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内控关键岗位轮岗制度内控关键岗位轮岗制度内控关键岗位轮岗制度xxx公司内控关键岗位轮岗制度文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度财务关键岗位轮岗制度一、轮岗的目的:1、合理配置,规避风险:根据内控要求,进行岗位轮换的方式防范管理风险;2、多岗锻炼,培养人才:通过内部的岗位轮换,提高员工多方面的能力,可以既经济又有效的培养复合型的人才;3、激励员工,开拓视眼:轮岗可以使员工积累经验,也发现自己的真正兴趣和能力所在,锻炼多方面的能力,真正做到“把合适的人放到合适的岗位”。二、轮岗的对象:1、特定岗位实行定期轮岗:主管会计、出纳、费用会计等;2、后备干部的轮岗制:根据关键岗位人才梯队建设的规划,对后备干部进行系统的轮岗;3、个人申请经财务处负责人批准同意可以申请轮岗:员工可以根据自身的职业生涯发展规划,结合公司的实际情况,申请岗位轮换。三、轮岗程序:1、根据公司的发展需要,财务部门编制本部门的年度岗位轮岗计划,报集团公司审批。计划的内容包括轮岗的岗位、人员名单、时间安排等。2、根据年度的轮岗计划,财务部门与轮岗人员沟通,按月编写具体的岗位轮换方案,方案内容包括轮岗的时间安排,岗前培训,工作流程表、工作目标,考核指标等内容。3、轮岗前工作的移交,第一,完整的工作岗位交接,由专人监督;第二目前进展中的工作移交,包括目前的进展程度,目标结果,如何继续此项工作;第三,工作资料移交,如档案资料文件等。4、报到:按照规定的时

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