生产责任制1、在矿总工程师和调度室主任的领导下，积极开展生产调度、技术管理、资料统计和安全检查工作，保证煤矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范等规定。2、协助主任制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并监督执行。3、认真做好安全生产会议记录及各类记录、台帐的归档工作，积极协调解决生产中存在的各类问题，确保矿井安全生产。4、经常深入现场，及时掌握生产动态和协调现场存在的各种问题。5、积极参加计划会、隐患排查会及事故分析会等，并认真做好会议记录。6、严格坚持调度24小时值班制度。当发生人身或重大非人身事故时，积极组织调度人员做好各类记录，并随时向领导汇报。7、搞好矿井安全生产监测监控管理，及时组织解决现场存在的问题，确保检测系统运行正常、数据准确。8、协助主任搞好调度和监测监控人员的安全学习和业务技术培训，积极参加各项安全活动，不断提高自身业务素质和管理水平。调度室调度员安全生产责任制1、牢固树立“安全第一”的思想，严格按照煤矿“三大规程”安全技术措施和生产作业计划进行调度和指挥生产。2、掌握各单位生产作业计划完成情况，负责当班生产数据的统计、分析和生产预报，做到情况明、问题清、指挥灵、分析问题透彻，出具数据准确。3、认真做好调度记录、台帐，对重要工程要重点调度。4、认真做好上级或矿对安全生产的指示、通知、通报等的接收和下达工作，并做好完整的记录，做到上情下达、下情上报。5、当矿井发生重大事故时，按照事故汇报程序，立即向矿领导和有关部门汇报，做好事故记录，并按照矿值班领导的要求，积极组织事故抢险救援工作。6、认真执行调度业务保安责任制，工作严肃认真，一丝不苟，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。7、积极调度现场情况，认真听取现场人员的汇报，对生产中反映的问题，要做到记录详细，协调得力，反应及时。8、严格执行交接班制度。交接班时，必须交清当班未处理完的问题和需要解决的隐患等情况。9、积极参加安全学习和业务技术培训，不断提高安全意识和业务水平。安全监测监控室管理规定1、安全监测监控室是我矿的安全重地，除本室工作人员、主管部门领导及相关技术人员外，其他人员严禁入内。2、安全监测监控室所配电脑及打印机为监控系统专用，严禁打印与安全监测监控无关的图文、表格。3、除检修、调试、切换等原因外，主控微机要保持常开状态，且要加密保护，以防误操作而导致主控软件遭到破坏。4、系统操人员要熟练掌握系统的工作原理、操作方法、故障判断及设备、仪器的日常检查与维护，发现问题要及时处理，并做好详细记录。5、除安全监测监控室工作人员外，严禁其他人操作安全监控系统。6、安全监测监控操作人员要严格遵守煤矿“三大规程”，加强业务技术学习，增强业务保安和自我保安能力。安全监测监控工安全生产责任制1、根据我矿安全生产的需要，及时做好监测线路及传感器的安装、挪移、调试和撤除工作。2、负责对各监测点和传感器的检查、维护和校验，发现问题及时处理，保证安全监测监控系统的正常运行。3、认真做好监测监控记录和报表，并及时报送有关领导审查签字。4、通过监测发现现场存在有重大隐患时，必须立即向有关领导和单位汇报，必要时及时采取相应措施。5、严格执行各项安全生产管理制度，做到自主保安，提高互保、联保意识。6、必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。安全监测监控系统维修人员安全生产责任制1、安全监测监控系统维修人员必须具备“一通三防”、电气控制系统安全运行基本知识和计算机操作应用技能。2、负责安全监测监控设备的定期调校校正，所有调校及测试应建立专门记录，报矿长、总工程师审阅，安全监控设备转入运行的最初2日内进行第一次调试校正，以后严格按照《煤矿安全规程》等有关规定对各种监测设备、仪器等定期进行调试校正。3、建立安全监测监控系统的定期巡查检修制度，每次检查，检修应建立专门记录，每半年将井下设备按计划分批运到井上进行全面检修、清理、调试、校正。4、安全监测监控设备维修人员必须24小时值班，设备发生故障时应及时处理，在处理故障期间应有安全措施并认真填写故障处理记录。5、安全监测监控设备拆除工作必须由专职人员负责检修、拆除，改变与安全设备关联的电器设备及电源线、控制线，必须报矿监控中心，制定经总工程师批准的安全措施后方可同专职人员共同处理。6、安全监测监控中心接到系统超限报警，断电信号或出现运行不正常、无信号无数据等重大问题时，安全监测监控系统维修人员必须立即查明原因并把处理结果及时报告值班领导，并做好详细记录备案。安全监测监控统计分析员安全生产责任制1、严格遵守煤矿“三大规程”，加强业务技术学习，增强业务技能和自我保安能力。2、认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统各部分的运行状况，负责打印检测日报表及向矿领导汇报发送工作，发现传感器数据报警时，必须按规定程序汇报。3、认真做好各种记录、文件、台帐、资料、报表、图表的整理、发放、查询、保管工作。4、要认真做好安全监测监控系统的日、旬、月、年统计与汇报工作，内容必须具体、准确、真实。5、对全矿的安全监测监控情况，每月做一次汇总整理并将异常情况及时向矿领导进行汇报，做好记录存档。6、认真交接班，保持室内清洁、物品摆放整齐。事故统计、报告及分析处理制度为加强事故管理，吸取事故教训，及时采取防范措施，杜绝类似事故重复发生，保证安全生产持续、稳定、健康的发展。根据《陕西煤矿企业职工伤亡事故报告和调查处理程序暂定规定》及有关规定要求，结合我矿实际，经矿研究决定，制定本制度。事故报告1报告的程序和要求 （1）一旦发生事故，现场的区队长、班组长及岗位工，必须立即向调度室、安全科及信息办公室汇报。（2）矿调度室、安全科接到现场事故报告后，必须立即按照事故等级分别通知有关部门和人员，调度员要立即通知矿主管领导及有关单位人员。发生伤亡事故，调度室（值班员）要立即报告矿长及上级有关单位，并立即启动应急救援预案，并做好详细记录，（3）矿长或有关人员必须立即采取有效的措施组织抢救，防止事故扩大，尽量减少人员伤亡和财产损失。（4）事故汇报内容：①事故发生单位、时间、地点;②事故简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；③事故发生原因的初步判断；④事故发生后才取的措施及事故控制情况；⑤事故现场示意图（5）有关方面接到汇报后，必须立即赶到指定地点，随时做好事故处理和救援工作。（6）根据事故情况由矿长（矿长未到前由矿值班领导）决定是否请求矿山救护队和附近医院协助抢救。2其他要求(1)事故发生后，事故单位必须保护好现场，因抢救变动事故现场时，应做好标志，绘制现场效果图，有条件的应拍照、录像。（2）发生事故后，事故单位不得隐瞒不报、慌报和故意不报，不得故意破坏现场。事故的登记1、调度室、安全科和矿属各单位都必须建立伤亡事故和非伤亡事故登记薄及事故分析记录薄。2、矿属各单位发生事故后，必须在24小时内派人到安全科办理工伤手续。各单位在办理手续时，必须将医院出具的合法诊断证明送交安全科。3、安全科接到申请办理工伤的