安委会负责人岗位隐患排查清单

安委会负责人-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：安委会负责人排查日期：排查人员：二级公司其他领导安委会负责人-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：安委会负责人排查日期：排查人员：二级公司其他领导第第7页，共14页序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日1基础管理安全管理机构和人员组织机构和人员设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。三级安全管理人员配备缺陷安委会负责人√□合格□不合格未设置安全生产管理机构或者未配备专兼职安全生产管理人员。22基础管理安全管理机构和人员组织机构和人员有安全生产领导机构。三级安全管理机构设置缺陷安委会负责人√□合格□不合格无安全生产领导机构。23基础管理安全生产责任制目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未建立安全生产目标的管理制度，未明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容或内容不全14基础管理安全生产责任制目标按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。三级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未按照安全生产目标管理制度的规标与指标或与公司实际情况脱节25基础管理安全生产责任制监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。四级制缺陷安委会负责人√□合格□不合格未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测。16基础管理安全生产责任制监测与考核定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。四级制缺陷安委会负责人√□合格□不合格未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。17基础管理安全生产责任制监测与考核根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。四级制缺陷安委会负责人√□合格□不合格未根据考核评估结果，未调整安全生产目标和指标的实施计划。18基础管理安全生产责任制监测与考核评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。四级制缺陷安委会负责人√□合格□不合格评估结果、实施计划的调整、修改未形成记录。19基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；三级安全生产责任制缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日10基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；四级安全生产责任制缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；111基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；三级重大危险源监控预警缺陷安委会负责人√□合格□不合格未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；212基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织或者参与本单位应急救援演练；四级应急演练实施及评估总结缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织或者参与本单位应急救援演练；113基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；四级事故隐患排查不足安委会负责人√□合格□不合格未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；114基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；四级事故隐患治理不足安委会负责人√□合格□不合格未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；115基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责督促落实本单位安全生产整改措施。四级事故隐患治理不足安委会负责人√□合格□不合格未督促落实本单位安全生产整改措施。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日16基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；117基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；118基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日19基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；120基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；121基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人安全职责向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。三级事故报告缺陷安委会负责人√□合格□不合格未向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。222基础管理应急救援应急救援组织建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。123基础管理应急救援应急救援组织定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。四级应急演练实施及评估总结缺陷安委会负责人√□合格□不合格未定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日24基础管理应急救援应急预案应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未根据存在的危险源和可能发生的事故类型制定相应的专项应急预案或制定的预案与企业实际情况不符合。125基础管理应急救援应急预案对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。四级缺陷安委会负责人√□合格□不合格未对危险性较大的重点设备和重点岗位编制现场处置方案。126基础管理应急救援应急预案预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。三级应急预案制定及管理缺陷安委会负责人√□合格□不合格预案未包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。227基础管理应急救援应急设施、装备、物资按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。四级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格未按应急预案的要求，建立应急设128基础管理应急救援应急设施、装备、物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。四级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格未对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。129基础管理应急救援应急演练应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。四级应急演练实施及评估总结缺陷安委会负责人√□合格□不合格未每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日30基础管理应急救援应急演练应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。四级应急演练实施及评估总结缺陷安委会负责人√□合格□不合格应急预案演练结束后，未对应急投入行评估，撰写应急预案演练评估报提出修订意见。131基础管理应急救援事故救援发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。四级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格发生事故后，未立即启动相关应急预案，未积极开展事故救援。132基础管理应急救援事故救援应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。四级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格应急结束后未分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。133基础管理应急救援事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。三级事故报告缺陷安委会负责人√□合格□不合格未按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证234基础管理应急救援事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。三级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格关部门对事故、事件进行调查、处理235基础管理应急救援事故调查和处理定期对事故、事件进行统计、分析。四级理缺陷安委会负责人√□合格□不合格未定期对事故、事件进行统计、分析。136基础管理应急救援事故案例教育对员工进行有关事故案例的教育。四级陷安委会负责人√□合格□不合格未对员工进行有关事故案例的教育。137基础管理安全生产资金保障安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用。三级/安全用缺陷安委会负责人√□合格□不合格保证安全生产费用投入，未专款专用。238基础管理安全生产记录文件和档案管建立事故隐患排查重点部位清单；四级档案记录缺陷安委会负责人√□合格□不合格无事故隐患排查重点部位清单；139基础管理安全生产记录档案文件和档案管理建立事故隐患分析和现状评估报告；四级档案记录缺陷安委会负责人√□合格□不合格无事故隐患分析和现状评估报告；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日40基础管理安全生产记录档案文件和档案管理建立事故隐患治理验收报告；四级档案记录缺陷安委会负责人√□合格□不合格无事故隐患治理验收报告141基础管理其他绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。四级制度管理缺陷安委会负责人√□合格□不合格企业未每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。142基础管理其他绩效评定人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。四级制度管理缺陷安委会负责人√□合格□不合格员通报，作为年度考评的重要依据。143基础管理其他绩效评定发生死亡事故后应重新进行评定。三级制度管理缺陷安委会负责人