公司报价管理制度完整篇

公司报价管理制度4产品报价规定编号第一章总则1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章.职责1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方，向供方询价的同时要

求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。5、 报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。6、 报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章.工作流程一、营销部门的报价1、 市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、 报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、 报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。4、 成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。

5、 报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。6、 顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、 协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、 由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价，接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、 接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。3、 及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。

4、 与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。5、 及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。绩效考核细则出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。一、劳动纪律1、 休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执行。2、 上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。3、 工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。

4、 工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。5、 不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生争吵、打架或打击报复。6、 未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。7、 有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。8、 利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。9、 利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。10、 不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处罚、处理的。11、 对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。12、 有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。二、工作质量1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。

2、 不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼物，对外协产品的质量不能严格控制的。3、 由于工作马虎，有意或无意造成价格错误的。4、 工作不积极，造成报价延误的。三、奖励有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬1、 关心、帮助工友事例突出的。2、 对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用产生成果，给公司带来明显效益的。3、 发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和重大隐患，及时予以制止上报，避免公司造成重大损失有突出事例的。4、 工作一惯认真负责，在工作中节约公司材料事例突出的。5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。

公司报价管理制度4产品报价规定第一章总则1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章.职责1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的

测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、 外协加工的产品应选择合格的供方，向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。5、 报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。6、 报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章.工作流程一、营销部门的报价1、 市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、 报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、 报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以

便及时通知客户。5、 报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。6、 顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、 协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、 由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价，接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、 接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。3、 及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部

门。4、 与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。5、 及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。公司报销费用管理制度1xxx公司费用管理制度目的为进一步规范并完善XXX公司对费用的管理，针对其中一些费用（包括移动电话费、差旅费、招待费等）特制订本费用管理制度。适用范围本费用管理制度适用于XXX公司及分公司。

审批原则1、 原则上各级分管负责人（或上级）具有对直属下级人员标准内费用的审批权。如直属上级岗位空缺，可由更上一级领导审批。大额招待费一万元（含）以上、佣金、超标费用（超出规定限额的费用等）由董事长审批。各级负责人应承担对直属下级费用的审批责任。2、 原则上上级人员参与到业务活动中所发生的任何费用应由上级人员支付并报销。不允许下级人员支付并报销上级人员的一切费用。杜绝管理人员自己花费自己审批的现象。管理费用：1、移动电话费1.1适用范围享受移动话费补贴的人员，在规定的报销标准内报销；各类人员自聘用之日起按规定享受对应标准；除本标准规定的能够报销个人话费的人员外，其他任何人员不得报销个人话费。1.4话费报销1.4.1各级人员实行限额报销制（不报销住宅电话费），多不报，少不补。核报期限：按季度结报，当年全年话费必须在次年第一季度内结清，过期不得报销。1.4.2不实行话费定额报销的员工出差期间的话费补助5元/天的通讯费，和其它差旅费一并结报。

1.4.3个人移动话费报销程序：季度末个人凭有效票据，并且其费用在规定范围内。经上级主管审核后直接到公司财务部核报。2、差旅费2.1适用范围本制度所规定的差旅费适用公司除司机以外的所有人员。2.2出差审批程序2.2.1除公司司机以外的所有人员，出差前必须填写“出差申请单”（见附件1），填制要求见出差申请单。原则上所有人员在申请单批准后方可出差，否则，财务部门不予领用备用金和报销。如遇特殊情况的，于出差后立即补办手续，并说明理由。出差申请单是报销时必备单据之一，否则，财务不予报销。2.2.2国内出差申请单的审批：出差人员逐级上报审批最终报总经理审批如遇紧急情况出差时，应事先通过电话、手机短信或电子邮件通知上级，并得到确认，事后要在3个工作日内补办手续，否则不予报销相关费用。2.2.3国内出差原则上不予领用备用金。2.3国内出差住宿费标准：说明：两人以上一同出差应本着合理、节约的原则安排房间,

如果同住一个酒店人员的级别不同，则按较高级别人员的报销标准报销。公司办公室应尽早签订各区域的协议酒店，出差人员应尽可能住在公司所签订的协议酒店。2.4国内出差交通工具的规定董事长、总经理、副总经理出差，可以乘坐飞机和软卧；其他人员出差，若坐飞机、软卧的，只能在不超过硬卧标准内据实报销。乘坐火车硬座超过8个小时的，补贴硬座票价的50%。特殊情况需要乘坐飞机的须事先经总经理批准。2.5国内出差的报销规定2.5.1出差天数的计算：出差时间超过8小时或白天超过半天的按一天计算。2.5.2出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时的，必须电话联系请示批准延时，返回后及时办理延长出差手续，否则不予报销差旅费，并依情节轻重进行处罚。2.5.3公司员工因公出差，伙食补贴30元/天。2.5.4副总经理以上人员，公司没有安排车辆出差的，可以报销打的费,其他人员在出差地点的市内交通费用标准30元/天,凭票据实报销。2.5.5每次出差结束后5个工作日内办理出差费用报销手续,须经各级部门负责人及财务经理审核后报公司总经理批准，予以报销。如领用出差备用金的，应于报销时一次性还清。

2.5.6虽因公出差，但不需要在外就餐或不需要个人承担餐费的（如集体活动，会议统一安排，旅游、参观、会议等），不得享受出差补贴；在外固定话费一律不予报销。2.6海外出差的报销规定2.6.1适用于公司各单位任何海外出差人员（副总经理以上人员除外），原则上提前一个月申报“万阳能源科技海外出差申请单（见附件2）”，经销售副总、总经理批准后方能出差。2.6.2出差办理业务完结返回后，应在两星期之内办理报销手续（没有附“万阳能源科技海外出差申请单”的，财务部门拒绝报销）。并应附有“万阳能源科技出差报告”（见附件3）2.6.3差旅费在正常规定标准内的，实行实报实销，由销售副总、总经理批准后方可报销。2.6.4旅馆及飞机票应尽量提前预定（一个月为佳），使费用尽可能降低。2.6.6报销时所附票据都必须是合法、正规的；原则上飞机票应是近期最低价票，火车票须是二等以下票据；话费报销以skype形式，每次充值不高于10美元。Skype的充值费以回复电邮为依据报销。3、招待费3.1招待费用控制的原则3.1.1实行预算管理、总量控制的总原则，由办公室集中管

理。3.1.2公司年初确定2011年招待费的控制总额及比例，年终考核控制总额=年度预算总额*（实际完成销售/年度预算销售额）。3.1.3各部门应提出月度招待费预算。3.1.4各部门超过月度预算控制的招待费，不予报销。3.2招待费用范围招待费用范围包括招待用餐、招待用烟、酒水、礼品及公关费用等。3.3招待用餐的管理3.3.1招待用餐应本着节约的原则，严格控制在预算限度内。对外来招待，原则上在公司指定餐厅就餐；并在办公室进行登记，写明招待对象及人数，不符合规定程序和手续的招待费用财务不予报销。3.3.2用餐申请：所有招待用餐必须填写《用餐申请单》（作为报销必备凭据之一），由部门经理提出办公室审核，报总经理审批（异地可以通过电子邮件形式报批）。3.3.3公司各部门内部人员聚餐或部门之间相互请客费用（除总经理特批的重大节日、活动，不得超过人均50元标准。）一律不予报销。3.3.4公司办公室主任应对业务招待费进行严格审核，并每

月定期向总经理汇报业务招待费使用情况。3.3.5每次业务招待结束后办理招待费报销手续，须经各级部门负责人及财务经理审核后报公司总经理批准，予以报销。3.3.6对于公司外部招待及出差期间发生的招待费用，须填写“万阳能源科技招待费使用说明表”（参见附件4），报上级领导及办公室审批。财务经理有责任审查每月招待费用的总预算额度，如超出当月总预算额度须报送总经理审批。3.3.7报销要求：招待费用发票，应以：xxx公司为抬头，禁止报销“个人”抬头的发票；同次发生的招待，发票的公司名称应一致，如以定额发票的方式，相同金额的定额发票号码应该连续。所有类型的招待发票应附银联刷卡签购单或消费明细清单，方能报销。3.4招待用品的管理3.4.1招待用品包括烟、酒、礼品、礼品卡（卷）等。3.4.2招待用品的采购管理：由采购部根据办公室的《招待用品采购申请单》采购要求及时安排采购，其它部门不得自行采购，否则取得的发票不得入账，财务不得付款（董事长、总经理指定的临时招待用品除外）。3.4.3招待用品由办公室集中存放、专人管理。3.4.4各部门领用招待用品前应填写《招待用品申请单》，交

部门负责人、总经理审核批准后到办公室进行领用，保管员应按规定在《招待用品出库单》上注明实际领用的物品准确规格及数量，由领用人、保管员及办公室负责人签字。3.4.5若领用的招待用品未用完的，应及时将未用部分退还办公室，并办理退库手续。3.4.6办公室每月末对各部门的招待用品使用情况进行汇总，并交公司财务部门确认，财务部门根据领用清单，将相关费用核算到部门、人员。3.4.7xxx分公司招待用品不得可自行采购，需招待用品经审批同意，办公室确认价格数量后，经总经理批准后，可以授权XXX分公司自行采购，但单次招待用品价值超过1000元的由采购部采购。3.4.8财务经理有责任审查每月招待费用的预算额度，如超出当月预算额度须报送总经理审批。3.5住房补贴公司为特聘人员提供住房,但租住房屋费用上限不超过1600每月（含税），房屋其它费用由住房者自行承担，房租由住房者每季度提供一次合法租房发票在财务报销。3.6交通补贴xxx分公司工作人员交通补贴标准为200元/月/人。补贴以报销方式按月度发放。报销时必须提供合法的相应金额的交通发票。吴江公司不享受交通补贴。

3.7午餐补贴xxx公司全体人员正常上班均享受早中晚三餐标准2、5、5元用餐补贴（包括周六、日上班）标准为5元/人/工作日。用餐补贴不发放个人在后勤部登记用餐，公司统一结算。吴江公司操作工及上夜班人员工作满8小时后，（公司同意加班人员）每上班满一小时补贴1元/人/小时。（司机除外）xxx分公司午餐补贴标准为15元/人/工作日，无加班补贴。3.8附则享受补贴待遇的人员必须由部门负责人提报，人力资源部经理审核、总经理批准确认实施。住房补贴费，交通补贴费报销时必须提供等额合法租房、交通发票凭证方可。超出标准之外的费用由员工自己承担。此通知自颁布之日起执行，原制度同时废止；本标准由办公室、人力资源部和财务部负责解释。今日头条2017前端工程师笔试题前端工程师笔试题难吗?只要科学备考，其实并不难。下面就由为大家介绍一下今日头条2017前端工程师笔试题的文章，欢迎阅读。今日头条2017前端工程师笔试题篇1［不定项选择题］下面哪些是HTML5新增的表单元素？datalistoptgroupoutputlegend［单选题］在HTML中，()可以在网页上通过链接直接打开邮件客户端发送邮件。发送邮件发送邮件发送邮件发送邮件［不定项选择题］请选出所有的置换元素()imginputtextareaD.select［单选题］下面哪条声明能固定背景图片()

background-attachment:fixed;background-attachment:scroll;background-origin:initial;background-clip:initial;［不定项选择题］下列说法正确的是()display:none;不为被隐藏的对象保留其物理空间；visibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在，仅为视觉上的完全透明；visibility:hidden;产生reflow和repaint(回流与重绘)；visibility:hidden;与display:none;两者没有本质上的区别;［单选题］以下关于盒子模型描述正确的是：标准盒子模型中：盒子的总宽度=左右margin+左右border+左右padding+widthIE盒子模型中:盒子总宽度=左右margin+左右border+width标准盒子模型中：盒子的总宽度=左右margin+左右border+widthIE盒子模型中：盒子总宽度=width［单选题］下面哪个属性不会让div脱离文档流(normalflow)?position:absolute;position:fixed;position:relative;float:left;

［单选题］英文字母全部转为大写正确的是()text-transform:capitalize;text-transform:lowercase;text-transform:uppercase;font-weight:bold;［单选题］假设在今日头条里面，有很多工作人员检查新闻是不是属于虚假新闻，所有新闻真实率到达了98%,工作人员在检验一个真实的新闻把它检验为一个虚假的新闻的