审计监察部岗位职责

..审计监察管理办法有限公司2015年5月18日目录1.审监部门职能2.岗位职责3.审监工作程序4.工程〔含制作安装预算审监办法5.工程〔含制作安装进度款支付审监办法6.工程〔含制作安装收方签证审监办法7.施工方案的审批及施工质量的监控办法8.工程〔含制作安装竣工结算审监办法9.计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察2.对主要经济合同进行专项审计3.工程项目预决算审计4.工程经济签证事前审计5.公司相关工作、计划执行的督办6.部门管理二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.在总经理领导下,拟定审计监察部的制度,经董事长审定后执行2.3.4.5.6.7.工程师的岗位职责1.2.3.4.5.6.负责收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案；7.8.材料采购岗位职责1.1.受部门经理直接领导,负责审计监察部办公室日常事务工作；2.完成部门经理交办的各项事务,对公司的通知、文件要做到及时上传下达；3.负责有关资料、文件的打印,收发和分类归档,填制各种报表和表格；4.传达审计监察部有关工作安排,并将落实情况及时汇报；5.。计划督办的岗位职责：1.2.3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；4.负责计划的业务检查,检查计划完成情况；5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序1.目的为保证审计工作健康有序进行,不断规范审计行为,使其逐步制度化、规范化程序化,根据公司规定,特制定如下审计工作程序。2.范围3.确定审计、监察对象按照公司要求,公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监4.确定审计、监察形式5组织审计、监察实施按照审计项目要求召开被审计单位会议,听取有关部门人员介绍情况并做好记录。索取、收集相关合同及其他资料,查阅有关会议记录,调查了解被审计5检查工程预、结算,重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况,审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市场价格采用5在审计、监察过程中,可采取合法手段收集审监证据,有关部门和人员5收集、整理审计记录,向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、。工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告5.8监察报告送被审〔监部门、人员征求意见,并将征求意见及结果上报总四、工程〔含制作安装预算审计办法1.目的为有效进行开发成本控制,规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求2.范围3.对提供审计的资料要求3.13.2施工合同及补充协议；3.3施工单位编制的《施工图预算书》；3.4合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》；3.5合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件；3.6工程量计算式及各种含量表格〔电子文件；3.7完整的施工图及设计说明；3.8图纸会审及交底纪要；3.9其他与预算有关的资料。4.工程预算审计采取事前审计的方式进行5.工程预算审计方法根据部门领导安排,收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的不按施工图预算金额进行包干的项目,采取指标审核和简单复核办法进行审计；凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目,从工程量计算开始,6.工程预算审计程序合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出〔财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件。工程预算审计的重点和方法666认；。77根据工程项目实际情况,采用单位造价或总价包干的项目,依据有关定。五、工程〔含制作安装进度款支付审计办法1.目的为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源,2.范围本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。3.对提供审计的资料要求：3.1工程报审资料由预算部人员提供,根据审计需要,所缺资料由施工单位补遗；3.23.3《工程形象进度报表》；3.43.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可,并经施工单位3.63.74.审核工作程序4.14.2每月终了的次月7日,由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人4.34.44.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度六、工程〔含制作安装收方签证审计办法1目的2范围3现场签证的内容及要求3.1例如：引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易施工过程中,由于施工条件变化、地下状况〔土质、地下水、构筑物及管线等5万元3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格,并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及3.4内容及工作量、工日、工日单价〔如属综合单价,则包含间接费、管理费和。3.5承包3.6<>并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录,即交付对方单据时要求对方签收,接收方不得拒签。4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。4.1凡20004.2凡元以上总监签字有效。凡5000元以上效。元以上5、施工方案的审批及施工质量的监控办法1.目的为加强工程质量管理工作,确保工程质量,2.范围3.1审批施工组织设计方案、监理规划；3.2参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；3.3每月定期对工程质量巡检,组织质量联查,编制质量报告；3.4定期参与工程质量验收工作；3.5根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督；3.6对监理公司的工作及服务质量行为进行监督；3.7参与功能性主要材料、设备验收,并进行监督检查。八、工程〔含制作安装竣工结算审计办法1.目的为降低开发成本,不断提高经济效益,规范工程预结算审计程序和报审资2.范围3.对提供工程竣工结算审计的资料要求报审结算审计时必须全部提供下列资料原件,审计过程中发现资料不全经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；工程竣工验收合格证明表；施工合同或补充协议；经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后,交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；图形算量的电子文件；有效的设计变更、核定单原件；有效的收方签证单原件；经双方签字认可的材料价格核定单原件；经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计〔或施工方案；；4.工程竣工结算审计方法5.工程竣工结算审计程序合同预算部提供结算编制文件审监部审计与合同预算部沟通和与施工单位核对形成《工程结算审计结论》部门负责人审核签批报总经理审批部门发出〔财务部、档案室原件、合同预算部6工程竣工结算审计的方法工程量。形成《工程结算审计结论》,交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。7.工程竣工结算重点审核的部分工8.工程结算审计采用标准包干工程原则上不调整结算价,但包干合同范围以外增加的项