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安全投入保障制（行1目的为了建立公司安全生投入长效机制，根据《企业安全生产费用提取和使用理办法》及《集团公司安全投入保障制度合公司实情况，制定本管理制度。2适用范围本制度适用于XXXXXXXXX有限公司。3引用文件《企业安全生产费提取和使管理办法财企【】号）《集团公司安全投入障制度【2015106）4职责4.1公司第一责任人责安全生产费用的投入保障；4.2公司财务部门负安全生产费用的记账管理、年度预算审核及结算分析4.3公司安全专工对及本职责的安全生产费用的年度预算工作负责，并对全生产费用的日常使用流程进行监督；4.4公司各部门对涉本部门职责的安全生产费用的年度预算工作负责，按照预算要求落实安全生产费用的投入。5安全费用定义管理原则本制度所称安全生产用（以下简称安全费用）是指企业按照规定纳入企业度财务预算范围，在成本中据实列支，专门用于完善和进企业安全生产条件的资金。安全费用按照“按需预算、司其职、确保需要、规范使用”的原

则进行管理。6安全费用的预6.1公司各部门应按全生产投入预算明细表体见附表）的要求进安全费用的预算分解；6.2公司各部门按照安全生产投入预算明细表》（以下简称《明细表》）确定的相应职责对各自范围的安全投入进行预算；6.3安全费用的年度算工作原则在上一年度第四季度实施；6.4安全费用的年度算工作完成后形成明细表》应由安全专工报请公安委会讨论通过，并以安委会决议文件形式下发执行；6.5正式下发的《明表》应纳入公司的《安全生产投入管理台账由司安全专工按照本制度进行监督管理。7安全费用的使与管理7.1明细表盖安全生产所必须的资金投入项目，企业生产经营活动中际发生费用符合《明细表》中所列项目的，应纳入安全费进行管理；7.2公司应当将安全用优先用于满足安全专工所提出的整改措施或达到全生产标准所需支出。7.3《明细表》中确的各职责部门应按照预算费用的相应额度落实工作项，并对发生的费用负责，据实发生费用在向财务部门报销必须经过公司安全专工审核，由公司安全专工在报销凭证签字确认后，方可按照财务流程报销；

7.4财务部门在费用销过程中发现有属明细表》中所列项目但未经公安全专工审核签字的，应暂停报销该项目费用并告知安全工，由安全专工进行情况核实，情况属实的，由安全专工成相应职责部门完善相关手续；7.5《明细表》中涉安全专工职责的项目费用报销要求由主管领导审核签；7.6安全专工应将安费用的审核情况在《安全生产投入管理台账》中据实记，与财务核对准确后在每月安全报表中统计安全费用实支出数额；7.7财务部门应按照计制度对实际发生的安全费用进行账务核算7.8安全专工应在年预算开始阶段向各部门下达开展安全生产费用预算作的通知，就当年安全费用预算的完成情况进行分析，并安委会通报。8附则8.1凡违反本制度并整改仍未到位的，按照公司及集团

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