仓库管管理制度15篇

仓库管管理制度15篇名目

【第1篇】x学校仓库管理制度

1、学校仓库实行专人专管制,负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度,做好外购物资入库验收工作。入库时要仔细检查物品型号、数量是否与发票全都,对不能入库的大型物品,要到现场察看验收,方可办入库手续。入库要准时登帐,手续检验不合要求的不准入库。

3、合理支配物品在仓库内的存放次序,按物品种类、规格、等级分区堆放整齐,分类清晰,保持仓库干净。仓库管理员应对库存物品心中有数,了如指掌。

4、对仓库全部物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施,对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定,放在安全牢靠的地方保管,避开发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失,视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字,物资领发时,要精确     核对物资名称、数量,并准时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等,要建立借用物品台帐,严格履行借用手续,并准时催收入库,以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点,每月一小盘,每学期一大盘,做到日结月清,帐物相符。对因现代教育的需求,确需淘汰或报废的物品,需先向总务部门提出申请,经核查后报校领导同意,方可消帐。

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聘请面试管理制度

学校行政管理制度

2023文件管理制度

足浴员工管理制度

装饰工程安全管理制度

【第2篇】五金仓库管理制度

五金企业为更加规范仓库管理,保证财务物资的安全无损,都会制定仓库管理制度。以下整理了具体的五金仓库管理制度的范本,可供参考。

一、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司详细状况,特制订本规定。

二、日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的报表。

2、仓库保管员必需严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必需准时处理,做到日清日结,确保物料进出及结存数据正确无误。

3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如发觉物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必需填写特地报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。

5、做好仓库与选购运输部门的连接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求削减损耗。

6、仓库保管员必需按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到'二齐、三清、四定位'。

二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐。

三清:物料清、数量清、规格标识清。

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

7依据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存便利。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

三入库管理

1入库时,仓库管理员必需凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。

3已办理入库手续的物资,必需准时分类整理上架,严禁随便堆放。

四、仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理,并准时向上级反映。

2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不行丢失。

3、做好保密工作。

4、库管员调动工作时,肯定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明状况,双方与上级签字,各保留一份。

5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。

6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容干净,通道畅通。

7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

8、做到四“检查”:

上班必需检查仓库门锁有无特别,物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他担心全隐患。

常常检查库内温度、湿度,保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特别物资是否单独存储、妥当保管。

9、严格遵守仓库工作纪律:

严禁在仓库内吸烟、动用明火。

严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

严禁在仓库堆放杂物。

严禁在仓库内存放私人物品。

严禁私领、私分仓库物品。

严禁在仓库内谈笑、打闹。

严禁随便动用仓库的消防器材。

严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

五物资出库管理

1物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特别状况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

2领料由班组长领取,无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管),所领物品用于何处由主管跟踪。

3有“配比”出库要求的,必需按配比出库,按一般出库的,领料单上必需注明所耗用于的项目和产品名称。

4由于生产方案更改或其他缘由引起领用的物资剩余时,应准时办理退库手续作退库处理。

5领料时,遵寻“以旧换新”的原则发放,旧物有无回收在领料单上登记,因事先领料后拆除损坏的零部件的,事后仓管应准时回收旧物。

6因生产所需急需特别物品,未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者,则必需由供销部门供应需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明,上面必需注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字,方可办理入库手续。否之,仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。

7涉及夜间及特别状况领取物品,可由工长以上到仓库借用簿上签字,并于次日上午准时补单。逾期不补单据者,仓库有权实行限制措施,拒绝该部门(科室)的特别状况(或夜间)无手续出库。

8下表所列低值易品领取时,“以旧换新,以一换一”的同时还需“限额领取”:

名称

最高领取限额

名称

最高领取限额

电焊条

1包(5kg)

角磨片

10片

钨针

1盒

千叶轮

10片

钻花(通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。

7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、呆滞物资的管理.

8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的选购入库物资。3个月的计算开头时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、选购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。

8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同选购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、其它规定

9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重赐予惩罚。

9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。

9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁坚固完好,发觉担心全因素要准时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要娴熟把握消防器材设备性能及使用方法。

9.4、离开仓库应顺手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

10、相关记录

10.1、《寄存物资明细表》

10.2、《物品借用登记表》

10.3、《报废物资登记表》

10.4、《呆滞物资月度统计表》

10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》

10.6、《物资盘点表》

10.7、《物资进销存月度报表》

10.8、《苗木进/出场单》

10.9、《物资领用单》

10.10、《物资进仓单》

【第9篇】建筑工程公司仓库管理制度

建筑工程公司仓库管理制度

(二)第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较精确     做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购买的现象,公司直接授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料,具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员,防止选购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员),严格按选购要求按时将材料购回仓库,避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名,并将状况准时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严峻损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部,避开公司患病经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。其次章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅,依据工地工程预算状况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求方案单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料,需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求方案单后,马上核查库存状况,打算是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员(供应商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责

1、精确     地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

【第10篇】成品仓库管理制度

不同产品的仓库,对于仓库的管理人员,工作人员及仓库产品的各项管理,都要有相关的管理制度。以下是成品仓库管理制度的资料,可供参考。

为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避开堆放混淆,特制定本制度。

一、岗位职责:

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理支配成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

2.2成品仓库管理员必需严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本学问。成品码放原则为:堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交叉码放,上部平压2件,共20件独立堆放。

2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特别状况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格根据出货单或调拨单发货,仓管员无权随便转变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特别缘由需补充破损数量,必需由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必需协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2.6如客户因特别缘由进行的“先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应准时与销售部开单员联系并提请客户留意《发货单》的时效。

2.7销售部如有样品砖需求,应依据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。

2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办)。

2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。

2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。

二、管理制度:

1.成品库管理员必需提前十五分上岗。

2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.成品库发货员必需严格根据销售部所开《出货单》发货。

4.装卸工在发货时要听从库管员支配装车,如未按库管员要求发货、装车且不听从管理,库管员有权拒开《力资单》,并呈报物管部。

5.成品库的卫生应由库管员负责支配装卸工在下班前打扫洁净。

6.在装车过程中不得有人为缘由打破砖片;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.货主、司机开车撞破砖片,应知会销售部由其照价赔偿。

8.成品出库时,成品库管员、装卸工必需交替在岗发货。

9.非成品库人员在未经许可的状况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内全部入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。

10.成品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。

11.以上如有违反,公司将根据《生产管理条例》予以惩罚。

【第11篇】公司仓库管理制度（8）

某公司仓库管理制度(八)

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1仓储管理规定

6.1.1物料收货及入库

6.1.1.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2选购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必需将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3收货时需要求选购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的选购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4全部物料确认前由选购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

全部产品确认必需仓库人员和选购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

仓库支配打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要认真核对物料的产品描述,以避开出错。客服借料后如发觉贴错条码应准时反馈,仓库予以更正。

6.1.1.5仓库与选购共同确认po物料数量时,如发觉如po总单上的数量不符,应找相应选购签字确认,由选购联络处理数量问题。

6.1.1.6物料摆放需要根据划分的区域进行摆放,不得随便摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特别状况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天支配点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的立刻支配打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

6.1.1.8测试借料必需填写借料单、且需要注明该物料是刚选购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9仓库入库人员必需严格根据规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最终点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查缘由究竟和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。

6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。

6.1.1.11全部入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。

6.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到选购。

6.1.2客户退料

6.1.2.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

6.1.2.2如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。

6.1.2.3测试检验完成后可准时进行入库,登帐需要查核清晰是否需要登帐入库。

6.1.3物料出库(出库调拨领料)

6.1.3.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

6.1.3.2包装组给到的取货单无特别缘由当天必需全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

6.1.3.3取货单根据储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。

6.1.3.4取货时留意胶盆不要积累过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.5淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

6.1.3.6“出库单”(“调拨单”)发完货后需要准时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。

6.1.3.7内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。

6.1.4物料借料

6.1.4.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

6.1.4.2“借料单”上特殊需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5物料报废

6.1.5.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2发觉库存物料不良时需要准时处理或报告上级处理。

6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、选购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6退厂物料处理

6.1.6.1需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2选购来料不良物料需要准时给选购处理并要求其签字,可以暂放仓库。

6.1.6.3不良物料不允许给选购办理借料以充不良数量。

6.1.77s管理(含门禁)

6.1.7.15s管理

6.1.7.1.1每天根据5s管理的原则由责任人依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.1.25s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.1.3部门将依据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

6.1.7.1.4考量物料区域摆放是否合理,并做合理

摆放和规划。

6.1.7.2节省

6.1.7.2.1每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。

6.1.7.2.2平常留意节省用纸、文具、包装材料,爱惜使用设备、电脑等。

6.1.7.3安全

6.1.7.3.1每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,特别状况准时处理和报告。

6.1.7.3.2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必需予以登记方可进入。

6.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发觉一例马上报告处理。

6.1.7.3.4高空作业需要使用作业车,并留意安全。

6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

6.1.7.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

6.1.7.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、转变网络线路。

6.1.7.3.8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发觉问题马上处理。

6.1.8物料管理(特别处理及呆滞物料处理)

6.1.8.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有特别品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2发觉物料特别信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要准时反馈处理。

6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,依据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9单据、卡、帐务管理

6.1.9.1仓库全部单据需要根据““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4仓库对珍贵物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。

6.1.10盘点管理

6.1.10.1盘点人员依据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2盘点时作业人员依据“盘点内部支配”文件进行相关作业。

6.1.10.3盘点过程中发觉特别问题准时反馈处理。

6.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的精确     性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随便换岗等,不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查相关责任。

6.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11帐物不符处理

6.1.11.1库存物料发觉帐物不符时需要查明缘由,查明缘由后依据责任轻重进行处理。

6.2包装管理规定

6.2.1数据导出及打印取货单

6.2.1.1无特别状况当天的销售数据必需当天导出且生成取货单给到仓储组支配取货,且如估量星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来支配发货。

6.2.1.2在销售量大时需要在早上支配包装德国客户产品,避开很晚才包装完成导致物流公司不能协作出货。

6.2.2包装前物料确认

6.2.2.1需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

6.2.2.2有取货错误的依据工作繁忙的程度需要查核取货错误的缘由和责任人。

6.2.3包装过程

6.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查信封、宣扬单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,依据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣扬单。

6.2.3.2包装完成后的产品不要积累过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.3.4定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾积累,并由7s卫生值日人准时清理。

6.2.4扫描包装产品贴客户地址

6.2.4.1在扫描客户地址发觉特别需要准时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调支配人手处理。

6.2.4.2依据客户分拣信息对产品进行初步分选。

6.2.5其他国家分选

6.2.5.1在非德国货物的分选过程中,需要认真核对,避开出错。

6.2.5.2在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。

6.2.5.3最终需要依据“大量邮寄空邮清单”对全部非德国产品进行最终发货确认。

6.2.6德国件、新西兰件分选

6.2.6.1德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要认真仔细,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清晰不能把产品混入德国类产品。

6.2.6.2在装箱过程中以品质爱护的原则进行处理,避开压坏产品。装箱完成后总称重时认真记录。

6.2.6.3在发货统计表格制作时发觉问题准时处理,保证发货全部环节万无一失。

6.2.77s管理

6.2.7.1相关规定要求同6.1.7

6.3仓库工作作风及态度

6.3.1仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

6.3.2仓库工作人员提倡细心(严谨)、负责、诚恳、团结互勉的工作态度和作风。

6.4其他

6.4.1下达的工作任务无特别缘由需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

6.4.2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特别缘由的需要当天在下班之前

2小时办理请假手续。

6.4.3已支配加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班状况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡状况记录表”并审核批准。

6.4.3仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

6.4.5支配加班的需要到指定人员处登记“仓库加班状况记录表”。

6.4.6需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必需限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必需签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

6.4.9仓库人员要保守公司隐秘,爱惜公司财产,发觉特别问题准时反馈。

6.5奖惩规定

6.5.1工作评估

6.5.1.1部门将定期依据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:

6.5.1.1.1确定员工的工作成果,鼓舞员工连续为公司作出更大的贡献;

6.5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;

6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

6.5.1.1.4工作评估将以肯定方式与员工沟通,以鼓舞员工与管理人员之间就工作的要求和工作成果进行争论和沟通,以提高工作效率;

6.5.1.1.5制造相互理解的气氛,以鼓舞员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

6.5.1.2对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其供应进一步的培训或调整岗位。

6.5.2奖惩级别

6.5.2.1嘉奖

6.5.2.1.1通报表扬:对于日常工作表现优良根据仓库管理规定执行的赐予记“书面表扬”,并予以通告。

6.5.2.1.2嘉奖:对于日常工作表现突出的根据仓库管理规定执行的赐予记“表扬”,并予以通告,嘉奖50元。

6.5.2.1.3小功:对于在工作上有特别贡献的赐予记“小功”,并予以通告,嘉奖100元。

6.5.2.1.4大功:对于在工作上有特大贡献的根据仓库管理规定执行的赐予“小功”,并予以通告,嘉奖150元。。

6.5.2.2惩处

6.5.2.2.1通报批判:对于日常工作表不好的不根据仓库管理规定执行的赐予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

6.5.2.2.2警告:对于日常工作表现差的不根据仓库管理规定执行的赐予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

6.5.2.2.3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的赐予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

6.5.2.2.4大过:对于严峻违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的赐予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的依据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

6.5.3奖惩原则

6.5.3.1仓库奖惩规定本着公正、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩处、指导、订正的作用。

6.5.4奖惩规定

6.5.4.1奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任大事进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。

【第12篇】d公司仓库管理制度

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较精确     做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购买的现象,公司直接授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料,具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员,防止选购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员),严格按选购要求按时将材料购回仓库,避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名,并将状况准时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严峻损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部,避开公司患病经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

其次章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅,依据工地工程预算状况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求方案单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料,需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求方案单后,马上核查库存状况,打算是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员(供应商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确     地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

【第13篇】项目物业公司仓库管理制度怎么写

物业项目公司仓库管理制度第一节管理原则

一、仓库管理制度旨在加强物品管理的掌握与保管,确保公司财产安全和使用效率。

二、公司选购员负责物品的选购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督。

三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到准时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。

四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

其次节出入库管理

一、仓管员在仔细做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等状况要照实反映,做到精确     无误。

二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全精确     ,发觉凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。

三、对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆放、便利堆放。

坚持先进先出,切实做到快收快发。

四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。

第三节保管与盘点

一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。

库房内要常常保持清洁、通风,不允许物品随便堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发觉问题准时报告,仔细处理。

三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发觉库存与实物不符的状况应准时汇报部门负责人落实处理。

四、年终应全面盘点。

财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

五、财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式三联,送项目管理部门填列差异缘由的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。

第四节保管责任财、物料管理人员、保管人有下列状况者,应担当处理和赔偿责任:

一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

三、未尽保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。

【第14篇】公司仓库管理制度(9)

公司仓库管理制度(九)

1、仓库管理着整个公司的流淌资产,作为联系销售的重要环节,存货掌握或管理效率的凹凸,直接反映并打算着企业收益、风险、流淌性的综合水平,因而在整体投资决策中居于举足轻重的主体地位。仓储必定地成为物资信息中心。

2、对仓管人员工作素养的要求:剧烈的责任心、执行力意识、岗位责任意识,流淌物料全面管理意识,摒弃被动的工作作风,营造主动、理性的工作氛围。

3、商品验收流程:只要是公司外购的物品均需到公司仓库入库,方可领用。详细流程如下:确认供应商→确认物料验收凭据(对外