XX国际学校总务部相关制度汇编

XX国际学校总务部相关制度汇编

固定资产管理制度

财产物资赔偿制度

资产报废管理制度

钥匙管理规定

宿舍管理规定

宿舍文明守则

卫生管理准则

医务室工作制度

食堂管理

校车管理规定

公务用车管理规定

车证管理规定

节水节电管理规定

办公用品的管理

报修流程

施工申请流程、施工验收流程

采购流程

领水流程

固定资产管理制度

第一条为了加强固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，防止财产的流失，制定本制度。

第二条固定资产是指一般设备单位价值在100元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定的标准，但耐用时间在一年的大批同类物资也作为固定资产。

第三条我校固定资产分为如下几类：

1、学校拥有占有权和使用权的房屋、建筑物及其附属设施。其中：房屋包括教学、办公用房和男女生宿舍楼、中外教别墅楼等非教学用房；建筑物包括道路、围墙、草地、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等；附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的，不单独计算的配套设施，包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。

2、专用设备：即学校拥有的具有专门性能和用途的设备，如电教设备、医疗仪器、体育器械等。

3、一般设备：即学校拥有的通用性设备，如行政后勤各种设备、办公家具、学生课桌椅、床铺及交通工具等。

4、图书，即由教务部统一管理的各类书籍。

5、其他固定资产，即指没有包含在以上各类的固定资产。

第四条我校固定资产管理工作由行政副校长直接领导，实行实物管理专业归口，价值管理集中进行的办法，其具体分工如下：

1．

电教部负责电脑、监控、电话等专用设备的实物管理。

2．

总务部负责除专用设备以外其他所用固定资产的实物管理。

3．

各固定资产使用部门负责本部门所用固定资产的日常维护与保养。

4．

财务部负责全校固定资产的价值管理与核算。

第五条固定资产实物管理部门应设专职或兼职固定资产管理员，实物管理部门的职责如下：

1．

负责固定资产实物管理制度，固定资产维护保养制度，及有关仪器、设备操作制度的制度与考核。

2．

负责固定资产实物台帐的登记和固定资产实物统计工作。

3．

会同财务部组织对固定资产进行定期和不定期盘点清查。

4．

会同有关部门组织对所增固定资产的验收。

5．

负责组织对固定资产拆除、报废、让售的签证工作。

6．

会同财务部及有关部门组织闲置和不需用固定资产的调配和让售处理，及己报废固定资产的清理与出售。

7．

负责固定资产修理(包括大、中、小修理)计划的修订，执行和检查验收工作。

第六条各固定资产使用部门应将本部门所保管、使用的固定资产的管理、维护责任分解到人，做到每一台(套)固定资产都有明确的责任人。固定资产使用部门的职责如下：

1．

严格按操作规程和方法进行操作，其中精密贵重设备的使用必须经考核后证明其具有使用资格。

2．

负责固定资产的日常维护与保养。

3．

负责固定资产原始数据的记录。

第七条使用部门对固定资产的日常维护与保养应达到如下要求：

1．

安装、放置方面的要求：各种设备器具、仪器仪表，应按有关技术规范进行安装和摆放。

2．

日常维护方面的要求：各使用部门要根据有关技术资料定期对本部门所保管的固定资产进行检查和保养性维修，各种仪器仪表要按有关规定定期进行检查和校正。设备发现故障，整机不能达到技术要求，应停止使用，并于三天内报请有关部门修复。

3．

需由学生实习操作的有关设备，带教老师要先向学生讲解操作规程和作示范操作，并随时注意学生的操作过程。

第八条财务部是固定资产管理综合部门，其职责如下：

1．

负责全校固定资产的会计核算。

2．

参与所增固定资产的检查验收。

3．

参与固定资产出租等经营形式的方案制订，并对其执行情况进行监督检查。

4．

参与闲置、不需用和已报废固定资产的处理及其价值鉴定。

5．

提供固定资产管理的有关数据和资料。

6．

参与监督和检查固定资产的使用和维护保养工作。

第九条固定资产的账簿管理体系如下：

1．

总务部设置固定资产总账和总分类账，并按固定资产单位设置明细帐。

2．

教务部按使用部门和固定资产单位(台、套)设置固定负产管理合帐。

3．

各固定资产使用部门设置本部门固定资产保管台帐。

第十条固定资产原价按历史成本法确定。具体方法如下：

1．

自行建造的固定资产，按建造过程中发生的全部支出计价。

2．

购入的固定资产，按实际买价或售出单位的账面原价扣除原安装成本的价值，加上支付的运杂费、保险费、包装费和安装成本计价。

3．

盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。

第十一条新建、扩建工程竣工交付使用增加固定资产时，必须办理如下手续：

1．

工程竣工一个月内，由施工单位提出竣工报告，附工程决算单和固定资产明细表；由工程部组织总务部、财务部等有关部门和使用部门进行验收，必要时请工程质量管理部门鉴定。

2．

验收合格，由参加验收单位及监交单位在竣工报告上签证。

3．

总务部和财务部分别以经验收后的竣工报告和固定资产明细登记有关台帐进行财务处理。

第十二条购置固定资产按以厂程序办理：

1．

需添置固定资产的使用部门要先在已进行可行性分析和方案选择的基础上于总务部编制预算前提出申请，经校领导批准后列入设备购置预算和计划。由于特殊原因，需临时购置的，要由校董事会批准，井落实资金后列入临时计划。

2．

总务部依据专业归口，按计划统一采购，井组织使用部门和财务部进行验收，合格后可方入库。

3．

使用部门到总务部开具设备出库单。

4．

财务部和总务部及使用部门根据出库单登记有关帐簿。

第十三条固定资产报废，要分别情况按以下程序办理：

1．

由于使用时间达到或超过规定的使用年限而自然报废和由于技术进步，原固定资产不能继续使用需报废的。由固定资产使用部门提出申请，总务部组织有关专业人员进行鉴定后，报学校领导审批。

2．

因改、扩建工程需拆除的固定资产能转移利用的，尽量利用，不能利用需报废的，由使用部门提出报废申请，报学校领导审批。

3．

因遭受自然灾害或人为事故等原因发生固定资产毁损时，应先由使用部门会同总务部查清原因确定责任，并提交事故分析报告和财产损失清单，交财务部向。保险公司索赔或按学校《财产、物资赔偿制度》向有关当事人追赔，确需报废的由使用部门提出报废申请，总务部组织鉴定，报学校领导审批。

4．

以上待报废的固定资产经学校领导批准后，由财务部汇总定期上报学校领导审批，财务部按学校领导的批示进行帐务处理。

5．

固定资产报废后，需拆除的由总务部组织力量拆除，并设置已报废固定资产台帐，统一管理，严禁破坏性拆除和随意堆放。

第十四条闲置固定资产和已报废固定资产需进行让售时，按以下手续办理：

1．

由总务部按闲置和已报废固定资产提交可出售固定资产清单交学校领导审批。

2．

经批准可出售的固定资产，由总务部会同财务部及有关专业人员确定底价，由学校领导批准后进行。

3．

财务部按上述价格收取款项并开具固定资产让售单。

4．

保管部门凭己盖财务部收款章的让售单发货，门卫凭让售单放行，所出售的固定资产属于末报废的，财务部、总务部及使用部门还要注销有关帐簿记录。

5．

财务部凭有关让售单进行会计处理。

第十五条固定资产应每年进行一次全面清点盘点，固定资产清查盘点由总务部会同财务

部及有关使用部门进行，由总务部编制固定资产清查报告。

第十六条经营用固定资产应按有关规定进行拆日，固定资产拆旧由财务部统一核算。

第十七条违反本制度造成固定资产损坏或丢失时，按学校《财产、物资索赔管理制度》

执行。

财产物资赔偿制度

第一条为加强学校财产物资管理，保护财产的安全与完整，特制定本制度。

第二条本制度所称财产、物资是指学校的固定资产、低值易耗晶，各类材料及其他各种有形资产，包括房屋、建筑物、机器设备、机器仪表、教学、文体用品、办公用品、行政总务用品、工具器具、保安消防器材、图书资料、花草树木、现金及有价证券。

第三条我校财产、物资实行统一领导、归口管理的原则。即：学校的财产、物资管理由学校领导统一领导，财务部对学校所有的财产、物资进行价值管理，总务部对学校财产、物资的实物进行归口管理、集中，与教学有关的设备、器具、工具、用品等归教务部进行实物管理，其他财产、物资(包括学生用品)归口德育处和各使用部门进行实物管理。

第四条财产、物资损坏、丢失的索赔，由财产、物资的实物管理部门负责。

第五条财产物资在采购过程中丢失、损坏，分别以以下情况进行赔偿：

1．

采购物资，经保管员检验查明，应由供货单位负责赔偿的，如残、次、废品，短斤少两等，柱贷款未付的情况下，由采购员负责追赔。

2．

采购物资在运输途中损坏、丢失，由本校自行运输的，由押车人员和驾驶员共同赔偿，由校外运输机构运输的，由采购员向运输方索赔。

3．

采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的，由总务部协助采购员向保险机构索赔。

4．

财产、物资在采购和运输途中损坏、丢失，经查明应由其他过失人(或单位)赔偿的，由总务部协助采购员索赔。

5．

财产、物资在储存保管过程中损坏、丢失，经查明由于保管不善造成的，由保管人员负责赔偿，保管不善包括以下几个方面：

摆放不当；

取用不当：

收发失误；

由于未采取恰当措施造成财产、物资腐烂、发霉、变质、虫蛀、鼠啃等；

鲜活动物，饲养不当，关管不严，对疾病预防、治疗不利等；

由于末采取有效的防盗措施，造成财产、物资被盗；

其他保管不善的情况。

第六条财产、物资在使用过程中损坏、丢失的赔偿，按以下情况分别处理：

1．

发给个人使用和保管的工具与用品，包括各种教学用品、测试仪器、电、钳、木工工具、量具、耐用文具、计算器具、办公桌椅柜等，在末达到该物品使用年限前丢失或非因公损坏时，由领用人自行进行赔偿。

2．

公共物品损坏、丢失，该物品的使用或管理部门应及时确定责任人，由责任人赔偿，无法确定责任人的，由该使用或管理部门相关人员共同赔偿。

3．

学生故意损坏、丢失学校财物，由德育处确定责任人，由责任人赔偿，无法确定责任人的，由损坏、丢失财物时所有在场学生或该班学生共同赔偿。学生故意损坏的3倍处罚。

4．

贵重物品如照像机、电视机、录像机、计算机、收录机、音响等，各使用部门应指定专人保管，井制定相应的使用和保养制度，由于使用和保养不当造成损失时，由责任人赔偿。

5．

图书、资料管理部门要建立借阅制度和相应的管理制度，丢失、损坏图书资料，由责任人负责赔偿。

第七条所有应赔偿的财产、物资(包括图书)。一律按该物品的现行市场价格进行赔偿，

损坏物品，可以修复时，以责任大小赔偿修理费的部分或全部。

第八条财产、物资损坏，丢失后的索赔责任和赔偿程序如下：

1．

属于本制度第六条各种情况，应由本校以外的单位或个人赔偿的，由财产、物资归口管理部门和总务部协助采购员索赔，其程序是由采购人员将有关情况书面通知归口管理部门和总务部。总务部在货款支付单证提供等方面积极配合归口管理部门和采购员向责任单位或个人索赔。由于措施不当，索赔不利而造成学校资产受损的要追究有关部门和人员的责任，所受损失，由有关责任部门或人员承担。

2．

财产、物资损坏，应由奉校职工进行赔偿的，由总务部协助该物品的归口管理部门索赔。其程序是，由归口管理部门将有关情况和应赔偿金额等写成书面报告，交学校领导签字后，交财务部，并通知有关人员到财务部交款，或从其工资中扣回其应赔偿金额，如赔偿较大不能从当月工资中一次扣回时，可以分月扣回且每月扣款金额不能小于该责任人当月所发工资的50％。

3．

财产、物资损失，经查明应由本校学生赔偿的，由德育处协助该物品归口管理部门索赔，其程序是由德育处确定责任人，井通知归口管理部门和财务部，由归口管理部门开具赔款单并通知学生到财务部交款。

第九条本校员工的亲朋来我校时损坏我校财产，由该员工承担赔偿责任，按照本制度对职工的规定处理。

第十条赔偿款项由学校财务部统一收取，其他部门和个人不得收取赔偿款项，零时收取的款项应及时上交学校财务部。

固定资产报废管理制度

为加强我校固定资产的报废、处置管理，规范操作程序，特制定本规定。

报废资产：

凡符合下列标准之一的资产，可办理申请报废、处置手续。

1．仪器设备（包括电器、电脑、电教设备、教学设备、音像设备、图书、礼品、陈列品等）

购置年限在10年以上，破旧落后，失去实际使用价值的；

严重损坏，无修复可能的；

虽能修复，但修理费用超过或接近新购价值的；

型号过时，已停止生产，市场不能提供所需零配件，又不能改作它用的。

2．家具

严重损坏，已失去教学、科研、行政使用价值的；

使用年限已久，已不适宜实验室改造再使用，又不能调配它用的。

3．车辆

已超过使用年限规定或达到既定公里数的汽车等机动车辆。

4．房屋及构筑物

危房；

根据学校发展规划需拆迁、改造的。

报废流程：

1.

到校务办公室前台领取已编号的“固定资产报废审批单”；

2.

详细填写《固定资产报废审批单》，说明报废原因、处理办法等；

3.

部门主管批准，并安排专人鉴定并签字；

4.

如电子设备需要电教部主管签字；

5.

总务部和财务部实地清点数量，参看设备使用情况；

6.

总务部按批准的办法处理报废资产并将固定资产的报废报损残值变价收入上缴财务部门；

7.

报废后卖出的设备要运出学校，请按大宗行李出门程序办理（填写《行李出门条》，由售出部门主管和行政副校长签字后生效）。

钥匙管理规定

为保证办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。

1．

学校钥匙由总务部统筹管理、配制。

2．

所有钥匙交保卫中心钥匙保管处留存备份。

3．

钥匙由总务部留存1把、保卫中心钥匙保管处留存1把、开门内保留存1把，如果有需要部门主管可以申请本部门钥匙1把。其他人手里的钥匙全部由总务收回封存备用。

4．

如因公需使用备用钥匙，得填写《任务申请单》，经部门主管和保卫中心主管副校长批准后，再到保卫中心钥匙保管处借用，用毕后应立即归还。

5．

所有钥匙，不得任意复制或借予他人使用，否则负连带责任。

6．

钥匙保管人离职时应将钥匙缴交总务部负责人；钥匙遗失时，应立即向学校报告经过与处理办法。否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办；非经行政副校长批准不得复制，不能任意借予他人使用。

7．

办公场所的桌、抽屉等钥匙，各当事人留用一把外，其余皆由后总务统一保管。

8．

总务保管的所有钥匙必须按类做好标识，以方便查找。

宿舍管理规定

第一条为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本办法。

第二条员工申请住宿条件

(一)在校任职的班主任、生活老师、保卫中心、晚上会有工作任务的其他岗位人员，每周在校住宿超过4天者，方可申请住宿。

(二)凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者，有不良嗜好者。

第三条本校提供员工宿舍系现住人尚在本学校服务为条件，倘若员工离职时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日当日，无条件迁离宿舍。迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经同室或门卫的检查。

第四条员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

第五条住宿员工应遵守下列规则：

(一)服从学校管理、宿舍调整安排、派遣与监督。

(二)总务部有权随时进入员工宿舍检查。

(三)员工不得私自调换宿舍，如需调换宿舍，必须先向人力资源部提交申请。

(四)员工应打扫并保持宿舍卫生。

(五)员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。

(六)注意安全用火和用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。

(七)室内不得使用或存放危险及违禁物品。

(八)烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。

(九）对水、电的使用，应遵照下列规定：

1．水、电不得浪费，随手关灯、电器及水龙头。

2．沐浴的水、电用毕即关闭，浴毕应清理浴池，沐浴以20分钟为限。

(十)房间物品要摆放整齐。

(十一)个人棉被、垫被起床后须叠齐。

(十二)换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内，洗晒衣物需按指定位置晾晒。

(十三)电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安于。

(十四)就寝后不得有影响他人睡眠行为。

(十六)男女不得互串宿舍，不得在宿舍接待异性亲友。

(十七)不得携眷住宿，宿舍不得留宿外人或亲友。特殊情况可向学校提出申请。

(十八)不允许学生出入员工宿舍。

(十九)员工上班时间不允许回宿舍。

(二十)22:30以后不允许随便串宿舍；夜间最迟应于23时前返回宿舍；24:00以后宿舍不应再亮灯，以免影响他人休息。

(二十一)贵重物品应避免携入，遗失自行负责。

(二十二)污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

(二十三)不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他气味不良的食品。

(二十四)员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。

(二十五)不得于墙壁、橱柜上随意张贴宇画或钉物品。

(二十六)有关宿舍现有的器具设备(玻璃、卫浴设备、门窗、衣柜、床铺等)本校以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

(二十七)员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍，包括但不限于破坏墙面、破坏地面、破坏门和家具，搬入或搬离原有家具，加装门锁等。

第六条住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利：

(一)不服从学校监督、管理者。

(二)在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。

(三)蓄意破坏公用物品或设施等。

(四)擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外入者。

(五)经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

(六)违反宿舍安全规定者。

(七)无正当理由经常外宿者。

(八)有偷窃行为者。

(九)凡因环境卫生不合格，被学校批评三次以上，仍不改正者。

第七条有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：

1．违反宿舍管理规则，情节重大者。

2．留宿亲友者。

3．宿舍内有不法行为或外来灾害时。

第八条员工申请住宿及退宿流程：

(一)申请住宿流程：

1.申请人到人力资源部领取“员工住宿申请和退宿表格”；

2.申请人将“员工住宿申请和退宿表格”送部门主管、主管校领导签字批准；

3.申请人将“员工住宿申请和退宿表格”送人力资源部签字批准；

4.如获准，人力资源部在“员工住宿申请和退宿表格”上标注住宿标准、房间号；

5.申请人将“员工住宿申请和退宿表格”送总务部安排住宿，并将此表交人力资源部留存。

（二）退宿流程：

1.申请人到人力资源部领取“员工住宿申请和退宿表格”，填写退宿理由、退宿如期；

2.申请人将“员工住宿申请和退宿表格”送部门主管处签字同意；

3.申请人将“员工住宿申请和退宿表格”送人力资源部签字同意；

4.申请人到总务部办理退宿手续，交还钥匙；

5.总务部清点宿舍物品，并在“员工住宿申请和退宿表格”上填写应扣水电、住宿费、财产损失等费用；

6.申请人持“员工住宿申请和退宿表格”到财务部办理退押金手续；

7.人力资源部收取“员工住宿申请和退宿表格”，并通知财务部结算其他费用。

第九条员工宿舍分配标准：

1.

任课教师2人/间，行政职员4人/间；

2.

员工岗位调整时，住宿标准随之调整；

3.

生活老师住在学生宿舍；

4.

特殊岗位的员工，学校可单独考虑住宿条件；

5.

男女员工宿舍各留1间客房，给临时有工作任务，不能回家的员工住宿。

第十条员工宿舍收费标准及方式：

（一）

住宿押金：RMB500，离职时，清点有无财产损坏后退还。

（二）

电费收费标准：

1.

没有独立电表的宿舍，每人每月人民币70元；

2.

设有独立电表的宿舍，按0.60元/度标准,根据每月实际用电量计算；

（三）

收费方式：每月10日前从工资扣除以上费用。

员工宿舍文明守则

为加强学校宿舍区的文明建设，使职工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境，特制订

守则如下：

1．

保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。

2．

宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物。

3．

讲文明礼貌，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水。不准弄脏和划花墙壁。

4．

养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾桶内。

5．

注意安全，预防火灾，不要私自安装电器和拉接电源线，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。

6．

自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹，不进行有噪音活动，以免影响他人休息。

7．

爱护宿舍里的一切公共设施，保持整洁。

8．

遵纪守法，自觉维护宿舍区的秩序。

以上规定希望员工自觉遵守，违者每人次从其当月工资中扣取10元—30元。情节严重者，令其退宿。

卫生管理准则

1．

本校为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则；凡本校卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

2．

凡新进员工必须了解卫生的重要与应用的知识。

3．

各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

4．

各工作场所内，应严禁随地吐痰。

5．

饮水必须清洁，建议喝开水。

6．

洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁、无异味。

7．

凡可能寄生传染苗的原料，应于使用前施以适当的消毒。

8．

各工作场所的采光，应依下列的规定：

(1)

各工作部门须有充分的光线。

(2)

光线须有适宜的分布。

(3)

须防止光线的眩耀及闪动。

9．

各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

10．

凡阶梯、楼道及常行走的地方，均须有适度的光线。

11．

各工作场所应保持适当的温度，温度的调整以暖气冷气或通风等方法行之。

12．

各工作场所应充分使空气流通。

13．

食堂及厨房的一切用具及环境，均应消毒，须保持清洁卫生。

14．

垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

15．

医务室应设置各种急救药品。每月必须检查一次，其内容有缺时应随时补充。

医务室工作制度

1．

医务室在学校领导下，由总务部主任统一安排，负责全校师生的医疗保健。

2．

对疑难重病员不能确诊，应及时请建议其到相当医院就诊。

3．

对病员要认真进行检查，写好病历记录，学校领导要定期检查医务室医疗质量。

4．

严格执行消毒隔离工作，防止交叉感染，做好预防工作，防止疾病流行传染，井做好疫情报告。

5．

医务室工作人员要坚守工作岗位，不得擅离职守，对病员要关心体贴，态度和蔼、文明、礼貌、耐心解答问题，尽量简化手续，有序地做好病员的就诊工作。

6．

医务室应保持清洁整齐、改善候诊环境，加强候诊教育、卫生防病等宣传工作。

7．

医务室应保证疗效、经济便宜的治疗方法，科学用药、合理用药，尽可能减轻病员负担，不断提高医疗服务质量。

8．

实行和完善24小时值班制，为师生及社会病员服务。

9．

为学生开例病假条时，假长不能超过半天，须当面就诊确定无误后才能进行。

10.不能为员工开具病假条。

食堂管理规定

1．

严格遵守学校的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经部门主管同意不得擅自离开工作岗位。

2．

树立全心全意为师生服务的思想，讲究职业道德。主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味荚可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

3．

员工就餐—律用一卡通，禁止收取现金，任何人在食堂就餐须按规定标准收费。

4．

不得擅自向外出售已进库的物品。

5．

进货必须建帐，消耗必须登记。做到日清周结，帐物相符。每周盘点一次，并提交财务“进出明细单”。

6．

爱护公物。食堂的一切设备、餐具由总务保管员登记入账，食堂人员在保管员处登记、办手续后领出并负责保管，对放置在公共场所内的任何物件，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。

7．

消耗物品及易损物品必须每月登记消耗率、损坏数量及原因，并交总务保管员。

8．

做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，保证工作服洁白、干净、整齐，树立良好的国际学校形象。

9．

工作时要穿戴工作衣帽，炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

10．

食堂必须按照教育部颁发的《学校食堂卫生条例》执行，严格做好卫生与消防工作。

11．

食堂要严格加强对餐具、食品和食堂工作人员的卫生管理。

12．

计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

13．

为保证饮食安全及学校环境，食堂禁止使用塑料袋、一次性饭盒给学生及老师盛装饭菜。

14．

为了切实提高与改善伙食质量，食堂应合理制定伙食、超市食品价格，不得以高出市场价格出售商品。

15．

安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。定期更新食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。

16．

做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。总务部要每周督促、检查，做好防盗工作。

17．

为了确保我校良好的教学秩序，禁止超市在非营业时间内出售商品给学生。食堂超市非营业时间为：08:30-12:00/13:50-16:00/19:00-21:00.

18．

加强管理，团结协作，圆满完成各项工作任务。

校车管理制度

为加强学校校车统一合理的管理以保证公务用车，特制定本管理制度。

一、车的管理

1.

学校各种车辆由学校总务部统一管理和调度。

2.

学校用车包括班车、公务用车（含学校及学生的集体活动）、非公务用车。

3.

各部门用车原则：只有部门有紧急、重要的公务，财务人员取、汇款，客人、学生及家长来校才安排校车接送，部门日常工作领“公交卡”出行。

4.

凡可预见的用车，可在用车的前一天与总务部预约，以便安排。总务部将按工作的重要性顺序派车。

5.

公务用车，申请人应填写“派车单”，经部门主管核准后交总务部门统一调度。不按规定办理申请，不得派车。

6.

本校职工私人用车在不影响学校正常公务用车的情况下给予安排。公车私用应填写“任务申请单”，经总务部批准后转会计稽核，每次行驶，按1元/公里缴纳。

7.

校车派出，总务部派车负责人应填写“校车使用记录表”，登记时间、地点、事由。

8.

司机出车必须有总务部派车负责人批准的“派车单”，并在出校门时把“派车单”交给门卫，方可出校。

9.

任何没有出示“派车单”的人，要求出车，司机应该拒绝出车，门卫应拒绝放行。如无“派车单”擅自出车，行车所花费用，司机自行负担。学校还将对司机和门卫违反学校行车规定的行为给予一定程度的处罚。

10.

司机出车前应在“派车单”上填写出车时里程数和时间，回来后由门卫查核返校后车的里程数和时间，并记录在“派车单”上。次日门卫将所有当日派车单上交总务部保存。

11.

司机每次出车应认真如实“行车记录本”，记录里程与去向。总务部派车人发现司机有记载不实、不全、不符的现象将呈报校领导，视情节轻重给予司机一定的处罚。

12.

司机调休，由总务部主任安排专门司机代班。为确保安全，司机之间不得互相调换校车驾驶。

13.

司机不可利用职务之便开车回家，私自开车回家所产生的费用由司机自理。学校还将对司机违反学校行车规定的行为予以一定的处罚。

14.

当日工作完成后，司机要回家或休假，应在离校前将校车钥匙交给门卫保管，以便学校临时派车使用。

二、司机的工作准则

1.

司机上班要着装整洁，保持良好的个人形象。

2.

司机对用车者应言词礼貌，热情服务，小心驾驶，确保交通安全。

3.

晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾驶。

4.

司机不允许在车内吸烟。学校员工在车上吸烟，应由礼貌的制止。校外的客人在车上吸烟，可婉转告知，但不能直接制止。

5.

司机接送员工上下班，要准时出车，不得误点。

6.

上班时间内，司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。有要事确实要离开办公室，要告知部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车外出回来，应立刻到部门主管处报到。

7.

司机对总务部派车人的派车安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，可事后向部门主管反映。

8.

不论什么时间，司机身上必须带手机。对学校的传呼，应尽快回复，不能不接电话。情况特殊确实不能回复，事后一定要说明原因。

三、车的使用

1.

每辆车由总务部指定专门的司机负责驾驶，非司机不得驾驶学校车辆。

2.

校车不得擅自借给他人使用，一经发现严肃处理。如在此过程中，违反交通规则或发生事故，一切责任由驾驶人承担。

3.

未经批准，司机不得私自出车。私自出车发生交通事故，由司机本人承担全部责任并赔偿损失。

4.

司机车辆行驶中应严格遵守交通规则，安全驾驶，严禁违章开车。

5.

公务出车，一定严格按工作规定按时接送，司机不得无故离岗。

6.

公务出车，完成任务后校车必须按时返校，不得无故拖延时间在外停留。

7.

原则上校车每天应返回学校（派车出差例外），将车停放在指定位置，并做好安全防范工作，如未按规定失职所造成的损失，应由司机赔偿。

8.

司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，要勤检查、勤抹扫，及出车前、收车后检查。如有异常，及时向总务部报告，保证正常行驶。

9.

司机用车前应对校车做基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即报备总务部处理。

10.

因操作失误造成校车损坏的要追究司机责任，并根据情节轻重给予一定的经济处罚。

四、车辆技术状态良好的主要标准

1.

车身外观完好，外表无擦划现象。

2.

仪表、照明、信号及附属装置齐全，性能良好。

3.

全车清洁，无漏气、漏油、漏水现象。

4.

发动机容易启动，运转均匀，无异常杂声，仪表显示正常。

5.

离合器分离彻底，结合平稳，无异常声音。

6.

转向装置调整适当，灵活可靠。

7.

制动、手刹灵敏，制动可靠，不跑偏，制动距离符合要求。

8.

各齿轮箱和传动机件无异常，无过热现象。

9.

轮胎气压正常，搭配合理。

10.

蓄电池清洁完整，固定可靠，充电完好。

五、车的清洁保养

1.

爱护保养好校车，是每个司机应尽的职责。

2.

司机每次出车回校后都必须擦洗。每周必须2-3次以上洗车。如遇雨天，必须每日清洗，以防生锈。保证随时全车完整无损，车身光亮，无浮尘、油污、泥水痕迹。

3.

司机必须每天仔细清洁车厢、行李箱、引擎，保持车厢、行李箱内无浮尘杂物，干净整洁。引擎无浮尘、油污。

4.

加强车辆的保管和维护，及时擦拭、检修、保养和做必要的消毒，以保证使用。

5.

校车各项零件设备的保养，由其负责司机负责，需保持完整并注意是否被损。

6.

司机要定期保养校车，校车每行驶5000公里，司机必须申请对校车进行一次全面检查保养工作（含检查更换机油），保养项目、总里程在总务部进行登记，由总务部主任签字后有效。并将保养结果上交总务部存档。

7.

对不按照保养规定及时进行车辆保养或保养不当造成机械事故或机件早期损坏，按规定处理。

8.

学校派专人每月对车辆进行检查。

六、车的检修

1.

校车年度检修应由总务部与责任司机负责。

2.

司机根据车辆状况每日对车辆进行自检发现问题及时修复，确保车辆处于良好工作状态。

3.

司机要经常保持良好的车况，发现故障及时修理，特别是会影响行车安全故障时严禁行驶。

4.

校车出现任何形式的损坏，责任司机均应及时将情况上报总务部并填写“事故请修纪录”。

5.

校车维修应事先向总务部报备核准，由该校车司机送学校指定维修厂维修。未经批准，不许私自将校车送修。

6.

公务车行驶途中，发生故障紧急送修，应先报备总务部主任核准。

7.

车辆需要维修先由该司机填写维修项目单，总务部主任核查后定出修理计划，车辆方可进厂修理。

8.

车辆修理必须把需修机件由修理工填写详细的清单及修理费价目表，车辆修好出厂，由该车司机和总务部主任共同签订方可出厂。

9.

由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的维修费，由驾驶人或派车人负担。

10.

司机在修理过程中不得故意多报修车项目，或弄虚作假的现象，一经发现严肃处理。

七、车的油料

1.

每次出车回来要及时检查存油量，发现存油量不足一格时，应立即加油，不得出车时临时加油。

2.

做好用油记录，严禁利用职权谋取私利。

3.

注意节约用油，油料必须以派车单里程进行计算。

4.

每月总务部主管应将耗油量及行驶路程抽查一次，以防浪费。

八、车的违规与事故处理

1.

发生事故后应在24小时内通知保险公司。

2.

校车公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属校车本身不可抗力造成的罚款由学校负责。

3.

在执行公务时，如由于司机个人过失，造成校车发生任何损坏的情况，扣除保险金额后，经济损失由驾驶人负担。如属校车本身不可抗力造成的，由学校负责。

4.

在执行公务时，校车遗失，驾驶人需上报总务部主任证明并上呈核定。如由于司机个人过失造成，在扣除保险金额后，剩余经济损失的50%由驾驶人负担。

5.

在执行公务时，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与学校各负担一半。

6.

意外事故造成校车损坏，在扣除保险金额后在视实际情况由司机与学校共同承担。

7.

私人用车如发生事故，而致违规、损毁、失窃等，扣除理赔费后全部由私人承担

8.

凡酒后开车发生事故者，一切后果自负。

9.

未经学校许可擅自使用公车，其事故责任概与学校无关，一切由当事人自行负责。

九、费用报销

1.

司机报销各种票据时，必须填写报销明细单，并在每张票据背面注明事由，经总务部派车负责人核实派车记录签字批准后，送交财务部审核，副校长批准后方可报销。

2.

司机报销各种票据时，必须向总务派车负责人提交“行车记录本”，经派车负责人核对，派车记录与行车里程一致时，方签字批准报销。

3.

司机报销各种票据时，出示的行车里程与派车记录不一致时，司机必须向总务派车负责人说明理由。如没有合理理由，行车产生所有费用由司机承担。

4.

司机报销油票时，必须提交行车记录，经总务负责人与派车记录核对，行车里程数与耗油量一致时，方签字批准报销。

5.

因公出差的停车费、过桥费、高速公路费，出差回来后三日内必须与财务清账。

6.

修理费发票必须由该车司机、总务部主任签字核实，财务部门审核，副校长审批后方可报销。

公务用车管理规定

第一条学校校车有总务部统一管理。

第二条各部门因公务外出和返校及接送客户的用车统一由总务安排，任何情况下未经学校同意，自行安排或变更交通工具，由此产生的交通费用由员工自行承担。

第三条申请派车流程：

1.申请人填写“派车单”，详细填写时间、地点等信息。

2.提前1天将“派车单”送至总务部。

3.总务会依据申请人公务的紧急程度、距离安排出行的交通工具。

4.如时间充足，会安排申请人乘坐地铁或公交，学校会派车送至最近的地铁站或公交站，并为其提供学校购买的公交卡。

5.申请人中途因特殊情况需变更交通工具，必须事先打电话告知总务部主任获得批准。

6.如安排乘坐出租车，费用由申请人垫付，返校后送总务部按照报销程序统一报销。

申请车证流程

为加强学校车辆出入校园管理，特制定此规定：

一、车辆凭当年有效车证出入学校。

二、车证由总务部负责签发。

三、教职员工私家车进入学校请提前按程序到总务部申请车证。

四、原则上非本校车辆不得入校，上级管理部门车辆和校车除外。

五、教职员工申请车证流程：

1.申请人填写任务申请单，并由主管签字同意。

2.交总务部主任批准；

3.到财务部交纳车证押金100元。

4.凭收据到总务部领取车证。

六、特别车证：

1.上级管理部门车辆凭VIP车证出入，VIP车证由总务部直接发出。

2.校车车证由各学校德育处申请，总务部直接发出。领车证程序同教职员工申请车证。

七、注意事项：

1.退车证时，可凭收据退还押金。

2.持车证者每年3月前到总务部更换新车证。

节水节电管理规定

1.

办公区域杜绝“长明灯”，如将离开超过半小时，应做到人走灯灭、关电脑、关空调，最后离开办公室的人员有责任确认并关闭办公室所有的用电设备。

2.

办公室电脑和其他设备在不使用时尽量关闭电源，关闭电脑同时关闭显示屏电源，保障用电安全，减少待机时的耗能。

3.

办公区域、学生宿舍和员工宿舍的空调设定温度要调高1摄氏度，室内温度为26摄氏度以上。

4.

不能在员工宿舍使用未在学校登记备案的电器，宿舍无人和上班时间应关闭宿舍所有用电设备的电源。

5.

其他规定如下：

责任区域

最迟关闭电源时间

责任部门

责任管理人

责任人

办公区

22:30

各部门

各部门主管

办公室员工

教室

21:30

德育处

德育处主管

班主任

学生宿舍

22:30

德育处

德育处主管

生活老师

员工宿舍

宿舍无人时

各宿舍

/

各宿舍员工

6.

每违规一次罚款20-50元。

办公用品管理制度

第一条为了加强办公用品的管理，提高办公用品的使用效率，防止财产的流失，制定本制度。

第二条办公用品范围指员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

第三条办公用品管理：

1.校办负责日常消耗性文具和耗材的采购，每半年核定一次办公用品价格。

2.总务部负责办公设备的采购，负责日常办公文具和耗材的发放。

3.总务部设立库房，负责办公用品及部分特殊办公用品的入库、保管、发放。

4．总务部每月一次将办公用品的领用情况报财务部备案。

第四条办公用品领用规定：

1.

以下基本办公用品在使用期间不慎丢失，一律不得再次领用。

物品名称

使用时间

物品名称

使用时间

签字笔

三个月

笔记本

半年

铅笔

三个月

涂改笔

一年

胶棒

三个月

荧光笔

半年

胶带

三个月

橡皮

一年

订书钉

三个月

铅笔刀

一年

曲别针

一年

订书器

一年

2.教职员工离职时，除正常消耗外均需退还。

3.办公用品领用流程

●填写“办公用品领用表”。

●经各部门主管签字同意。

●提前2天将“办公用品领用表”送至总务部。

●每周一、三按照已送交的“办公用品领用表”，到总务领取办公用品。

●各部门领用人在总务部《领用名细单》上签字，以确认物品领用完成。

第五条办公用品采购流程

1.

总务部清点库存物品，每周三填写“采购单”，送校长批准；

2.获准后将“采购单”送校务办公室购买；

3.校务办公室联系文具供应商订购；

4.校务办公室收货，送总务部入库。

报修流程

为了提高学校维修的服务效率，制定本制度。

工作分工：

1.

工程部全面负责房屋结构的维修维护，包括基建和水、暖、电、气工作。

2.

总务部负责学校常用设施设备的日常维修、维护和保养工作。

报修流程：

1.

报修人填写“报修单”；

2.

维修人员每日2次定点取“报修单”进行维修；

3.

维修完成，报修人在“报修单”上签字确认；

4.

维修未完成，维修人员应明确告知最迟完成时间，并按期完成；

5.

每